【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 性要求時(shí)，用批號(hào)、記錄等方法經(jīng)行標(biāo)識(shí)。 （ 3） 標(biāo)識(shí)管理 ①產(chǎn)品標(biāo)識(shí)中的標(biāo)簽、條碼、包裝物的設(shè)計(jì)、更改、作廢由各使用部門報(bào)銷售科審批備案，其他標(biāo)識(shí)方式由化驗(yàn)室統(tǒng)一管理； ②標(biāo)識(shí)由各使用部門派專人負(fù)責(zé)保管、發(fā)放，并做好記錄； ③產(chǎn)品標(biāo)識(shí)脫落、損壞、丟失或不易識(shí)別，由負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)恢復(fù)，并做好記錄； ④無標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的產(chǎn)品，不得進(jìn)入下道工序或出公司； ⑤化驗(yàn)室對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的正確性、有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查。 （ 4） 標(biāo)識(shí)部位 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)部位應(yīng)符合工藝要求，便于識(shí)別，一般標(biāo)在產(chǎn)品容器或包裝物上。 （ 5） 可追溯性 在規(guī)定有可追溯性要求的場(chǎng)合，通過記錄、批號(hào)、標(biāo)識(shí)等對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行追溯。 （ 6） 建立并保存有關(guān)記錄 28 目的 保證生產(chǎn)過程的各個(gè)環(huán)節(jié)處于受控狀態(tài)，已實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程的有效控制，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 范圍 適用于 XX 市 XX 食品服務(wù)有限公司糕點(diǎn)、月餅、 XX 生產(chǎn)過程的控制。 職責(zé) （ 1） 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制的管理，負(fù)責(zé)編寫《生產(chǎn)過程控制制度》，并具體組織實(shí)施； （ 2） 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程設(shè)備的管理； （ 3） 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的工藝控制，組織并指導(dǎo)相關(guān)部門制定產(chǎn)品的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書等； （ 4） 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程，并監(jiān)督實(shí)施。 程序概要 （ 1） 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織制定工藝文件并監(jiān)督執(zhí)行。 （ 2） 生產(chǎn)科根據(jù)需要對(duì)關(guān)鍵工序策劃并組織編寫作業(yè)指導(dǎo)書，組織選擇和確認(rèn)事宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 （ 3） 各車間對(duì)從事關(guān)鍵工序人員進(jìn)行培訓(xùn)，報(bào)綜合辦備案并持證上崗。 （ 4） 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)按產(chǎn)品工藝要求配置適宜的設(shè)備和工裝，各車間按產(chǎn)品工藝要求安排適宜的工作環(huán)境。 29 （ 5） 從事生產(chǎn)過程的作業(yè)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行本崗位的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、制度文件和作業(yè)指 導(dǎo)書等。 （ 6） 生產(chǎn)科提出對(duì)有關(guān)生產(chǎn)過程的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性的要求，由各車間具體執(zhí)行。 （ 7） 當(dāng)出現(xiàn)重大質(zhì)量波動(dòng)、偏離過程能力要求，由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)過程能力不足的過程或設(shè)備查找原因，采取糾正措施，并經(jīng)驗(yàn)證認(rèn)可。 （ 8） 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)按規(guī)定要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)保養(yǎng)。 （ 9） XX 市 XX 食品服務(wù)有限公司糕點(diǎn)、月餅、 XX、 XX、XX 及其它時(shí)令品生產(chǎn)過程中，不存在特殊過程。 考核辦法 （ 1） 新入員工人要在一個(gè)星期內(nèi)完成入職培訓(xùn)，并具備其所應(yīng)聘崗位的基本操作能力，新入職員工轉(zhuǎn)正前應(yīng)由人力資源科協(xié)同生產(chǎn)科經(jīng)行考評(píng)，考評(píng)通過方可上崗，考評(píng)不通 過予以辭退。 （ 2） 生產(chǎn)科根據(jù)工藝及作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)員工的操作每天經(jīng)行檢查，并根據(jù)對(duì)產(chǎn)品造成的影響經(jīng)行處罰： ①未按作業(yè)指導(dǎo)書操作，尚未出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量事故的一次處罰10 元。 ②未按作業(yè)指導(dǎo)書操作，出現(xiàn)輕度質(zhì)量問題，造成損失在100 元以下的，或連續(xù)故障不超過 2 小時(shí)，員工承擔(dān)損失的 50%。 ③未按作業(yè)指導(dǎo)書操作，出現(xiàn)中度質(zhì)量問題，造成損失在100—— 500 元的（含 500 元），或連續(xù)故障 2—— 8 小時(shí)（含 8 30 小時(shí)），員工承擔(dān)損失的 50%，并記過一次，一月內(nèi)出現(xiàn) 3 次記過，員工予以勸退。 ④未按作業(yè)指導(dǎo)書操作，出現(xiàn)中度質(zhì)量問題，造成 損失在500 元以上的，或連續(xù)故障 8 以上小時(shí)，員工承擔(dān)損失的 50%，并記大過一次，記大過超過 2 次，員工予以勸退。 （ 3） 每周對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)，及衛(wèi)生情況給予檢查，檢查成績(jī)最差的車間班組，給予每人 10 元處罰，檢查成績(jī)最好的班組每人獎(jiǎng)勵(lì) 15 元。 （ 4） 考核分為日常檢查和不定時(shí)抽查，日常檢查由質(zhì)檢員負(fù)責(zé) ，不定時(shí)抽查由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人、化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理負(fù)責(zé)，生產(chǎn)科，化驗(yàn)室至少每周抽查一次，總經(jīng)理至少每月抽查 2次。 （ 5） 考核檔案按要求歸檔保存。 31 一、 產(chǎn)品檢驗(yàn)的控制 目的 對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)進(jìn)行有效的控制，以便驗(yàn) 證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求。 范圍 適用于 XX 市 XX 食品服務(wù)有限公司糕點(diǎn)、月餅、 XX、 XX、XX 及其他時(shí)令制品形成全過程的檢驗(yàn)。 職責(zé) （ 1） 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)提供檢驗(yàn)的管理，并負(fù)責(zé)編寫安檢項(xiàng)目及委托檢驗(yàn)項(xiàng)目的《委托出廠檢驗(yàn)制度》。 （ 2） 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)提供有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 （ 3） 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)，最終檢驗(yàn)。生產(chǎn)科在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)本部門產(chǎn)品的過程檢驗(yàn)。 （ 4） 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)編寫檢驗(yàn)辦法并具體實(shí)施。 程序概要 （ 1）進(jìn)貨檢驗(yàn) ①進(jìn)公司原料、輔料及包裝材料有化驗(yàn)室進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)的原料不得投入使用； ②確定進(jìn)貨檢驗(yàn)的數(shù)量和性質(zhì)時(shí) ，應(yīng)考慮在供應(yīng)商處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品所進(jìn)行的控制程度和供應(yīng)商所提供的合格證據(jù)； （ 2） 過程檢驗(yàn) 32 ①化驗(yàn)室授權(quán)各車間質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)本部門產(chǎn)品的過程檢驗(yàn)，以確保過程產(chǎn)品的質(zhì)量，化驗(yàn)室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查； ②過程檢驗(yàn)在完成前或必須的報(bào)告收到前不得將產(chǎn)品放行。 （ 3） 出廠檢驗(yàn) ①由化驗(yàn)室依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)； ②只有出具檢驗(yàn)報(bào)告后，有關(guān)數(shù)據(jù)、文件齊備并得到質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后，產(chǎn)品方可放行； ③對(duì)不合格產(chǎn)品，應(yīng)執(zhí)行《不合格品的控制制度》。 （ 4） XX 市 XX 食品服務(wù)有限公司不允許緊急放行。 檢驗(yàn)記錄 （ 1）化驗(yàn)室和各車間必須建立并保存表明產(chǎn)品 各階段已檢驗(yàn)的記錄，記錄應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品是否已按所有規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過了檢驗(yàn)； （ 2）記錄應(yīng)標(biāo)明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)檢驗(yàn)者。 二、 質(zhì)量記錄的控制 目的 對(duì) XX 市 XX 食品服務(wù)有限公司質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理進(jìn)行控制，為證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。 范圍 33 適用于 XX 市 XX 食品服務(wù)有限公司糕點(diǎn)、月餅、 XX、 XX、XX 及其他時(shí)令制品生產(chǎn)全過程和質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的所有質(zhì)量記錄。 職責(zé) （ 1） 各職能部門負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄的審批，質(zhì)量記錄的各種表格樣式報(bào)生產(chǎn)科匯總備案。 （ 2） 各使用部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理。 （ 3） 來自供應(yīng)商方的質(zhì)量記錄，按職責(zé)由供應(yīng)科進(jìn)行控制和管理。 程序概要 （ 1） 質(zhì)量記錄表格樣式由使用部門提出，經(jīng)相應(yīng)管理部門領(lǐng)導(dǎo)審批，報(bào)生產(chǎn)科備案。 （ 2） 為了便于檢索和查閱，應(yīng)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行編目、標(biāo)識(shí)和編號(hào)。 （ 3） 質(zhì)量記錄應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行保存、歸檔，并明確保存期限。 （ 4） 質(zhì)量記錄填寫要求字跡工整清晰、內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。 （ 5） 質(zhì)量記錄由專人妥善保存，應(yīng)有適宜的保存環(huán)境和設(shè)施，防止損壞和丟失。 （ 6） 質(zhì)量記錄可以承任何媒體形式，如硬盤拷貝或電子媒體。 34 （ 7） 質(zhì)量記 錄一律不準(zhǔn)外借，如有消費(fèi)者或其代表需要查閱，須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 35 目的 對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行有效控制，以確保設(shè)備的精密度和準(zhǔn)確度滿足使用要求。 范圍 適用于 XX 市 XX 食品服務(wù)有限公司糕點(diǎn)、月餅、 XX、 XX、XX 及其他時(shí)令制品符合規(guī)定要求的計(jì)量器具的控制。 職責(zé) （ 1） 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)計(jì)量器具的管理。 （ 2） 各使用部門按規(guī)定要求執(zhí)行。 程序概要 （ 1） 化驗(yàn)室根據(jù)生產(chǎn)要求選擇配備相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)器具，如有所需準(zhǔn)確度和精密度的計(jì)量器具，化驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行有效控制。 （ 2） 計(jì)量器具應(yīng)按周期校準(zhǔn)，用 于校準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成文件。 （ 3） 化驗(yàn)室應(yīng)編制計(jì)量器具校準(zhǔn)周期計(jì)劃。 （ 4） 對(duì)計(jì)量器具應(yīng)建立臺(tái)賬，并規(guī)定其校準(zhǔn)過程。 （ 5） 計(jì)量器具應(yīng)帶有其校準(zhǔn)狀態(tài)的相應(yīng)標(biāo)志或經(jīng)批準(zhǔn)的識(shí)別記錄。 （ 6） 當(dāng)發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停用，做好標(biāo)識(shí)和記錄，并對(duì)已測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)定。 （ 7） 計(jì)量器具的調(diào)整，需有具備相應(yīng)專業(yè)資格的人員按有 36 關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程進(jìn)行，防止因調(diào)整不當(dāng)而使其標(biāo)準(zhǔn)失效。 （ 8） 根據(jù)計(jì)量器具的特性，應(yīng)采取必要的防護(hù)措施，確保其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。 （ 9） 在計(jì)量器具的技術(shù)資料按要求可以提供的場(chǎng)合，當(dāng)消費(fèi)者要求時(shí)，本廠可提供這些資料，以證實(shí)計(jì)量器具 的功能是適宜的。 （ 10） 建立并保存校準(zhǔn)記錄。 37 目的 對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離和處置，以防止不合格品的非預(yù)期使用。 范圍 適用于 XX 市 XX 食品服務(wù)有限公司糕點(diǎn)、月餅、 XX、 XX、XX 及其他時(shí)令制品生產(chǎn)全過程中不合格品的控制。 職責(zé) （ 1） 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)不合格品控制的歸口管理、負(fù)責(zé)編寫《不合格品的處理制度》，并監(jiān)督實(shí)施。 （ 2） 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處置，化驗(yàn)室監(jiān)督實(shí)施。 程序概要 （ 1） 化驗(yàn)室根據(jù)受委托單位出具的不合格品檢驗(yàn)報(bào)告，確定不 合格品的范圍并記錄，通知相關(guān)部門進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處置，化驗(yàn)室監(jiān)督實(shí)施。 （ 2） 不合格品的評(píng)審 化驗(yàn)室組織相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 （ 3） 不合格品的處置 責(zé)任部門按評(píng)審結(jié)果進(jìn)行處置，處置可分為四種： ①返工以達(dá)到規(guī)定要求； 38 ②返修或不經(jīng)返修作為讓步接收； ③降級(jí)使用； ④拒收或報(bào)廢。 合同要求時(shí)，若要使用不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，應(yīng)向消費(fèi)者或其代表提出申請(qǐng)，同意后，應(yīng)記錄不合格情況，以說明不合格品的實(shí)際狀況。 （ 4） 建立并保存有關(guān)記錄。 （包裝、 貯存與運(yùn)輸） 目的 保證產(chǎn)品在包裝、貯存與運(yùn)輸過程中的質(zhì)量，防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)或丟失。 范圍 適用于 XX 市 XX 食品服務(wù)有限公司糕點(diǎn)、月餅、 XX、 XX、XX 及其他時(shí)令制品形成全過程中的包裝、貯存與運(yùn)輸。 職責(zé) （ 1） 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)包裝、貯存與運(yùn)輸?shù)臍w口管理，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝的使用審批、備案。 （ 2） 各車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中原輔材料及產(chǎn)品的包裝、貯存與運(yùn)輸工作。 （ 3） 供應(yīng)科負(fù)責(zé)原輔材料及包裝物的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)工作。 （ 4） 銷售科負(fù)責(zé)成品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付工作。 （ 5） 后勤部門配合銷售科負(fù)責(zé)成品的搬運(yùn)、防護(hù)和交付工作。 （ 6） 銷售 科負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)的審批備案。 程序概要 （ 1） 搬運(yùn) 根據(jù)產(chǎn)品特性按有關(guān)規(guī)定要求選擇適宜的搬運(yùn)方法和搬運(yùn) 40 工具，將產(chǎn)品搬運(yùn)到指定場(chǎng)所，防止損壞或變質(zhì)。 （ 2） 貯存 ①根據(jù)產(chǎn)品特性，選用貯存場(chǎng)地和庫(kù)房，制定貯存管理規(guī)程，防止損壞和變質(zhì)。 ②定期對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品狀況進(jìn)行檢查，防止產(chǎn)品使用和交付前變質(zhì)和損壞。 （ 3） 包裝 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、合同要求、運(yùn)輸和貯存條件對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝設(shè)計(jì)，對(duì)包裝過程、包裝材料、包裝標(biāo)識(shí)進(jìn)行控制。 （ 4） 防護(hù) 在產(chǎn)品形成的各個(gè)階段，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)和隔離措施，以防止產(chǎn)品的損壞、 變質(zhì)和誤用。 （ 5） 交付 最終檢驗(yàn)完成后，在產(chǎn)品交付的各個(gè)環(huán)節(jié)應(yīng)采取防護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的措施，合同要求時(shí)，這種防護(hù)可延續(xù)到交付的目的地。 （ 6） 建立并保存有關(guān)記錄。 41 目的 提高員工的質(zhì)量意識(shí)和專業(yè)技能，促使員工素質(zhì)滿足崗位要求。 范圍 適用于 XX 市 XX 食品服務(wù)有限公司所有從事對(duì)質(zhì)量有影響的工作人員的培訓(xùn)。 職責(zé) （ 1） 綜合辦負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織管理，負(fù)責(zé)編寫《培訓(xùn)計(jì)劃》。 （ 2） 相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的特殊工作崗位人員的培訓(xùn)。 程序概要 （ 1） 綜合辦根據(jù)有關(guān)部門的培訓(xùn)要求，制定 XX 市 XX 食品 服務(wù)有限公司《員工培訓(xùn)大綱》，并根據(jù)各車間上報(bào)的培訓(xùn)計(jì)劃匯總編制本廠年度培