【文章內(nèi)容簡介】 的制定、溝通與測量負責。6 管理內(nèi)容和方法 制定與發(fā)布 應(yīng)建立健全各部門安健環(huán)職能與各崗位安健環(huán)責任制。 由安環(huán)部門制定本公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員安健環(huán)責任制及各部門安健環(huán)職責。 各部門應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)、部門安健環(huán)職能及各崗位涉及的安健環(huán)具體工作，識別、分析崗位安健環(huán)權(quán)利與義務(wù)，形成各崗位人員安健環(huán)責任制。 各崗位責任制的制定應(yīng)結(jié)合《中國電力投資集團公司安全生產(chǎn)重大事項領(lǐng)導(dǎo)到場要求（試行）》的內(nèi)容。 各崗位人員責任制完成后，人力資源部應(yīng)收集匯總，并以文件形式發(fā)布。 應(yīng)建立員工拒絕程序，并形成文件，告知全體員工。 溝通與傳達 安健環(huán)責任制發(fā)布后應(yīng)對其內(nèi)容進行逐級溝通，溝通形式可為會議、培訓(xùn)、一對一談話等。 各崗位人員應(yīng)熟悉、理解并承諾履行自己的安健環(huán)責任制。 測量與回顧 安環(huán)部應(yīng)定期組織各部門測量各崗位人員的安健環(huán)責任制履行情況，測量結(jié)果應(yīng)納入績效考核范圍。 當組織機構(gòu)、部門職能及人員等發(fā)生變化時，相關(guān)部門應(yīng)在1個月內(nèi)完成責任制的修訂。 安環(huán)部應(yīng)每年組織各部門對安健環(huán)責任制的適用性進行回顧，對發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行改進。7 附則 本標準由安環(huán)部負責解釋。 本標準自發(fā)布之日起正式實施。8 附錄無 安健環(huán)目標與指標管理標準1 目的為安健環(huán)管理提供目標與方向。2 范圍本標準規(guī)定了安健環(huán)目標與指標的制定、實施與監(jiān)測等管理程序及要求。本標準適用于通遼霍林河坑口發(fā)電有限責任公司。3 規(guī)范性引用/應(yīng)用文件 引用文件《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》（AQ/T90062010 ）《環(huán)境管理體系要求及使用指南》（GB/T24001—2004）《職業(yè)健康安全管理體系要求》（GB/T28001—2011）《中國電力投資集團安全生產(chǎn)工作規(guī)定》《中國電力投資集團公司安健環(huán)目標與指標管理標準》《中電投蒙東能源集團有限責任公司安健環(huán)目標與指標管理標準》 應(yīng)用文件《通遼霍林河坑口發(fā)電有限責任公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定實施細則》《通遼霍林河坑口發(fā)電有限責任公司安全生產(chǎn)風險保障獎勵基金管理規(guī)定》4 術(shù)語和定義安健環(huán)目標：安全、健康、環(huán)境績效在一定時期內(nèi)的總體期望，是生產(chǎn)過程中期望實現(xiàn)的階段性成果。安健環(huán)指標：指在一定時期內(nèi)達到安健環(huán)績效與降低風險的期望值，是對安健環(huán)目標的具體量化。5 職責 安健環(huán)委員會主任對組織年度目標方案的討論、確定負責。 安健環(huán)委員會辦公室主任對組織安健環(huán)目標的制定負責；對目標的監(jiān)測與回顧負責。 各部門負責人對本部門目標的分解負責；對制定保障措施計劃及監(jiān)督其實施負責。6 管理內(nèi)容和方法 制定與發(fā)布 安健環(huán)委員會辦公室應(yīng)組織制定年度安健環(huán)目標，制定的安健環(huán)目標應(yīng)可測量（定量或定性）。制定時應(yīng)考慮： 企業(yè)安健環(huán)管理的中、長期規(guī)劃； 風險評估結(jié)果和管理評審結(jié)果； 生產(chǎn)和過程績效； 上級及相關(guān)方要求； 持續(xù)改進要求； 實現(xiàn)目標所需的各種資源。 安健環(huán)目標文件化，安健環(huán)目標應(yīng)采取逐級分解的形式。蒙東能源目標發(fā)布15個工作日內(nèi)形成并發(fā)布公司的安健環(huán)目標，各部門應(yīng)在15個工作日內(nèi)形成并發(fā)布部門的安健環(huán)目標。 安健環(huán)目標應(yīng)體現(xiàn)： 改善安健環(huán)管理的努力和行動； 對事故、事件控制的預(yù)期； 對生產(chǎn)運行控制的預(yù)期。 安健環(huán)目標應(yīng)由安健環(huán)委員會討論確定后正式發(fā)布，并納入績效管理。 實施與監(jiān)測 安健環(huán)目標制定后，各部門應(yīng)將目標分解為可測量的指標，制定相應(yīng)的保障措施計劃并實施，保障措施計劃應(yīng)包括工作內(nèi)容、時間/周期等，并落實到崗位。 安環(huán)部應(yīng)監(jiān)測安健環(huán)目標的完成情況，并對監(jiān)測數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，找出目標未完成的原因，提出改進方案或在需要時及時修訂。 考核與回顧 安環(huán)部應(yīng)每月對安健環(huán)目標完成情況進行考核。考核情況具體執(zhí)行《綜合業(yè)績管理辦法》及《安全生產(chǎn)獎懲規(guī)定》。 涉及到安全生產(chǎn)風險抵押獎勵的按照《安全生產(chǎn)風險保障獎勵基金管理規(guī)定》的要求執(zhí)行。 每年初安環(huán)部應(yīng)組織對上年度安健環(huán)目標的科學(xué)性、合理性進行回顧，為下年度制定目標提供依據(jù)。7 附則 本標準由安環(huán)部負責解釋。 本標準自發(fā)布之日起正式實施。8 附錄無 安健環(huán)文件管理標準1 目的保證安健環(huán)文件的有效運行并受控，為安健環(huán)管理體系運行提供依據(jù)。2 范圍本標準規(guī)定了安健環(huán)文件的制定、控制與評價回顧等管理程序及要求。本標準適用于坑口發(fā)電公司安健環(huán)管理工作。3 規(guī)范性引用/應(yīng)用文件 引用文件《中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對法》(主席令十屆第69號)第二十二條《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》（AQ/T90062010 ）《企業(yè)標準體系要求》（質(zhì)監(jiān)局GB/T154962003）全文《標準化工作導(dǎo)則第1部分：標準的結(jié)構(gòu)和編寫》（質(zhì)監(jiān)局、標準化管理委員會GB/T ）全文《中國電力投資集團公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》《中國電力投資集團公司標準化管理辦法實施細則》《中國電力投資集團公司管理標準和工作標準編寫規(guī)定》《中國電力投資集團公司企業(yè)標準編號規(guī)則》《中國電力投資集團公司企業(yè)標準化修訂及復(fù)審規(guī)定》《中電投蒙東能源集團有限責任公司安健環(huán)文件管理標準》 應(yīng)用文件《通遼霍林河坑口發(fā)電有限責任公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定實施細則》4 術(shù)語和定義5W1H：是六個英文單詞第一個字母的簡稱，包括Why為什么要做這件事？；Where在什么范圍實施？；Who由誰執(zhí)行？；What做什么事？；When什么時間執(zhí)行及完成？；How怎樣執(zhí)行？5 職責 公司各部門 辦公室對組織審定、發(fā)布公司第一級安健環(huán)文件負責。 安環(huán)部負責人對制定公司第一級安健環(huán)文件編制計劃負責。 各部門負責人對落實第一級安健環(huán)文件的制定及業(yè)務(wù)范圍內(nèi)第二級安健環(huán)文件的發(fā)布負責；對本部門制定的安健環(huán)文件的效果跟蹤、評價負責。6 管理內(nèi)容和方法 安健環(huán)文件制定 公司各部門安健環(huán)文件體系可分為以下三級： 第一級：安全健康環(huán)境管理手冊； 第二級：落實第一級文件要求的技術(shù)支撐標準、工作標準（崗位說明書）、作業(yè)控制文件以及應(yīng)急預(yù)案等； 第三級：安全健康環(huán)境管理過程中建立的數(shù)據(jù)與記錄，主要包括安健環(huán)管理數(shù)據(jù)與記錄、作業(yè)活動記錄、生產(chǎn)運行數(shù)據(jù)與記錄等。 公司安環(huán)部根據(jù)安全健康環(huán)境管理體系要求及企業(yè)目前的管理現(xiàn)狀等，制定第一級安健環(huán)文件編制計劃。各部門根據(jù)計劃要求落實編制任務(wù)，并建立相應(yīng)支撐性的第二、三級文件。 安健環(huán)文件編寫時應(yīng)考慮下列因素或要求：（1） 法律、法規(guī)要求和國家、行業(yè)標準；（2） 國際標準；（3） 風險評估結(jié)果；（4） 流程管理與控制要求；（5） 相關(guān)方的要求；（6） 與企業(yè)發(fā)展相關(guān)的外部信息；（7） 企業(yè)的管理慣例；（8） 標準或文件格式模板。 第一、二級安健環(huán)文件應(yīng)滿足：（1） 簡單實用并易操作；（2） 滿足閉環(huán)管理的原則；（3） 包含5W1H，落實責任與資源；（4） 有良好的持續(xù)性，能相對長期應(yīng)用。 文件的格式、用語等應(yīng)按照《中國電力投資集團公司管理標準和工作標準編寫規(guī)定》的要求執(zhí)行。 各部門（分場、車間）應(yīng)根據(jù)日常工作實際建立安健環(huán)相關(guān)數(shù)據(jù)記錄，并保證其完整、準確和及時。 安健環(huán)文件的控制 公司相關(guān)職能部門應(yīng)按照《中國電力投資集團公司標準化管理辦法實施細則》的要求進行安健環(huán)文件的審定、發(fā)布、實施準備、實施的監(jiān)督檢查等。 現(xiàn)行有效的第一、二級安健環(huán)文件應(yīng)公布，文件的制定部門應(yīng)確定發(fā)放范圍，簽發(fā)后經(jīng)信息管理系統(tǒng)發(fā)布，如安健環(huán)文件需要進行印刷發(fā)放，應(yīng)做好“受控”標識及相關(guān)登記。各部門應(yīng)確保安健環(huán)文件能及時被相關(guān)人員獲取。 安健環(huán)文件的評價回顧 文件制定部門應(yīng)在文件實施后3個月內(nèi)與文件的應(yīng)用部門（單位）保持溝通，對文件執(zhí)行的效果進行跟蹤調(diào)查，為文件的持續(xù)改進提供建議。 公司文件制定部門應(yīng)定期或當法律法規(guī)、上級要求以及管理流程等發(fā)生變化后，及時對安健環(huán)文件進行評價與回顧，必要時進行修訂。安健環(huán)文件的評價執(zhí)行《中國電力投資集團公司標準化管理辦法實施細則》的要求。 公司辦公室應(yīng)每年公布有效的安健環(huán)文件清單，各部門據(jù)此識別并建立適用的安健環(huán)文件清單。 如文件需要修編或作廢，應(yīng)按照《中國電力投資集團公司標準化管理辦法實施細則》及《中國電力投資集團公司企業(yè)標準化修訂及復(fù)審規(guī)定》的要求執(zhí)行。 安健環(huán)數(shù)據(jù)與記錄 各部門根據(jù)工作實際建立安健環(huán)相關(guān)數(shù)據(jù)表格和記錄，數(shù)據(jù)與記錄內(nèi)容要真實、完整、整齊、準確、及時。 識別需要建立的安全健康環(huán)境數(shù)據(jù)與記錄時應(yīng)考核。 法律法規(guī)與標準的要求； 管理活動要求； 生產(chǎn)運行過程； 作業(yè)活動要求； 與相關(guān)方的往來。 建立安全健康環(huán)境數(shù)據(jù)與記錄時應(yīng)滿足下列要求： 數(shù)據(jù)與記錄的完整性、準確性和及時性； 數(shù)據(jù)與記錄的可追溯性； 數(shù)據(jù)記錄的存儲的安全性與使用的方便性； 數(shù)據(jù)與記錄的維護方式； 獲取信息的記錄。 安全健康環(huán)境管理數(shù)據(jù)與記錄內(nèi)容： 安全健康環(huán)境會議紀要； 流程管理信息； 事故/事件調(diào)查報告； 檢查數(shù)據(jù)與記錄； 糾正與預(yù)防行動記錄； 采購與發(fā)包過程信息； 承包商和供應(yīng)商信息； 技術(shù)檔案與圖紙資料； 培訓(xùn)記錄； 其他。 安全健康環(huán)境作業(yè)活動與記錄內(nèi)容： 內(nèi)、外部不符合/事故； 設(shè)備、設(shè)施與工具檢查維護和校驗； 任務(wù)觀察； 許可記錄； 應(yīng)急演練； 其他。 生產(chǎn)運行數(shù)據(jù)與記錄內(nèi)容： 設(shè)備運行數(shù)據(jù)； 設(shè)備、設(shè)施缺陷數(shù)據(jù)； 設(shè)備變動信息； 其他。 安全健康環(huán)境管理體系運行數(shù)據(jù)與記錄內(nèi)容： 管理評審摘要； 系統(tǒng)測量； 危害辨識、風險評估與關(guān)鍵任務(wù)分析； 職業(yè)健康檢查和監(jiān)測； 環(huán)境因素登記和監(jiān)測； 其他。7 附則 本標準由辦公室負責解釋。 本標準自發(fā)布之日起正式實施。8 附錄無 安健環(huán)流程與變化管理標準1 目的實現(xiàn)安健環(huán)風險管理流程優(yōu)化，有效運行并受控。識別并控制變化帶來的風險。2 范圍本標準規(guī)定了安健環(huán)管理流程與變化的管理程序及要求。本標準適用于坑口發(fā)電公司安健環(huán)管理工作。3 規(guī)范性引用/應(yīng)用文件 引用文件《中國電力投資集團公司管理標準和工作標準編寫規(guī)定》《中國電力投資集團公司安健環(huán)流程與變化管理標準》《中電投蒙東能源集團有限責任公司安健環(huán)流程與變化管理標準》 應(yīng)用文件《通遼霍林河坑口發(fā)電有限責任公司安健環(huán)文件管理標準》4 術(shù)語和定義無5 職責 辦公室對組織流程的審核及發(fā)布負責。 辦公室負責人對公司業(yè)務(wù)流程信息化的建設(shè)，對納入信息系統(tǒng)管理的業(yè)務(wù)流程進行維護。 各部門負責人對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)流程的識別、制定及回顧負責；對識別變化、可能的風險及相應(yīng)控制措施的制定、落實負責。6 管理內(nèi)容和方法 安健環(huán)流程管理 公司辦公室應(yīng)組織各部門為關(guān)鍵的安健環(huán)管理業(yè)務(wù)和作業(yè)任務(wù)編制管理或作業(yè)流程。 各部門應(yīng)根據(jù)本部門的職能、業(yè)務(wù)范圍，制定精簡、高效的安健環(huán)流程，流程應(yīng)滿足以下要求： 體現(xiàn)管理及作業(yè)過程的目的、重點、主要環(huán)節(jié)、不符合項的處置反饋，使其處于閉環(huán)狀態(tài)； 與組織機構(gòu)和資源配置相適應(yīng)； 安健環(huán)流程的具體制定按照《中國電力投資集團公司管理標準和工作標準編寫規(guī)定》的要求執(zhí)行。辦公室對流程的組織審核及發(fā)布按照《中電投蒙東能源集團有限責任公司安健環(huán)文件管理標準》的要求執(zhí)行。 在組織機構(gòu)、部門職能劃分、資源配置和生產(chǎn)方式等發(fā)生變化時，各部門應(yīng)對相關(guān)的流程進行修訂。 每年底公司辦公室應(yīng)組織各部門對安健環(huán)流程進行回顧，并對存在問題的流程進行修訂或廢除。 變化管理 各部門應(yīng)充分識別在其職責范圍內(nèi)的管理及生產(chǎn)條件變化帶來的風險： 法律、法規(guī)、規(guī)程、標準或規(guī)章的變化、組織機構(gòu)的變化、流程的變化； 人員的變化、作業(yè)環(huán)境的變化、生產(chǎn)運行方式的變化、生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)備參數(shù)的變化、作業(yè)方式、新技術(shù)、新工藝、新材料應(yīng)用的變化、相關(guān)方的變化等。 各部門應(yīng)充分辨識由于變化可能出現(xiàn)的風險，制定風險控制措施并組織實施。控制措施可考慮： 采取適用的安全健康環(huán)境控制措施； 更新作業(yè)指導(dǎo)書、程序、規(guī)定并符合強制性要求； 更新培訓(xùn)要求并對受影響的相關(guān)人員進行針對性的培訓(xùn)； 更新應(yīng)急處理程序； 對涉及到的所有風險進行回顧。 當風險控制措施制定后，各部門應(yīng)指定責任人對控制措施進行落實及跟蹤效果，必要時按程序修訂、增加或廢除數(shù)得上標準，如本部門資源不能解決時，應(yīng)匯報領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決。 各部門應(yīng)關(guān)注變化涉及的風險是否得到全面評估和有效控制，必要時補充風險控制措施。 各部門變化管理需文件化，并保存變化過程的相關(guān)記錄。7 附則 本標準由辦公室負責解釋。 本標準自發(fā)布之日起正式實施。8 附錄無 安健環(huán)信息溝通管理標準1 目的規(guī)范安健環(huán)信息的溝通，確保信息交換、傳遞的快捷、有效。2 范圍本標準規(guī)定了安健環(huán)信息溝通機制的建立、信息處理與回顧的管理程序及要求。本標準適用于通遼霍林河坑口發(fā)電有限責任公司。3 規(guī)范性引用/應(yīng)用文件 引用文件《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（主席令十二屆第13號）第四十一、四十五、五十、五十六條《中華人民共和國勞動法》（主席令八屆第28號）第六條《中國電力投資集團公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》《中國電力投資集團公司安健環(huán)信息溝通管理標準》《中電投蒙東能源集團有限責任公司安健環(huán)信息溝通管理標準》 應(yīng)用文件《通遼霍林河坑口發(fā)電有限責任公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定實施細則》4 術(shù)語和定義無5 職責 安環(huán)部負責人對溝通機制的建立與完善負責；對溝通機制有效運轉(zhuǎn)的監(jiān)督負責。 各部門負責人對與上級單位對口部門及相關(guān)方傳遞安健環(huán)信息負責；對本部門內(nèi)部安健環(huán)信息的溝通負責。6 管理內(nèi)容和方法 溝通機制的建立 安環(huán)部應(yīng)組織各部門建立安健環(huán)信息溝通機制，包含內(nèi)容、對象、時機、方式、職責等。 各部門應(yīng)識別需傳遞的安健環(huán)信息，包括： 國家和各級政府的安健環(huán)法律、法規(guī)及要求。 上級下發(fā)的安健環(huán)文件及要求。 公司制定的安健環(huán)文件。