【正文】 質(zhì)量記錄由專人妥善保存，應(yīng)有適宜的保存環(huán)境和設(shè)施，防止損壞和丟失。 程序概要 （ 1） 質(zhì)量記錄表格樣式由使用部門提出，經(jīng)相應(yīng)管理部門領(lǐng)導(dǎo)審批，報(bào)生產(chǎn)科備案。 范圍 33 適用于 XX 市 XX 食品服務(wù)有限公司糕點(diǎn)、月餅、 XX、 XX、XX 及其他時(shí)令制品生產(chǎn)全過程和質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的所有質(zhì)量記錄。 （ 3） 出廠檢驗(yàn) ①由化驗(yàn)室依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)； ②只有出具檢驗(yàn)報(bào)告后，有關(guān)數(shù)據(jù)、文件齊備并得到質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后，產(chǎn)品方可放行； ③對不合格產(chǎn)品，應(yīng)執(zhí)行《不合格品的控制制度》。 （ 3） 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)，最終檢驗(yàn)。 31 一、 產(chǎn)品檢驗(yàn)的控制 目的 對產(chǎn)品的檢驗(yàn)進(jìn)行有效的控制，以便驗(yàn) 證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求。 ④未按作業(yè)指導(dǎo)書操作，出現(xiàn)中度質(zhì)量問題，造成 損失在500 元以上的，或連續(xù)故障 8 以上小時(shí)，員工承擔(dān)損失的 50%，并記大過一次，記大過超過 2 次，員工予以勸退。 考核辦法 （ 1） 新入員工人要在一個(gè)星期內(nèi)完成入職培訓(xùn)，并具備其所應(yīng)聘崗位的基本操作能力，新入職員工轉(zhuǎn)正前應(yīng)由人力資源科協(xié)同生產(chǎn)科經(jīng)行考評，考評通過方可上崗，考評不通 過予以辭退。 （ 6） 生產(chǎn)科提出對有關(guān)生產(chǎn)過程的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性的要求，由各車間具體執(zhí)行。 （ 2） 生產(chǎn)科根據(jù)需要對關(guān)鍵工序策劃并組織編寫作業(yè)指導(dǎo)書，組織選擇和確認(rèn)事宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 （ 6） 建立并保存有關(guān)記錄 28 目的 保證生產(chǎn)過程的各個(gè)環(huán)節(jié)處于受控狀態(tài)，已實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程的有效控制，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 （ 2） 標(biāo)識方式 ①在產(chǎn)品接收階段，由接受 部門用標(biāo)牌或記錄進(jìn)行標(biāo)識； ②在產(chǎn)品生產(chǎn)過程階段，由各車間用標(biāo)牌或記錄進(jìn)行標(biāo)識； ③最終成品階段，由各相關(guān)部門用標(biāo)簽、條碼、外包裝物等方法進(jìn)行標(biāo)識； 27 ④為了實(shí)現(xiàn)成品的課追溯性要求時(shí)，用批號、記錄等方法經(jīng)行標(biāo)識。 職責(zé) （ 1） 銷售科負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)簽、條碼、包裝物的審批備案。 ④驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)由相關(guān)部門做好記錄。 ③第一次向合格供應(yīng)商采購重要物資時(shí)，應(yīng)簽訂《采購合同》，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)指標(biāo)、驗(yàn)收條件、 25 違約責(zé)任及供貨周期等； ④供應(yīng)科根據(jù)需要可將相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)作為合同附件提供給供應(yīng)商； ⑤臨時(shí)采購物資時(shí)，采購員需再次核實(shí)提供給供應(yīng)商的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是否現(xiàn)行有效，《物品申報(bào)單》由供應(yīng)科經(jīng)理確認(rèn)后，由采購員實(shí)施采購。對國家授權(quán)的計(jì)量實(shí)驗(yàn)室，可不做服務(wù)質(zhì)量評價(jià)。評定按百分制執(zhí)行，質(zhì)量占 80%，交貨期 占10%，價(jià)格、售后服務(wù)占 10%。 ③對第一次合作的供應(yīng)商，除提供書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格后方能供貨： Ⅰ新供應(yīng)商需按我公司技術(shù)要求提供少量樣品； Ⅱ化驗(yàn)室對樣品進(jìn)行分析，出具相應(yīng)檢驗(yàn)報(bào)告，并填寫在《供應(yīng)商評定記錄表》的相應(yīng)欄目中，反饋給供應(yīng)科； Ⅲ樣品如不合格，可再送樣檢測，但最多不得超過兩次； Ⅳ樣品合格，供應(yīng)科可向供應(yīng)商小批量進(jìn)貨，經(jīng)化驗(yàn)室驗(yàn)收后，交付生產(chǎn)使用，并由生產(chǎn)科出具試用后的驗(yàn)證報(bào)告，填寫《供應(yīng)商評定記錄表》中相關(guān)欄目，反饋給供應(yīng)科； Ⅴ如小批量進(jìn)貨試用不合格，則取消其供貨資格。對主要的物資，應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供應(yīng)商。 （ 3） 庫房負(fù)責(zé)對到貨數(shù)量進(jìn)行核對。 22 目的 對于產(chǎn)品采購活動進(jìn)行有效控制，確保采購的各種原輔材料符合規(guī)定要求，并與采購文件相符。 （ 2） 文 件和資料的控制要求 ①制定能隨時(shí)識別文件和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的文件發(fā)放清單及更改記錄，在對質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所，都能得到相應(yīng)文件的有效版本。 職責(zé) （ 1） 綜合辦負(fù)責(zé)文件和資料的歸檔管理。 （ 4） 應(yīng)做好合同評審和修訂記錄。 （ 2） 合同評審的方法 19 合同評審包括常規(guī)合同評審和特殊合同的評審兩種，常規(guī)合同有銷售科進(jìn)行評審，特殊合同由相關(guān)部門進(jìn)行評審。 職責(zé) （ 1） 銷售科負(fù)責(zé)合同評審的管理，并負(fù)責(zé)編寫《合同評審制度》，并監(jiān)督實(shí)施。 質(zhì)量策劃 策劃活動的結(jié)果，形成質(zhì)量計(jì)劃。 （ 7） 銷售科 ①負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售和合同評審工作； ②負(fù)責(zé)銷售計(jì)劃的制定，并監(jiān)督銷售的全過程； ③負(fù)責(zé)售后服務(wù)的管理； ④負(fù)責(zé)成品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)、和交付工作。 職責(zé)和權(quán)限 明確及落實(shí)本公司從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作人員的職責(zé)和權(quán)限。 質(zhì)量目標(biāo) 近三年的質(zhì)量目標(biāo)為： 產(chǎn)品一次交付檢驗(yàn)合格率 96%，今后每年遞增 1%， 產(chǎn)品入庫合格率 100%。通過檢驗(yàn)技術(shù)手段，確保我公司產(chǎn)品質(zhì)量的合格與穩(wěn)定。 質(zhì)量管理小組的活動應(yīng)做相應(yīng)好記錄并認(rèn)真保 存。 （ 11）總結(jié)成果資料。如果課題的內(nèi)容只涉及本班組，那就可以通過班組守則、 崗位責(zé)任制 等形式加以鞏固。如果達(dá)到了預(yù)定的目標(biāo)，小組就可以進(jìn)入下一步工作；如果沒有達(dá)到預(yù)定目標(biāo)，就應(yīng)對計(jì)劃的執(zhí)行情況及其可行性進(jìn)行分析，找出原因，在第二次循環(huán)中加以改進(jìn)。小組長要組織成員，定期或不定期地研究實(shí)施情況，隨時(shí)了解課題進(jìn)展，發(fā)現(xiàn)新問題要及時(shí)研究、調(diào)查措施計(jì)劃，以達(dá)到活動目標(biāo)。 （ 6）制定措施。對調(diào)查 后掌握到的現(xiàn)狀，要發(fā)動全體組員動腦筋，想辦法，依靠掌握的數(shù)據(jù)，通過開 “諸葛亮 ”會，集思廣益，選用適當(dāng)?shù)?QC 工具（如 因果圖 、 關(guān)聯(lián)圖 、 系統(tǒng)圖 、 相關(guān)圖 、排列圖 等），進(jìn)行分析，找出問題的原因。 （ 3）調(diào)查現(xiàn)狀。因此，選題的范圍是廣泛的，概括有 7 10大方面：提高質(zhì)量；降低成本； 設(shè)備管理 ；提高 出勤率 、 工時(shí)利用率 和 勞動生產(chǎn)率 ，加強(qiáng) 定額管理 ；開發(fā)新品，開設(shè)新的服務(wù)項(xiàng)目； 安全生產(chǎn) ；治理 “三廢 ”，改善環(huán)境；提高顧客（用戶）滿意率；加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理；加強(qiáng) 思想政治工作 ，提高職工素質(zhì)。 質(zhì)量小組的活動程序 QC 小組組建以后，從選擇課題開始，開展活動。 質(zhì)量管理小組概述 質(zhì)量管理小組 ， 即 QC 小組，是指在生產(chǎn)或工作崗位上從事各種勞動的職工，圍繞企業(yè)的方針目標(biāo)和現(xiàn)場存的問題，以改進(jìn)質(zhì)量、降低消耗、提高 經(jīng)濟(jì)效益 和人的素質(zhì)為目的組織起來，運(yùn)用質(zhì)量管理的理論和方法開展活動的群眾組織。 《質(zhì)量管理手冊》具有企業(yè)質(zhì)量法規(guī)效力，它是全公司員工約束自己行為的規(guī)范和準(zhǔn)則。 XX 市 XX 食品服務(wù)有限公司本著以技術(shù)降低成本，以品質(zhì)引導(dǎo)市場，以品德贏得客戶，以服務(wù)樹立形象，以管理實(shí)現(xiàn)效益的經(jīng)營理念，不斷改進(jìn)技術(shù)，優(yōu)化品質(zhì)增加花色品種，為客戶提供“衛(wèi)生要求 高，口感良好，營養(yǎng)豐富，美觀方便，追求保健”的食品服務(wù)，努力達(dá)到經(jīng)營效益與社會效益的統(tǒng)一，為市政府的XXXXX 添彩。 食品公司 (小食品、月餅、糕點(diǎn) )質(zhì)量管理手冊 目錄 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 2 企業(yè)概況 總經(jīng)理發(fā)布令 質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書 成立質(zhì)量管理小組的文件 設(shè)立專職檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的文件 設(shè)立專職檢驗(yàn)人員的文件 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量管理責(zé)任職責(zé) 質(zhì)量體系 合同評審 1 文件和資料管理制度 1 采購質(zhì)量控制制度 1 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理制度 1 過程質(zhì)量控制制度及考核辦法 1 產(chǎn)品檢驗(yàn)制度 1 計(jì)量器具的管理制度 1 不合格品的控制制度 1 產(chǎn)品防護(hù)制度（包裝、貯存與運(yùn)輸） 1 人員管理及培訓(xùn)制度 設(shè)備管理制度 2 生產(chǎn)車間與 庫房管理制度 2 售后服務(wù)制度 2 突然中斷生產(chǎn)時(shí)產(chǎn)品處理辦法 2 食品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測制度 2 不安全食品召回制度 2 突發(fā)公共衛(wèi)生安全事件應(yīng)預(yù)案 2 關(guān)鍵工藝作業(yè)指導(dǎo)書 2 質(zhì)量管理有關(guān)記錄目錄 Q/QYC20xx01 Q/QYC20xx02 Q/QYC20xx03 Q/QYC20xx04 Q/QYC20xx05 Q/QYC20xx06 Q/QYC20xx07 Q/QYC20xx08 Q/QYC20xx09 Q/QYC20xx10 Q/QYC20xx11 Q/QYC20xx12 Q/QYC20xx13 Q/QYC20xx14 Q/QYC20xx15 Q/QYC20xx16 Q/QYC20xx17 Q/QYC20xx18 Q/QYC20xx19 Q/QYC20xx20 Q/QYC20xx21 Q/QYC20xx22 Q/QYC20xx23 Q/QYC20xx24 Q/QYC20xx25 Q/QYC20xx26 Q/QYC20xx27 Q/QYC20xx28 3 XX 市 XX 食品服務(wù)有限公司，成立于 20xx 年，公司注冊資金 100 余萬元，法人代表 XX。公司占地面積 13000 ㎡，總資產(chǎn) 1200 萬元，現(xiàn)有固定員工 123 人，其中技術(shù)管理人員 12 人。 《質(zhì)量管理手冊》是本公司質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，是企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量保證體系的實(shí)踐性文件，是企業(yè)組織生產(chǎn)、保證質(zhì)量的方案描述，是企業(yè)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督的依據(jù)，是企業(yè)對職工進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)的主 要內(nèi)容，也是企業(yè)質(zhì)量保證活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件和準(zhǔn)則。 總經(jīng)理： XX 20xx 年 8 月 31 日 6 目的 此文件確定了質(zhì)量管理小組（ QC 小組）的成員，規(guī)范了質(zhì)量管理小組開 展活動的方法步驟，用以保證 XX 市 XX 食品服務(wù)有限公司質(zhì)量體系的穩(wěn)定運(yùn)行，逐步提高企業(yè)的自身管理，并促使企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量不斷改進(jìn)。 （ 3） 組員：若干，由參不同議題的與有關(guān)責(zé)任人擔(dān)任。從廣義的質(zhì)量概念出發(fā)， QC 小組的選題范圍涉及到企業(yè)各個(gè)方面工作。目標(biāo)值的確定要：注重目標(biāo)值的定量化，使小組成員有一個(gè)明確的努力方向，便于檢查，活動成果便于評價(jià)；注重實(shí)現(xiàn)目標(biāo)值的可能性，既要防止目標(biāo)值定得太低，小組活動缺乏意義，又要防止目標(biāo)值定得太高，久攻不克，使小組成員失去信心。 （ 4）分析原因。在尋找主要原因時(shí)，可根據(jù)實(shí)際需要應(yīng)用排列圖、 關(guān)聯(lián)圖 、 相關(guān)圖 、矩陣分析、 分層法 等不同分析方法。按措施計(jì)劃分工實(shí)施。效果檢查是把措施實(shí)施前后的情況進(jìn)行對比，看其實(shí)施后的效果，是否達(dá)到了預(yù)定的目標(biāo)。但為了保證成果得到鞏固，小組必須將一些行之有效的措施或方法納入 工作標(biāo)準(zhǔn) 、工藝規(guī)程或 管理標(biāo)準(zhǔn) ，經(jīng)有關(guān)部門審定后納入企業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或文件。這時(shí)候，應(yīng)對遺留問題進(jìn)行分析，并將其作為下一次活動的課題，進(jìn)入新的 PDCA 循環(huán)。由于 QC 小組每次取得成果后，能夠?qū)⑦z留問題作為小組下個(gè)循環(huán)的課題（如沒有遺留問題，則提出新的打算），因此就使 QC 小組活動能夠持久，深入地開展，推動 PDCA 循環(huán)不斷前進(jìn)。 XX 市 XX 食品服務(wù)有限公司化驗(yàn)室負(fù)責(zé)原輔材料的入場檢驗(yàn)，成品、半成品的控制檢驗(yàn)，及成品的出廠檢驗(yàn)。 總經(jīng)理： XX