【文章內(nèi)容簡介】 理體系要求 ； c)通過同員工交流、員工滿意度調(diào)查、合理化建議、收集最新的法律法規(guī)等方式充分關(guān)注員工的健康和安全； e)明確適用的法律、法規(guī)、驗收標(biāo)準(zhǔn)等要求， 將顧客、員工和相關(guān)方要求傳達(dá)到相關(guān)崗位，采取措施，使其要求得到滿足。 g)對滿足顧客要求的程度實施監(jiān)視和測量。對不能得到滿足的環(huán)節(jié)進(jìn)行分析，重新采取措施，以持續(xù)滿足顧客要求。 本管理處全體員工有責(zé)任將 所確定的顧客的要求和期望自覺轉(zhuǎn)化為自身的要求并努力達(dá)到 顧客的滿意。 QHSE 方針 本管理處執(zhí)行公司 QHSE 體系方針， 通過培訓(xùn)、會議和各種媒體向全體職工傳達(dá)方針，確保全體職工理解貫徹方針。 a)讓相關(guān)方知悉 QHSE 體系方針，達(dá)到公開承諾的要求，可為相關(guān)方及公眾所獲??； b)通過 QHSE 體系的有效運行確保方針得以實現(xiàn)和持續(xù)適宜； 管理處全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行 公司 的 QHSE 方針，堅決抵制違背 QHSE 方針的行為。 策劃 QHSE 目標(biāo) 綜合辦公室 負(fù)責(zé)提出 、分解和 修訂 本管理處 QHSE 目標(biāo) 、 指標(biāo)及其日常檢查及審 核； 機(jī) 關(guān)各科室、輸油站 負(fù)責(zé)本單位 QHSE 目標(biāo)、指標(biāo)的分解 、 細(xì)化 的 落實；管理者代表負(fù)責(zé)審查 QHSE 目標(biāo) 、 指標(biāo)； 最高管理者 負(fù)責(zé)審批 QHSE 目標(biāo) 、 指標(biāo)。 本管理處 QHSE 目標(biāo) 是在公司 QHSE 目標(biāo) 、 指標(biāo) 指導(dǎo)下制定的，應(yīng)確保公司QHSE 目標(biāo) 、 指標(biāo) 的實現(xiàn)。 目標(biāo)、指標(biāo)的制定、分解、落實、檢查、考核和評審，具體執(zhí)行《 方針、目標(biāo)和承諾控制程序 》。 應(yīng)考慮： —— 法律、法規(guī)和其他要求； —— 健康、安全與環(huán)境危害因素和風(fēng)險； —— 可選的技術(shù)方案； 質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境手冊 編號： NEPPC/SDS— SC— 20xx — 16— —— 財務(wù)、運行和經(jīng)營要求； —— 相關(guān)方的意見。 目標(biāo)和指 標(biāo)應(yīng)符合健康、安全與環(huán)境方針及戰(zhàn)略（總）目標(biāo)，并考慮對事故預(yù)防、清潔生產(chǎn)和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 QHSE 管理體系策劃 為了實現(xiàn)管理處的 QHSE 目標(biāo)和滿足標(biāo)準(zhǔn) 的要求，對體系過程以及所需資源進(jìn)行識別，并對 QHSE 管理體系加以策劃。 QHSE 管理體系策劃的內(nèi)容包括： a）經(jīng)理制訂、批準(zhǔn)、發(fā)布管理處的 QHSE 承諾和目標(biāo)； b）識別并確定管理處管理 QHSE 體系的過程，采用現(xiàn)場調(diào)查、初始評審、風(fēng)險管理、體系設(shè)計、職能分配、體系文件化等方法，確保 QHSE 管理 體系的建立，形成 《 QHSE管理分 手冊》、和支持性文件（三層次文件）；明確實施改進(jìn)計劃的職責(zé)和權(quán)限、改進(jìn)的方法和途徑、策劃所需要的資源等。 c）根據(jù) QHSE 管理體系的需要，設(shè)置管理處的組織結(jié)構(gòu)、劃分職能； d）為提高 QHSE 管理體系的效率和有效性，應(yīng)考慮顧客和其他相關(guān)方的需求和期望；以往的經(jīng)驗教訓(xùn)；改進(jìn)的機(jī)會；風(fēng)險的評估和減少。 e) 通過內(nèi)部審核、管理評審以及顧客溝通獲得有關(guān)體系的信息，利用數(shù)據(jù)分析、對體系業(yè)績進(jìn)行測量，并不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會，積極實施糾正和預(yù)防措施，增進(jìn)顧客滿意，促進(jìn) QHSE 管理體系的有效運行和持續(xù)改進(jìn)； f）若 QHSE 管理體系發(fā)生變化時，對體系之中的職責(zé)、權(quán)限及資源配置或其他有關(guān)問題予以策劃，保持體系的完整性。 對 環(huán)境因素、 危害因素辨識、風(fēng)險評價和控制的策劃 環(huán)境因素、危害因素的識別 管理處按公司《 環(huán)境因素識別與評價控制程序 》，《 危害因素辨識、風(fēng)險評價及削減措施控制程序》 系統(tǒng)地確定 石油管道運營管理及技術(shù)服務(wù) 中存在的危害因素和環(huán)境因素的影響， 并確定、 更新重大危險源和重要環(huán)境因素，以對其進(jìn)行控制管理。 其范圍考慮管道運輸從開始到交付后的全過程。并每年對其進(jìn)行評審，及時更新 這方面的信息。 生產(chǎn)技術(shù)部是識別與風(fēng)險管理的歸口管理部門 ,負(fù)責(zé)組織對本管理處所有過程中的風(fēng)險進(jìn)行識別。機(jī)關(guān)各科室、輸油站負(fù)責(zé)對本單位的危險源和環(huán)境因素的識別與更新，以及風(fēng)險控制措施的制定和落實。 管理處鼓勵員工參與危害因素和環(huán)境因素的識別。 風(fēng)險識別的范圍包括：本管理處管道運輸?shù)娜^程，常規(guī)和非常規(guī)的活動，事件及潛在的緊急情況，事故及潛在的危險和影響，所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動，質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境手冊 編號： NEPPC/SDS— SC— 20xx — 17— 作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施等、以往活動的遺留問題； 體系建立初期本管理處進(jìn)行初始風(fēng)險評價 ，體系運行正常時，危險源和環(huán)境因素的識別、評價每年進(jìn)行一次。 當(dāng) 管理處 的經(jīng)營管理過程發(fā)生較大變化時，以及法律及其他要求更新時，應(yīng)及時對風(fēng)險進(jìn)行補(bǔ)充識別、評價和確定風(fēng)險，并及時更新。 風(fēng)險識別的方法：運用調(diào)查表法、現(xiàn)場檢查表法等方法進(jìn)行識別。 重要環(huán)境因素和重大危險源應(yīng)通過納入目標(biāo)進(jìn)行管理，制定管理方案或制定相應(yīng)的運行控制及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的計劃 進(jìn)行控制， 考慮危害因素辨識、確保風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制的效果。 環(huán)境因素、危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險 控制方法： 管理處建立 HSE 委員會，專門對健康、安全和環(huán)境風(fēng)險和影響的范圍、性質(zhì)和時限進(jìn)行 控制 。 對環(huán)境因素、危害因素的風(fēng)險影響進(jìn)行定性和定量評價，考慮人員傷亡、環(huán)境破壞、財產(chǎn)損失等因素影響的可能性和嚴(yán)重程度。 識別與評價方法： a)危害因素的識別與評價采用檢查表法、矩陣法、 LEC 法進(jìn)行； b)環(huán)境因素的評價采用打分評價法進(jìn)行。 風(fēng)險評價的結(jié)果必須作為制定目標(biāo)指標(biāo)的重要依據(jù)， 風(fēng)險評價的結(jié)果應(yīng)形成文件，明確表 述每一活動、產(chǎn)品或服務(wù)中存在的或潛在的危害因素，可能導(dǎo)致的風(fēng)險，風(fēng)險等級及相應(yīng)的控制和削減措施等內(nèi)容。 風(fēng)險評價的結(jié)果須經(jīng)相關(guān)部門審核后交管理者代表批準(zhǔn)，并由綜合辦公室發(fā)至相關(guān)部門，各部門將風(fēng)險評價的文件傳達(dá)至每個相關(guān)崗位，相關(guān)崗位人員要進(jìn)行風(fēng)險控制的培訓(xùn)。 當(dāng)管理處的經(jīng)營管理過程發(fā)生較大變化時，以及法律及其他要求更新時，應(yīng)及時對風(fēng)險進(jìn)行補(bǔ)充識別、評價和確定風(fēng)險，并及時更新。 風(fēng)險評價和環(huán)境因素的評價每年更新一次，由生產(chǎn)技術(shù)部組織進(jìn)行。 制定健康安全環(huán)境 管理方案 制定健康安全環(huán)境管理方案 , 管理處 應(yīng)保證： a)制定并保持旨在實現(xiàn)健康、安全、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的管理方案，規(guī)定組織的每一有關(guān)職能和層次實現(xiàn)健康、安全、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)，以及確定實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時間表，并將已確定的健康安全環(huán)境管理方案形成文件； b)對組織特定的活動和任務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行策劃，以確定工作目標(biāo)、資源需求、工作進(jìn)度、程序和工作指南； c)應(yīng)針對新情況的需求和條件的變化定期對策劃形成的健康安全環(huán)境管理方案進(jìn)行評審和修訂。 質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境手冊 編號： NEPPC/SDS— SC— 20xx — 18— 生產(chǎn)技術(shù)部是管理方案的 歸口管理部門。 負(fù)責(zé)制定 本管理處 的 HSE 管理方案，并實施監(jiān)督檢查考核；管理者代表負(fù)責(zé) 本管理處 HSE 管理方案的審 核 ； 最高管理者 負(fù)責(zé)審批 HSE 管理方案。 HSE 管理方案中應(yīng)包括以下內(nèi)容： a）需控制的 風(fēng)險 ； b）控制目標(biāo)，包括分解到相關(guān)職能和層次的目標(biāo)； c）措施方案 的具體內(nèi)容， 包括可選技術(shù)方案、技術(shù)措施和技術(shù)方法以及規(guī)定； d）適當(dāng)?shù)馁Y源要求； e）根據(jù)目標(biāo)和管理措施方案規(guī)定的詳細(xì)職責(zé)和權(quán)限； f）實施目標(biāo)以及管理方案的時間表和進(jìn)度計劃； g）驗收要求以及監(jiān)督評審部門等。 管理方案實施和考核 具體見《管理方案控制程序》規(guī)定。 法律法規(guī)和其他要求 綜合辦公室是法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及 其 他要求收集、確認(rèn)及更新的歸口管理部門，其他部門負(fù)責(zé)本部門法律法規(guī)的收集與管理。 管理處按《法律法規(guī)及其它要求控制程序》，獲取并識別與管理處相關(guān)適用的 QHSE 法律法規(guī)及其他要求，及時收集、識別、更新、傳達(dá)實施動態(tài)管理，并向公司經(jīng)營發(fā)展部傳遞。 綜合辦公室在收集和識別的基礎(chǔ)上建立使用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單，并保證其為現(xiàn)行有效版本。 綜合辦公室定期檢查保存的 法律法規(guī)及其他要求的有效性， 過期或作廢法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求應(yīng)及時收回、處理。 確保需遵守法律法規(guī)與其他要求的信息為最新。 管理處采用文件下發(fā)、各級傳達(dá)、培訓(xùn)等方式確保把法律法規(guī)及其他要求及時傳達(dá)給管理處全體員工和其他相關(guān)方。 職責(zé)權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 為了保證 QHSE 管理體系的建立和有效運行，管理處 處長 對管理處內(nèi)部的職責(zé)和權(quán)限做出規(guī)定并予以傳達(dá)。應(yīng)合理配置人、財、物等資源，不斷提高 QHSE 表現(xiàn)水平， 以確保 QHSE 管理體系的有效性。 綜 合辦公室是組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和資源管理的歸口管理部門 ； 管理處 處長 負(fù)責(zé)人力資源配置計劃的審批 。 各級組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置應(yīng)堅持精干、高效、科學(xué)的原則，各部門的編制定員，應(yīng)滿足履行相應(yīng)管理職責(zé)的需要，堅持 “ 因責(zé)定崗，因崗擇人 ” 的原則。 機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職能配置及編制定員，由 綜合辦公室 提出，報 處長 批準(zhǔn)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境手冊 編號： NEPPC/SDS— SC— 20xx — 19— 后下文件確定； 綜合 辦公室 每年底負(fù)責(zé)組織對各部門職責(zé)履行情況進(jìn)行考核 ,并保存考核記錄。 各部門、單位的職能分配見 ： 附表 3《管理處 QHSE 職能分配表》； 此外，各項業(yè)務(wù) 活動的細(xì)節(jié)以及相應(yīng)的責(zé)任和權(quán)限，在本手冊所引用的程序、標(biāo)準(zhǔn)以及文件中做出規(guī)定。 職責(zé) 1）管理處處長 職責(zé) a)組織制訂承諾、和目標(biāo)，并批準(zhǔn)發(fā)布實施； b)堅持以顧客為關(guān)注焦點，確保全管理處關(guān)注顧客要求； c)確保實施適宜的過程，以滿足顧客要求并實現(xiàn)目標(biāo)； d)建立、實施和保持一個有效的管理體系以實現(xiàn)這些目標(biāo)； e)負(fù)責(zé)提供管理體系所需的資源； f)定期參與管理評審； g)負(fù)責(zé)建立和完善組織結(jié)構(gòu)，確保各部門的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系得到規(guī)定和有效溝通； h)任命授權(quán)本管理處管理者代表。 應(yīng) 確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。各崗位人員的職責(zé)和權(quán)限 詳 見管理處《各類人員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)》。 2） 副處長職責(zé) a)協(xié)助 處長 組織 QHSE 管理體系的建立和運行； b)對分管部門承擔(dān)的管理體系過程歸口管理，并負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； c)解決分管部門管理體系運行中的有關(guān)問題并與管理者代表溝通； d)組織分管部門制定和實施重大的糾正和預(yù)防措施； e)參加管理評審，提出體系的改進(jìn)建議。 3） QHSE 管理體系委員會職責(zé) a)負(fù)責(zé)管理處 QHSE 管理體系的建立、實施和保持； b)組織對本管理處各類管 理文件的修訂工作，并監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況； c)進(jìn)行體系策劃組織，實施計劃，定期了解動態(tài)，及時協(xié)調(diào)、解決出現(xiàn)的問題； d)負(fù)責(zé)組織管理體系內(nèi)部審核； e)做好管理評審的準(zhǔn)備工作； f)負(fù)責(zé)組織信息的數(shù)據(jù)分析并進(jìn)行體系的持續(xù)改進(jìn)策劃。 4）綜合辦公室職責(zé) a)貫徹 QHSE 管理體系方針和目標(biāo)，組織 QHSE 管理體系要求的有效實施； 負(fù)責(zé)本管理處 QHSE 管理體系的日常管理工作； 質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境手冊 編號： NEPPC/SDS— SC— 20xx — 20— b) 負(fù)責(zé) 法律法規(guī)的收集、評價， 糾正和預(yù)防措施的控制管理； c) 負(fù)責(zé)管理處服務(wù)實現(xiàn)的策劃、輸油生產(chǎn)運行的協(xié)調(diào)和控制； c) 負(fù)責(zé)管理處 辦公工作環(huán)境的管理； d) 負(fù)責(zé)組織員工的體檢工作； e) 負(fù)責(zé)特殊工種人員的管理，協(xié)助生產(chǎn)技術(shù)部對特殊工種人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保持證上崗； f) 協(xié)助公司組織 QHSE 管理體系的內(nèi)審工作，協(xié)助管理者代表實施內(nèi)部溝通； g) 負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化管理。 h) 領(lǐng)導(dǎo)并組織有關(guān)人員對輸油技術(shù)服務(wù)過程和產(chǎn)品質(zhì)量實施監(jiān)視和測量，確保其過程和產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求； i) 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查輸油現(xiàn)場的工作環(huán)境。 5）生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé) a)貫徹 QHSE 管理體系方針和目標(biāo)，有效實施 QHSE 管理體系要求； b)負(fù)責(zé)管道運輸中生產(chǎn)過程的質(zhì)量和工藝控制 ； c)負(fù)責(zé)管道運輸實現(xiàn)過程策劃； d)負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程的控制； e)負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制； f)負(fù)責(zé)輸油管道技術(shù)服務(wù)與管理過程中日常維修配件的采購； g)負(fù)責(zé)管道運輸中管道、設(shè)備設(shè)施及工作環(huán)境的維護(hù)，負(fù)責(zé)管道維護(hù)過程中生產(chǎn)設(shè)施控制以及監(jiān)視和測量裝置的控制； h)負(fù)責(zé)測量分析和改進(jìn)的策劃以及顧客滿意過程的監(jiān)視和測量，產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，不合格項控制、數(shù)據(jù)分析、改進(jìn)的控制； i)負(fù)責(zé)就相關(guān) QHSE 的信息與顧客溝通； j) 對內(nèi)審提出的不符合項，組織采取糾正措施； k)負(fù)責(zé)公司下達(dá)的管理評審的資料準(zhǔn)備； l） 負(fù)責(zé)組織應(yīng)急反應(yīng)計劃的制定、培訓(xùn)和演習(xí)，以及緊急狀態(tài)下的應(yīng)急指揮； m) 負(fù)責(zé)組織管理處風(fēng)險識別與評價 、管理方案的制定實施 的管理工作； n）參與本部門相關(guān)的其它工作。 6）輸油站職責(zé) a) 貫徹 QHSE 方針、目