【文章內(nèi)容簡介】 錄A—聊城人和軸承有限公司質(zhì)量管理體系過程職責(zé)部門分配表，見附錄BRH/SC2006質(zhì) 量 手 冊(cè)修改碼A/0 資 產(chǎn) 管 理頁 碼1/3資源管理目的和范圍本公司從顧客滿意的角度出發(fā)考慮需配備的資源以實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程。包括對(duì)涉及質(zhì)量管理體系要求的所有的資源如人力資源、信息基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境。 ，總經(jīng)理保證提供必要的資源，以達(dá)到顧客滿意，包括：人力資源、設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)資源等，執(zhí)行《人力資源管理程序》、《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。 、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。 總經(jīng)理應(yīng)配置具有適當(dāng)專業(yè)技能的人力資源。 由綜合部負(fù)責(zé)編制：對(duì)質(zhì)量有影響的崗位／人員的崗位資歷和技能規(guī)定。／生產(chǎn)人員，按資歷和技能規(guī)定，進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)。： ，如識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求； （包括外派培訓(xùn)）； （包括總經(jīng)理）； ，對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)； ，承認(rèn)和獎(jiǎng)勵(lì)成就； ，達(dá)到提高員工質(zhì)量意識(shí)和積極性的作用； 、分析，持續(xù)評(píng)審員工需求； ／記錄應(yīng)給于按規(guī)定的保存期進(jìn)行保存、。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能 ，并且能熟練運(yùn)用工具和技術(shù)。 （但不限于）： CAD/CAE－計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) FMEA － 潛在的失效模式和后果分析 GDamp。T －幾何公差與配合 SPC － 統(tǒng)計(jì)過程控制 FMA －失效分析 DOE － 試驗(yàn)設(shè)計(jì) RH/SC2006質(zhì) 量 手 冊(cè)修改碼A/0 資 源 管 理頁 碼2/3 QFD －質(zhì)量功能展開 數(shù)學(xué)模型／風(fēng)險(xiǎn)試驗(yàn) 培訓(xùn) ； ； 、培訓(xùn)和/或經(jīng)歷進(jìn)行資格考核； （如數(shù)字型數(shù)學(xué)數(shù)據(jù)的應(yīng)用）。 在崗培訓(xùn)，包括合同工和代理工作人員。 員工激勵(lì)和參與，對(duì)下列活動(dòng)優(yōu)秀者給與激勵(lì)：— 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)／分目標(biāo)，— 開展持續(xù)改進(jìn)— 建立推行創(chuàng)新環(huán)境的過程，— 提高整個(gè)組織的質(zhì)量和工藝意識(shí)／水平。 ：使員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性程度，以及積極參與為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和企業(yè)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保持維護(hù)生產(chǎn)所需的設(shè)施和工作環(huán)境。并按《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行控制?？刂七@種配置應(yīng)包括： ； 、工藝裝備、試驗(yàn)設(shè)施； ；（如運(yùn)輸或通訊）。，應(yīng)由相關(guān)部門進(jìn)行確認(rèn)。包括： ； （包括特殊過程監(jiān)控）； 。RH/SC2006質(zhì) 量 手 冊(cè)修改碼A/0 資 源 管 理頁 碼3/3 工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃 、設(shè)施和設(shè)備的計(jì)劃， 、搬運(yùn)和場(chǎng)地空間的增值使用，便于材料的同步流動(dòng)；。 、生產(chǎn)部應(yīng)制定和應(yīng)用評(píng)價(jià)以及監(jiān)控現(xiàn)有運(yùn)作有效性的方法； ，并且和質(zhì)量管理體系有效性連接起來。 應(yīng)急計(jì)劃 生產(chǎn)部應(yīng)制訂應(yīng)急計(jì)劃，以保證在緊急情況如供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障和安裝現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品退回能滿足顧客要求。 由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，策劃和提供達(dá)到符合生產(chǎn)、服務(wù)要求的工作環(huán)境，至少包括：、有序、適宜的作業(yè)場(chǎng)所；；、有害氣體； 體現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品的安全性及最大程度降低對(duì)員工造成潛在風(fēng)險(xiǎn)的方法?！度肆Y源管理程序》—《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》RH/SC2006質(zhì) 量 手 冊(cè)修改碼A/0 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)頁 碼1/12產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)目的和范圍—目的：為了使組織的各過程能夠得到增值，并確保過程的輸入能消化顧客要求，過程的輸出能最終滿足顧客目標(biāo)?！秶哼m用于公司的生產(chǎn)服務(wù)過程、子過程，并提出了過程控制的框架。為滿足生產(chǎn)服務(wù)質(zhì)量要求，公司建立并執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》、《供方評(píng)價(jià)與選擇控制程序》、《采購控制程序》、《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》、《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》、《生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序》、《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》、《搬運(yùn)、貯存、包裝、保護(hù)和交付控制程序》，對(duì)過程的活動(dòng)做出規(guī)定，以保證各過程活動(dòng)受控，符合質(zhì)量管理體系的要求，從而使公司獲得生產(chǎn)服務(wù)的增值。： ，確定其質(zhì)量目標(biāo)，編制相應(yīng)質(zhì)量計(jì)劃； ，如：方法、設(shè)備（包括檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備）、工藝裝備和針對(duì)相應(yīng)生產(chǎn)服務(wù)所需建立的過程文件以及所需提供的資源和設(shè)施； ； ，對(duì)質(zhì)量控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)技術(shù)進(jìn)行更新； ； ； ； 。 顧客要求時(shí),將采用項(xiàng)目管理或產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃(APQP)作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的方法。 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃(APQP)著重于故障預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)，利用多方論證方法。, 包含在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃中, 并作為質(zhì)量計(jì)劃的組成部分。 接收標(biāo)準(zhǔn)技檢部應(yīng)確定接收準(zhǔn)則，需要時(shí)由顧客批準(zhǔn)。 — 計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)抽樣計(jì)劃的接收準(zhǔn)則應(yīng)是零缺陷。 保密 各相關(guān)部門應(yīng)確保顧客合同產(chǎn)品、正在開發(fā)的項(xiàng)目及有關(guān)產(chǎn)品信息的保密性。 更改控制RH/SC2006質(zhì) 量 手 冊(cè)修改碼A/0 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)頁 碼2/12(包括公司內(nèi)部更改)，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的影響的規(guī)定； ，應(yīng)對(duì)更改進(jìn)行確定、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，以確保和顧客要求一致。,對(duì)成型、匹配、功能(包括性能和/或耐久性有影響的部分)，都應(yīng)與顧客共同進(jìn)行評(píng)審，以保證所有的影響都得到適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)。，應(yīng)滿足附加的驗(yàn)證及確認(rèn)要求，如對(duì)引入新產(chǎn)品的附加要求。（生產(chǎn)和制造）過程的更改，影響顧客需求時(shí)要求通知顧客，并和顧客取得一致。《與顧客有關(guān)的過程控制程序》管理。顧客要求主要包括：—生產(chǎn)服務(wù)的技術(shù)要求；—設(shè)備的使用要求；—生產(chǎn)服務(wù)的交付能力及支持方面的要求；—售后服務(wù)；—顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； —與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求（包括與服務(wù)有關(guān)的義務(wù)和適用的管理、安全和環(huán)境法規(guī)，運(yùn)用于材料的獲取、儲(chǔ)存、搬運(yùn)、再利用、銷毀或處理）。，要定期進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，收集競(jìng)爭(zhēng)者（同行業(yè)）信息進(jìn)行分析；并通過現(xiàn)狀與目標(biāo)相對(duì)比（必要時(shí)邀請(qǐng)顧客共同參與），來確保滿足顧客所有要求。 產(chǎn)品售后服務(wù)（交付后活動(dòng)），作為顧客合同或訂單的一部分要求。、產(chǎn)品和制造過程的特殊特性的識(shí)別作為顧客要求的一部分。 公司應(yīng)在特殊特性的確定、形成文件和控制方面滿足顧客的所有要求。 供銷部負(fù)責(zé)召集相關(guān)部門按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》實(shí)施合同評(píng)審。，并確保：—生產(chǎn)服務(wù)要求得到規(guī)定；—顧客的各項(xiàng)要求都已明確規(guī)定，并形成文件或口頭方式的合同/訂單，在接受前應(yīng)得RH/SC2006質(zhì) 量 手 冊(cè)修改碼A/0 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)頁 碼3/12到總經(jīng)理同意和確認(rèn)；—任何與以前表述不一致的合同/訂單的要求都已得到解決（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)）；—公司具有滿足合同/訂單規(guī)定的能力?！队涗浛刂瞥绦颉芬?guī)定進(jìn)行記錄標(biāo)識(shí)、貯存和防護(hù)。，并組織原相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。，則對(duì)有關(guān)產(chǎn)品信息如：產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等進(jìn)行評(píng)審。 若放棄上述正式評(píng)審，需要顧客的認(rèn)可。，技檢部應(yīng)研究和確認(rèn)提到的產(chǎn)品制造可行性并形成文件，包括風(fēng)險(xiǎn)分析。 總經(jīng)理應(yīng)對(duì)以下有關(guān)方面，確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排，便于公司及時(shí)掌握顧客要求和期望，同時(shí)作為持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃的來源。、服務(wù)、質(zhì)量的評(píng)價(jià)和期望；（包括修改）；（包括抱怨）；(例如：計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換)進(jìn)行所需的信息的溝通的能力，包括數(shù)據(jù)溝通。 工藝設(shè)計(jì)與開發(fā)公司技檢部對(duì)產(chǎn)品的工藝設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃和控制。a) 工藝設(shè)計(jì)和開發(fā)階段；b) 工藝設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。c) 適合于每個(gè)工藝設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；管理者代表對(duì)參與工藝設(shè)計(jì)和開發(fā)的不同小組之間的接口進(jìn)行管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工隨工藝設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)，策劃的輸出應(yīng)予更新。設(shè)計(jì)采用多方論證方法進(jìn)行產(chǎn)品策劃的準(zhǔn)備工作，包括： 特殊特性的開發(fā)/最終確定和監(jiān)控 FMEAS的開發(fā)和評(píng)審，包括采取降低潛在風(fēng)險(xiǎn)的措施 控制計(jì)劃的開發(fā)和評(píng)審，典型的多方論證方法包括組織的設(shè)計(jì)、制造、工程、質(zhì)量、生產(chǎn)和其它合適的人員。RH/SC2006質(zhì) 量 手 冊(cè)修改碼A/0 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)頁 碼4/12a) 技檢部確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄。這些輸入應(yīng)包括：功能和性能要求；b) 適用的法律、法規(guī)要求；c) 適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息；d) 工藝設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求。項(xiàng)目小組對(duì)這些輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保輸入是充分與適宜的。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。 技檢部對(duì)過程設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行確定，形成文件并進(jìn)行評(píng)審，包括： 可靠性結(jié)果 產(chǎn)品特殊特性,規(guī)范 適當(dāng)時(shí)，產(chǎn)品防錯(cuò) 產(chǎn)品定義包括圖紙或數(shù)字化數(shù)據(jù) 適用的診斷準(zhǔn)則 生產(chǎn)率、過程能力和成本的目標(biāo) 顧客要求（若存在） 以往的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)項(xiàng)目小組確定特殊特性 控制計(jì)劃中包含所有的特殊特性 運(yùn)用顧客特殊的定義和符號(hào) 識(shí)別過程控制文件，如圖紙、FMEAS、控制計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書，應(yīng)用顧客的特殊特性符號(hào)或組織的等效符號(hào)或說明來加以標(biāo)識(shí)，以表明對(duì)特殊特性有影響的那些過程步驟。制造過程設(shè)計(jì)輸出以能根據(jù)制造過程輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)的方式來表示，制造過程的包括： 規(guī)范和圖紙 制造過程流程圖/布置圖 制造過程FMEA 控制計(jì)劃RH/SC2006質(zhì) 量 手 冊(cè)修改碼A/0 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)頁 碼5/12 作業(yè)指導(dǎo)書 過程批準(zhǔn)接受準(zhǔn)則 質(zhì)量，可靠性，維護(hù)性和可測(cè)量性的數(shù)據(jù) 適當(dāng)時(shí)，防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果 產(chǎn)品/過程不合格的快速探測(cè)和反饋方法在適宜的階段，項(xiàng)目小組應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)工藝設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以便：a) 評(píng)價(jià)工藝設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； b) 識(shí)別任何問題并提出必要的措施。c) 評(píng)審的參加者應(yīng)包括與所評(píng)審的工藝設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表。d) 評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。技檢部對(duì)工藝設(shè)計(jì)和開發(fā)特定的階段的測(cè)量工作加以明確、分析和報(bào)告，總結(jié)的結(jié)果作為管理評(píng)審的輸入。為確保工藝設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，技檢部依據(jù)所策劃的安排對(duì)工藝設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，技檢部組織其他部門依據(jù)所策劃的安排對(duì)過程工藝設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?。確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。工藝設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證應(yīng)根據(jù)顧客的要求進(jìn)行包括項(xiàng)目時(shí)間。當(dāng)顧客要求時(shí)，項(xiàng)目小組制定樣件計(jì)劃和控制計(jì)劃，并盡可能使用與正式生產(chǎn)中相同的，工裝和制造過程。應(yīng)監(jiān)視所有的性能試驗(yàn)活動(dòng)，以便及時(shí)完成并符合要求，當(dāng)這些服務(wù)被外包時(shí)，公司對(duì)分包服務(wù)負(fù)責(zé)，包括技術(shù)指導(dǎo)。公司符合由顧客承認(rèn)的產(chǎn)品和制造過程批準(zhǔn)程序。產(chǎn)品和制造過程批準(zhǔn)程序也應(yīng)適用于供方。技檢部識(shí)別工藝設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，并保持記錄。適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對(duì)過程工藝設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。工藝設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。RH/SC2006質(zhì) 量 手 冊(cè)修改碼A/0 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)頁 碼6/12更改的評(píng)審結(jié)果及任何措施的記錄應(yīng)予保持。，并嚴(yán)格按照《供方評(píng)價(jià)與選擇控制程序》控制其采購過程，以確保采購產(chǎn)品符合要求。、過程及其輸出的影響。、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，供方開發(fā)的優(yōu)先順序取決于：供方的質(zhì)量業(yè)績和所提供產(chǎn)品、材料或服務(wù)的重要程度。：—將外協(xié)件和采購物料視其對(duì)最終產(chǎn)品影響的程度分為A、B、C三類；—對(duì)提供A、B類物料的公司必須按《供方評(píng)價(jià)與選擇控制程序》規(guī)定對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)； —C類物料由公司倉管員對(duì)其作驗(yàn)證確認(rèn)。（）。，如分裝、排序、分選、返工和校準(zhǔn)服務(wù)。 當(dāng)發(fā)生與供方相關(guān)的兼并、收購或從屬關(guān)系時(shí)，供銷部應(yīng)驗(yàn)證供方質(zhì)量體系的持續(xù)性和有效性。 用于產(chǎn)品生產(chǎn)所采購的所有產(chǎn)品和材料應(yīng)滿足適用的法規(guī)要求。（最好通過經(jīng)認(rèn)可的第三方機(jī)構(gòu)對(duì)其ISO9001:2000或ISO/TS16949:2002的認(rèn)證）。 若合同（如顧客工程圖樣、規(guī)范等）中有規(guī)定，公司供銷部應(yīng)