【文章內容簡介】 的制定、溝通與測量負責。6 管理內容和方法 制定與發(fā)布 應建立健全各部門安健環(huán)職能與各崗位安健環(huán)責任制。 由安環(huán)部門制定本公司領導班子成員安健環(huán)責任制及各部門安健環(huán)職責。 各部門應根據法律、法規(guī)、部門安健環(huán)職能及各崗位涉及的安健環(huán)具體工作，識別、分析崗位安健環(huán)權利與義務，形成各崗位人員安健環(huán)責任制。 各崗位責任制的制定應結合《中國電力投資集團公司安全生產重大事項領導到場要求（試行）》的內容。 各崗位人員責任制完成后，人力資源部應收集匯總，并以文件形式發(fā)布。 應建立員工拒絕程序，并形成文件，告知全體員工。 溝通與傳達 安健環(huán)責任制發(fā)布后應對其內容進行逐級溝通，溝通形式可為會議、培訓、一對一談話等。 各崗位人員應熟悉、理解并承諾履行自己的安健環(huán)責任制。 測量與回顧 安環(huán)部應定期組織各部門測量各崗位人員的安健環(huán)責任制履行情況，測量結果應納入績效考核范圍。 當組織機構、部門職能及人員等發(fā)生變化時，相關部門應在1個月內完成責任制的修訂。 安環(huán)部應每年組織各部門對安健環(huán)責任制的適用性進行回顧，對發(fā)現的問題和不足進行改進。7 附則 本標準由安環(huán)部負責解釋。 本標準自發(fā)布之日起正式實施。8 附錄無 安健環(huán)目標與指標管理標準1 目的為安健環(huán)管理提供目標與方向。2 范圍本標準規(guī)定了安健環(huán)目標與指標的制定、實施與監(jiān)測等管理程序及要求。本標準適用于通遼霍林河坑口發(fā)電有限責任公司。3 規(guī)范性引用/應用文件 引用文件《企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范》（AQ/T90062010 ）《環(huán)境管理體系要求及使用指南》（GB/T24001—2004）《職業(yè)健康安全管理體系要求》（GB/T28001—2011）《中國電力投資集團安全生產工作規(guī)定》《中國電力投資集團公司安健環(huán)目標與指標管理標準》《中電投蒙東能源集團有限責任公司安健環(huán)目標與指標管理標準》 應用文件《通遼霍林河坑口發(fā)電有限責任公司安全生產工作規(guī)定實施細則》《通遼霍林河坑口發(fā)電有限責任公司安全生產風險保障獎勵基金管理規(guī)定》4 術語和定義安健環(huán)目標：安全、健康、環(huán)境績效在一定時期內的總體期望，是生產過程中期望實現的階段性成果。安健環(huán)指標：指在一定時期內達到安健環(huán)績效與降低風險的期望值，是對安健環(huán)目標的具體量化。5 職責 安健環(huán)委員會主任對組織年度目標方案的討論、確定負責。 安健環(huán)委員會辦公室主任對組織安健環(huán)目標的制定負責；對目標的監(jiān)測與回顧負責。 各部門負責人對本部門目標的分解負責；對制定保障措施計劃及監(jiān)督其實施負責。6 管理內容和方法 制定與發(fā)布 安健環(huán)委員會辦公室應組織制定年度安健環(huán)目標，制定的安健環(huán)目標應可測量（定量或定性）。制定時應考慮： 企業(yè)安健環(huán)管理的中、長期規(guī)劃； 風險評估結果和管理評審結果； 生產和過程績效； 上級及相關方要求； 持續(xù)改進要求； 實現目標所需的各種資源。 安健環(huán)目標文件化，安健環(huán)目標應采取逐級分解的形式。蒙東能源目標發(fā)布15個工作日內形成并發(fā)布公司的安健環(huán)目標，各部門應在15個工作日內形成并發(fā)布部門的安健環(huán)目標。 安健環(huán)目標應體現： 改善安健環(huán)管理的努力和行動； 對事故、事件控制的預期； 對生產運行控制的預期。 安健環(huán)目標應由安健環(huán)委員會討論確定后正式發(fā)布，并納入績效管理。 實施與監(jiān)測 安健環(huán)目標制定后，各部門應將目標分解為可測量的指標，制定相應的保障措施計劃并實施，保障措施計劃應包括工作內容、時間/周期等，并落實到崗位。 安環(huán)部應監(jiān)測安健環(huán)目標的完成情況，并對監(jiān)測數據進行統計分析，找出目標未完成的原因，提出改進方案或在需要時及時修訂。 考核與回顧 安環(huán)部應每月對安健環(huán)目標完成情況進行考核?？己饲闆r具體執(zhí)行《綜合業(yè)績管理辦法》及《安全生產獎懲規(guī)定》。 涉及到安全生產風險抵押獎勵的按照《安全生產風險保障獎勵基金管理規(guī)定》的要求執(zhí)行。 每年初安環(huán)部應組織對上年度安健環(huán)目標的科學性、合理性進行回顧，為下年度制定目標提供依據。7 附則 本標準由安環(huán)部負責解釋。 本標準自發(fā)布之日起正式實施。8 附錄無 安健環(huán)文件管理標準1 目的保證安健環(huán)文件的有效運行并受控，為安健環(huán)管理體系運行提供依據。2 范圍本標準規(guī)定了安健環(huán)文件的制定、控制與評價回顧等管理程序及要求。本標準適用于坑口發(fā)電公司安健環(huán)管理工作。3 規(guī)范性引用/應用文件 引用文件《中華人民共和國突發(fā)事件應對法》(主席令十屆第69號)第二十二條《企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范》（AQ/T90062010 ）《企業(yè)標準體系要求》（質監(jiān)局GB/T154962003）全文《標準化工作導則第1部分：標準的結構和編寫》（質監(jiān)局、標準化管理委員會GB/T ）全文《中國電力投資集團公司安全生產工作規(guī)定》《中國電力投資集團公司標準化管理辦法實施細則》《中國電力投資集團公司管理標準和工作標準編寫規(guī)定》《中國電力投資集團公司企業(yè)標準編號規(guī)則》《中國電力投資集團公司企業(yè)標準化修訂及復審規(guī)定》《中電投蒙東能源集團有限責任公司安健環(huán)文件管理標準》 應用文件《通遼霍林河坑口發(fā)電有限責任公司安全生產工作規(guī)定實施細則》4 術語和定義5W1H：是六個英文單詞第一個字母的簡稱，包括Why為什么要做這件事？；Where在什么范圍實施？；Who由誰執(zhí)行？；What做什么事？；When什么時間執(zhí)行及完成？；How怎樣執(zhí)行？5 職責 公司各部門 辦公室對組織審定、發(fā)布公司第一級安健環(huán)文件負責。 安環(huán)部負責人對制定公司第一級安健環(huán)文件編制計劃負責。 各部門負責人對落實第一級安健環(huán)文件的制定及業(yè)務范圍內第二級安健環(huán)文件的發(fā)布負責；對本部門制定的安健環(huán)文件的效果跟蹤、評價負責。6 管理內容和方法 安健環(huán)文件制定 公司各部門安健環(huán)文件體系可分為以下三級： 第一級：安全健康環(huán)境管理手冊； 第二級：落實第一級文件要求的技術支撐標準、工作標準（崗位說明書）、作業(yè)控制文件以及應急預案等； 第三級：安全健康環(huán)境管理過程中建立的數據與記錄，主要包括安健環(huán)管理數據與記錄、作業(yè)活動記錄、生產運行數據與記錄等。 公司安環(huán)部根據安全健康環(huán)境管理體系要求及企業(yè)目前的管理現狀等，制定第一級安健環(huán)文件編制計劃。各部門根據計劃要求落實編制任務，并建立相應支撐性的第二、三級文件。 安健環(huán)文件編寫時應考慮下列因素或要求：（1） 法律、法規(guī)要求和國家、行業(yè)標準；（2） 國際標準；（3） 風險評估結果；（4） 流程管理與控制要求；（5） 相關方的要求；（6） 與企業(yè)發(fā)展相關的外部信息；（7） 企業(yè)的管理慣例；（8） 標準或文件格式模板。 第一、二級安健環(huán)文件應滿足：（1） 簡單實用并易操作；（2） 滿足閉環(huán)管理的原則；（3） 包含5W1H，落實責任與資源；（4） 有良好的持續(xù)性，能相對長期應用。 文件的格式、用語等應按照《中國電力投資集團公司管理標準和工作標準編寫規(guī)定》的要求執(zhí)行。 各部門（分場、車間）應根據日常工作實際建立安健環(huán)相關數據記錄，并保證其完整、準確和及時。 安健環(huán)文件的控制 公司相關職能部門應按照《中國電力投資集團公司標準化管理辦法實施細則》的要求進行安健環(huán)文件的審定、發(fā)布、實施準備、實施的監(jiān)督檢查等。 現行有效的第一、二級安健環(huán)文件應公布，文件的制定部門應確定發(fā)放范圍，簽發(fā)后經信息管理系統發(fā)布，如安健環(huán)文件需要進行印刷發(fā)放，應做好“受控”標識及相關登記。各部門應確保安健環(huán)文件能及時被相關人員獲取。 安健環(huán)文件的評價回顧 文件制定部門應在文件實施后3個月內與文件的應用部門（單位）保持溝通，對文件執(zhí)行的效果進行跟蹤調查，為文件的持續(xù)改進提供建議。 公司文件制定部門應定期或當法律法規(guī)、上級要求以及管理流程等發(fā)生變化后，及時對安健環(huán)文件進行評價與回顧，必要時進行修訂。安健環(huán)文件的評價執(zhí)行《中國電力投資集團公司標準化管理辦法實施細則》的要求。 公司辦公室應每年公布有效的安健環(huán)文件清單，各部門據此識別并建立適用的安健環(huán)文件清單。 如文件需要修編或作廢，應按照《中國電力投資集團公司標準化管理辦法實施細則》及《中國電力投資集團公司企業(yè)標準化修訂及復審規(guī)定》的要求執(zhí)行。 安健環(huán)數據與記錄 各部門根據工作實際建立安健環(huán)相關數據表格和記錄，數據與記錄內容要真實、完整、整齊、準確、及時。 識別需要建立的安全健康環(huán)境數據與記錄時應考核。 法律法規(guī)與標準的要求； 管理活動要求； 生產運行過程； 作業(yè)活動要求； 與相關方的往來。 建立安全健康環(huán)境數據與記錄時應滿足下列要求： 數據與記錄的完整性、準確性和及時性； 數據與記錄的可追溯性； 數據記錄的存儲的安全性與使用的方便性； 數據與記錄的維護方式； 獲取信息的記錄。 安全健康環(huán)境管理數據與記錄內容： 安全健康環(huán)境會議紀要； 流程管理信息； 事故/事件調查報告； 檢查數據與記錄； 糾正與預防行動記錄； 采購與發(fā)包過程信息； 承包商和供應商信息； 技術檔案與圖紙資料； 培訓記錄； 其他。 安全健康環(huán)境作業(yè)活動與記錄內容： 內、外部不符合/事故； 設備、設施與工具檢查維護和校驗； 任務觀察； 許可記錄； 應急演練； 其他。 生產運行數據與記錄內容： 設備運行數據； 設備、設施缺陷數據； 設備變動信息； 其他。 安全健康環(huán)境管理體系運行數據與記錄內容： 管理評審摘要； 系統測量； 危害辨識、風險評估與關鍵任務分析； 職業(yè)健康檢查和監(jiān)測； 環(huán)境因素登記和監(jiān)測； 其他。7 附則 本標準由辦公室負責解釋。 本標準自發(fā)布之日起正式實施。8 附錄無 安健環(huán)流程與變化管理標準1 目的實現安健環(huán)風險管理流程優(yōu)化，有效運行并受控。識別并控制變化帶來的風險。2 范圍本標準規(guī)定了安健環(huán)管理流程與變化的管理程序及要求。本標準適用于坑口發(fā)電公司安健環(huán)管理工作。3 規(guī)范性引用/應用文件 引用文件《中國電力投資集團公司管理標準和工作標準編寫規(guī)定》《中國電力投資集團公司安健環(huán)流程與變化管理標準》《中電投蒙東能源集團有限責任公司安健環(huán)流程與變化管理標準》 應用文件《通遼霍林河坑口發(fā)電有限責任公司安健環(huán)文件管理標準》4 術語和定義無5 職責 辦公室對組織流程的審核及發(fā)布負責。 辦公室負責人對公司業(yè)務流程信息化的建設，對納入信息系統管理的業(yè)務流程進行維護。 各部門負責人對業(yè)務范圍內流程的識別、制定及回顧負責；對識別變化、可能的風險及相應控制措施的制定、落實負責。6 管理內容和方法 安健環(huán)流程管理 公司辦公室應組織各部門為關鍵的安健環(huán)管理業(yè)務和作業(yè)任務編制管理或作業(yè)流程。 各部門應根據本部門的職能、業(yè)務范圍，制定精簡、高效的安健環(huán)流程，流程應滿足以下要求： 體現管理及作業(yè)過程的目的、重點、主要環(huán)節(jié)、不符合項的處置反饋，使其處于閉環(huán)狀態(tài)； 與組織機構和資源配置相適應； 安健環(huán)流程的具體制定按照《中國電力投資集團公司管理標準和工作標準編寫規(guī)定》的要求執(zhí)行。辦公室對流程的組織審核及發(fā)布按照《中電投蒙東能源集團有限責任公司安健環(huán)文件管理標準》的要求執(zhí)行。 在組織機構、部門職能劃分、資源配置和生產方式等發(fā)生變化時，各部門應對相關的流程進行修訂。 每年底公司辦公室應組織各部門對安健環(huán)流程進行回顧，并對存在問題的流程進行修訂或廢除。 變化管理 各部門應充分識別在其職責范圍內的管理及生產條件變化帶來的風險： 法律、法規(guī)、規(guī)程、標準或規(guī)章的變化、組織機構的變化、流程的變化； 人員的變化、作業(yè)環(huán)境的變化、生產運行方式的變化、生產設備及設備參數的變化、作業(yè)方式、新技術、新工藝、新材料應用的變化、相關方的變化等。 各部門應充分辨識由于變化可能出現的風險，制定風險控制措施并組織實施?？刂拼胧┛煽紤]： 采取適用的安全健康環(huán)境控制措施； 更新作業(yè)指導書、程序、規(guī)定并符合強制性要求； 更新培訓要求并對受影響的相關人員進行針對性的培訓； 更新應急處理程序； 對涉及到的所有風險進行回顧。 當風險控制措施制定后，各部門應指定責任人對控制措施進行落實及跟蹤效果，必要時按程序修訂、增加或廢除數得上標準，如本部門資源不能解決時，應匯報領導協調解決。 各部門應關注變化涉及的風險是否得到全面評估和有效控制，必要時補充風險控制措施。 各部門變化管理需文件化，并保存變化過程的相關記錄。7 附則 本標準由辦公室負責解釋。 本標準自發(fā)布之日起正式實施。8 附錄無 安健環(huán)信息溝通管理標準1 目的規(guī)范安健環(huán)信息的溝通，確保信息交換、傳遞的快捷、有效。2 范圍本標準規(guī)定了安健環(huán)信息溝通機制的建立、信息處理與回顧的管理程序及要求。本標準適用于通遼霍林河坑口發(fā)電有限責任公司。3 規(guī)范性引用/應用文件 引用文件《中華人民共和國安全生產法》（主席令十二屆第13號）第四十一、四十五、五十、五十六條《中華人民共和國勞動法》（主席令八屆第28號）第六條《中國電力投資集團公司安全生產工作規(guī)定》《中國電力投資集團公司安健環(huán)信息溝通管理標準》《中電投蒙東能源集團有限責任公司安健環(huán)信息溝通管理標準》 應用文件《通遼霍林河坑口發(fā)電有限責任公司安全生產工作規(guī)定實施細則》4 術語和定義無5 職責 安環(huán)部負責人對溝通機制的建立與完善負責；對溝通機制有效運轉的監(jiān)督負責。 各部門負責人對與上級單位對口部門及相關方傳遞安健環(huán)信息負責；對本部門內部安健環(huán)信息的溝通負責。6 管理內容和方法 溝通機制的建立 安環(huán)部應組織各部門建立安健環(huán)信息溝通機制，包含內容、對象、時機、方式、職責等。 各部門應識別需傳遞的安健環(huán)信息，包括： 國家和各級政府的安健環(huán)法律、法規(guī)及要求。 上級下發(fā)的安健環(huán)文件及要求。 公司制定的安健環(huán)文件。