某交通股份公司-物資采購管理辦法(編輯修改稿)
2024-07-12 11:19 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 驗(yàn)報(bào)告。 第六章 采購管理 第十六條 對需要招標(biāo)采購的材料、機(jī)械、設(shè)備，由采購部編制招標(biāo)文件，由公司領(lǐng)導(dǎo)安排成立招標(biāo)工作組根據(jù)采購材料、機(jī)械、設(shè)備的特點(diǎn)，臨時(shí)組建相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行評標(biāo)，評標(biāo)人員 采取不固定的方式進(jìn)行組合。 第十七條 采購部對每次招標(biāo)文件及投標(biāo)單位的資料進(jìn)行整理歸檔，做好資料保存，凡參與招標(biāo)人員對招標(biāo)有關(guān)事項(xiàng)嚴(yán)格保密，工作人員不得將投標(biāo)單位的報(bào)價(jià)及招標(biāo)情況私自泄漏。更不得有損害公司利益的情況發(fā)生。 第十八條 材料、機(jī)械、設(shè)備如需在內(nèi)地進(jìn)行考察訂貨的，由公司領(lǐng)導(dǎo)決定并帶組前往。 第十九條 公司一應(yīng)采購物資，在與供貨商談價(jià)時(shí)，必須有兩人至兩人以上人員參加談判定價(jià)，最終購買價(jià)由公司決定。 第二十條 一切外購材料、機(jī)械、設(shè)備均嚴(yán)格按批準(zhǔn)計(jì)劃采購，如有變更或追加計(jì)劃，按書面通知執(zhí)行。杜 絕物資盲目購進(jìn)，增加庫存。 第二十一條 采購合同完成后，采購部每月初編制分期付款計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審西藏天路交通股份有限公司制度匯編 工程與技術(shù)篇 物資采購管理辦法 4 批，審批完成后由采購部按審批程序辦理付款手續(xù)，完成分期付款。 第二十二條 公司采購的一切機(jī)械、設(shè)備、材料，在最后一筆款支付前，采購部必須向供貨商索要發(fā)票，由采購部會(huì)計(jì)審核結(jié)算報(bào)財(cái)務(wù)部。 第七章 物資管理 第二十三條 采購部驗(yàn)收、管理調(diào)撥好所購物資，并經(jīng)常與使用部門保持聯(lián)系，了解物品的使用情況，管理控制庫房，迅速高效的完成本職工作。 第二十四條 積極配合工程管理部門及財(cái)務(wù)部門做好每月的盤點(diǎn)對帳工作，做到帳物相符，帳卡相符、帳帳相符。 第二十五條 貨物入庫必須嚴(yán)格檢驗(yàn)，根據(jù)購買的數(shù)量及規(guī)格，檢查貨物的質(zhì)量，符合要求方可入庫。貨物入庫時(shí)要分類碼放整齊，保持物品的完好無損，存放合理，及時(shí)辦理入庫手續(xù)，登記有關(guān)帳卡。 第二十六條 發(fā)貨時(shí)要做到按規(guī)章制度辦事，領(lǐng)貨手續(xù)不全不予發(fā)貨，如遇特殊原因需要發(fā)貨，需得到部門經(jīng)理的審批方可出庫。發(fā)貨后要及時(shí)按發(fā)貨單辦理物品的出庫手續(xù)，登記有關(guān)帳卡。 第二十七條 物品進(jìn)庫后由于保管不當(dāng)及發(fā)放混亂造成的貨損貨差，其損失金額由物品保管員承擔(dān)，并通過會(huì)議決定，在工資中扣除損失金額 。 第二十八條 常用物品如帳蓬、蓋布，允許有部分儲(chǔ)存，其余材料隨用隨
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