【文章內容簡介】 /9000：2008 質量管理體系中的術語定義而確定。若發(fā)生與ISO/9000：2008術語定義不一致的地方, 以ISO/9000：2008術語定義為準。 術語下列術語適用于本公司所有體系文件，定義如下：公司(本公司)：深圳市樂福衡器有限公司顧客：向公司購買貨物的組織或個人。規(guī)定的要求：公司與客戸之間達成的要求，包括明列的或暗指的要求，以及有關法規(guī)和團體的要求。外包商：分承包商，與公司有合同，承擔公司部分工作，如工序加工或提供服務的組織或個人。供應商：為公司提供貨品或服務的個人或單位。質量手冊4. 質量管理體系 要求 公司為達到顧客滿意并符合相關法律法規(guī)的要求，按照ISO/9001：2008標準建立質量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并堅持持續(xù)改進，確保質量管理體系的適宜性、充分性和持續(xù)有效性。 本公司運用過程方法對質量管理體系進行管理。 本公司在質量體系的管理程序中，對這些過程作了進一歩的區(qū)分和細化，并就下列內容作出了詳細規(guī)定：a. 為識別及確定此過程及相互作用，質量管理體系所需的過程及其在生產活動中的應用，見附件三《質量管理體系程序控制表》和附件二《質量管理體系關聯(lián)圖》；b. 確定為確保這些過程的有效運行和管制所需的標準和方法；c. 確保支持過程的運行和對過程監(jiān)控所需的信息和資源供給；d. 對已確定的過程進行監(jiān)控、測量和分析；e. 采取測量、鑒別、分析、應用、審核等必要措施，確保過程的有效實施并持續(xù)改進。f. 明確對所有外包之過程都必須進行控制，確保其符合顧客的要求； 文件要求 總則 為有效地管理所有體系文件、數據和外來文件，編制了《文件管理程序》。本公司質量管理體系文件分為4 個級別，分別如下：一級文件 質量手冊二級文件 程序文件三級文件 作業(yè)指導書、圖紙、技術文件、標準、法律法規(guī)四級文件 表格、記錄 文件控制a. 公司所有新制定或更改的文件，在發(fā)布之前須經授權人審核批準，并于批準欄簽字或蓋印。文件換版時，其版本號相應更新，更改的文件要記錄更改的內容概要；b. 文件可以以紙張或電子為載體。體系文件發(fā)行時，以紙張為載體的文件須加蓋受控印章，并填寫發(fā)放記錄。須建立識別現(xiàn)行文件的修訂狀態(tài)的控制清單；電子版發(fā)行的方式是通過內部網絡。c. 過期失效的文件須加蓋相關印章加以識別，并從使用現(xiàn)場撤出,防止誤用；d. 文件放置之現(xiàn)場確保在使用處可獲得適用文件的現(xiàn)行版本；e. 在每年的管理評審前由發(fā)行部門對文件的適宜性進行定期評審，但在客觀情況發(fā)生較大變化或發(fā)生不符合糾正后，應對相關文件進行評審；f. 直接引用的各類外來文件，由各部門負責人負責識別、審查，外來文件的管控與公司內部文件相同；質量手冊g. 對于特殊特性標記，當顧客有要求時，采用顧客的特殊標記，特性符號需在體系文件進行標識，以指明這些工程影響特殊特性；當顧客沒有要求時，可使用本公司的特殊特性符號進行標識；h. 所有蓋有『參考文件』印章的文件只作參考使用；i. 各部門應對其外發(fā)（公司以外）的文件加以管控，發(fā)行時予以登記并分開識別。j. 相關程序：《文件管理程序》 文件控制品質管理系統(tǒng)所要求的文件應予以控制。記錄是一種特殊類型的文件。應編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面所需的控制：a) 文件發(fā)布前得到批準，以確保是充分與適宜的；b) 必要時對文件進行評審與更新，并再次批準；c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d) 確保在使用處可獲得適用文件的有關版本；e) 確保文件保持清晰、易于識別；f) 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g) 防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進行適當的標識。 記錄控制《記錄管理程序》，以確定記錄的標識、收集、編寫、查閱、存放、保管、處理方法，為體系的有效運行提供依據，滿足法律法規(guī)和顧客的要求；，保存時間和處置權限按《記錄管理程序》實施；如政府或顧客有特殊要求的，按要求實施。；，保管方式易于識別和檢索、查閱，同時提供適宜的保管環(huán)境；，質量記錄可提供給顧客查閱。：《記錄管理程序》 條文解析? 標識? 貯存? 保護? 檢索? 保存期限? 處置質量手冊5. 管理職責 管理承諾 公司最高管理者承諾通過實施以下行動，確保質量管理體系的建立和實施，并持續(xù)改善其有效性：a. 向公司各部門及員工傳達顧客和法律法規(guī)要求的內容以及滿足這些要求的重要性，使這些要求得以被充分理解，并在工作中確保這些要求的實現(xiàn)；b. 制定質量方針和質量目標；c. 定期組織管理評審；d. 為各項質量管理活動提供充分的資源。 過程效率各部門按《質量管理體系程序控制表》(附件三)中所識別出來的過程及其績效考核指標(KPI)參照《年度各部門KPI 一覽表》(附件四)所規(guī)定的項目進行檢討；最高管理者每年至少一次對其進行評審，以確保這些過程的適宜性、充分性和有效性。 以顧客為中心 公司管理層質量管理活動，均必需以實現(xiàn)顧客滿意為目標，通過定期組織顧客滿意度調查、市場調查等方式，掌握顧客的需求和期望，并將顧客的需求和期望轉化為實現(xiàn)顧客滿意為目標的產品要求和規(guī)范； 通過法律法規(guī)的收集、對照，保證產品法律法規(guī)的符合性。 相關程序：《顧客滿意度調查程序》 品質政策 本公司的質量方針是：質量第一，善用資源，全員參與，自我完善，持續(xù)提升，客戶滿意。 質量方針的管理；、告示、會議等方式廣為宣傳，為全員所理解；；，為質量目標的建立提供框架； 品質目標 質量目標，經最高管理者批準后發(fā)布。質量手冊；，并需包括滿足產品要求所需的內容；；，對影響質量目標達成的原因應及時采取改進措施，以達到持續(xù)改善；本公司質量目標為：總目標—顧客滿意度85%以上%%以上；%以上；%以下； 系統(tǒng)經營策劃公司最高管理者負責組織制訂全面的經營計劃，形成文件，批準后發(fā)布，并確保經營計劃在整個公司范圍內的實施與溝通。經營計劃內容可包括：與市場有關的問題；財務策劃、成本；工廠／設施計劃；目標成本；人力資源開發(fā)；研究與開發(fā)計劃、預算及已有經費的項目；預期銷售額；質量目標；顧客滿意計劃；內部質量及運行能力的指標；1健康安全及環(huán)境問題；經營計劃包括短期計劃（1 年）和中長期計劃（３年），應通過對市場情況、顧客滿意度及顧客未來需求、競爭對手的情況的了解和分析后制訂。目標和計劃應以對競爭產品的分析和行業(yè)內外以及本公司產品的基準為基礎，必須采取適當的方法，確定當前和未來顧客的期望。短期經營計劃由最高管理者每半年組織會議進行評審和分析。中長期經營計劃由最高管理者每年組織會議進行評審和分析。 相關程序：無 質量管理體系策劃 公司承諾通過以下活動對質量管理體系進行策劃， 的要求：，建立過程策劃；；，如：過程、設備工藝裝備等全部生產資源，以達到所要求的質量；，經過培訓，以達到所需的技能；質量手冊、服務及有關文件的完整、準確、協(xié)調、統(tǒng)一；，更新質量管理、檢驗和試驗技術，包括研制新的測試設備；，包括超出現(xiàn)有水平，但在足夠時限內能開發(fā)的測量能力；；，明確驗收之標準；。 當質量管理體系隨質量目標及組織其它情況的變化而做必要的變更時，保證任何更改都在管控的狀態(tài)下進行，在變更策劃和實施中保持質量管理體系的完整性。 職責、權限和溝通 公司制定的《各部門職能分配表》(附件一)明確了公司內各部門、各層級的職能和相互關系，并予公布。 各部門負責人，應制定本部門與實際相符的組織圖；對從事與質量有關的管理、執(zhí)行和驗證工作的人員，特別是對需要獨立行使權力開展工作的人員，將通過《部門員工角色、職責、能力及培訓要求對照表》來確定其職責、權限和相互關系。 內部溝通通過公司內部EMAIL、內線電話以及會議、報告、公告、連絡單等方式達到內部信息的有效溝通，確保顧客需求等信息得到及時、準確的傳遞。 管理評審 總則為確保公司質量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，最高管理者必須每年至少進行1 次管理評審。管理評審的內容應包含體系的全部要素，覆蓋質量手冊所管理的全部范圍，評價質量管理體系改進的機會和變更需要，并包括對質量方針和質量目標的評審。當經營環(huán)境發(fā)生重大變化或顧客提出特殊要求時，可臨時組織管理評審。本體系制定了管理評審程序和流程以保證管理評審正確、有效地進行。 質量管理體系業(yè)績，管理評審的內容還必須包括績效趨勢以及質量目標監(jiān)視和不良質量成本的定期報告和評估。：經營計劃中規(guī)定的質量目標。顧客對提供產品的滿意度。 管理評審輸入管理評審輸入包括如下要素： 上次管理評審決議事項； 公司經營計劃目標指標的達成情況及改進的機會，方針的適用性； 重大客戶投訴、退貨以及市場潛在失效分析情況； 體系的有效性、適用性、所有要求的運行狀況及過程的業(yè)績和產品的符合性；質量手冊 客戶滿意度結果； 內部審核、第二、三方的審核結果； 經策劃的可能影響品質管理系統(tǒng)的變更 各部門KPI 達成情況； 其它改進的建議； 客戶環(huán)境要求； 評審輸出包括如下要素：；；；、目標是否需要調整；； 管理評審輸出的預防和糾正措施由各責任部門負責執(zhí)行實施，管理代表負責對其進度狀況進行跟蹤。 管理評審的結果需作記錄，由ISO 委員會整理成管理評審報告交最高管理者批準。評審記錄及相關的改進記錄由管理者代表整理后保存在文控中心。 相關程序：《管理評審程序》。質量手冊6. 資源管理 資源的提供本公司提供適宜的資源以保證：、保持和持續(xù)改善；、無差錯地以最大效率滿足顧客的要求及期待，不斷增強顧客滿意度。資源包括：人員、資金、設備、技術、方法、信息和環(huán)境等。 人力資源 總則通過建立管理程序、流程和必要的人事管理制度，以保證各崗位在用人的選擇上有一個合理的評定審核程序和標準，全體在職人員得到定期有效的培訓，從而使所有從事影響產品質量工作的人員都能滿足其所在崗位的素質和技術要求。人事課負責人員招聘和培訓的策劃組織工作，各部門負責本部門的專業(yè)技能培訓。 能力意識和培訓○1.公司各部門對與質量相關的人員的能力要求加以規(guī)定；○2.從事影響產品質量工作的崗位及其作業(yè)人員都能滿足其所在崗位的能力要求，員工入職前經過篩選，上崗前、調動崗位前需經過必要的培訓，對承擔特定任務的重要崗位工作人員實行資格認定，在滿足顧客要求方面予以特別關注；○3.各部門在確定培訓需求的基礎上制定培訓計劃○4.定期對培訓措施的有效性進行評價；○5.確保對質量有影響的工作人員意識到所從事工作的相關性和重要性以及給顧客帶來的后果，認識到如何為實現(xiàn)質量目標作出貢獻；○6.保持教育經歷，培訓和資格認定的適當記錄?！?.對產品特性、外形尺寸和外觀等重要質量管理工序產生影響的崗位定為重要崗位；○2.不同部門的重要崗位由各部門根據實際管理需要而確定；○3.對從事重要崗位作業(yè)的人員必須經過考核并資格認定。接受培訓的員工需進行考核，以確認培訓的效果，確認員工是否達到培訓或工作崗位的要求。質量手冊培訓部門定期對培訓效果進行評審，所有的培訓記錄由人事部門統(tǒng)一保存。：《人力資源管理程序》 員工激勵和授權、進行持續(xù)改進和建立促進創(chuàng)新環(huán)境的過程，以促進全公司質量和技術意識的不斷提高。，以測量員工對于所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質量目標作出貢獻的認識程度。：《人力資源控制程序》。 基礎設施 為確保生產，由指定部門負責維護生產所需的基礎設施,這些設施包括:、生產工廠、倉庫、辦公室、實驗