某交通股份公司-物資采購管理辦法(存儲版)
【正文】 還可利用的舊物品，為不造成資產(chǎn)流失，可按帳外物資登記入庫）。貨物入庫時要分類整齊堆放，并做好入庫物資帳、卡登記。 每月、季定期對庫存物資進(jìn)行輪番抽查。 禁止一切閑雜人員進(jìn)入倉庫重地。 第四十一條 本辦法自頒布之日起實(shí)行。 保持庫房清潔，嚴(yán)禁易爆物品在拉薩總庫入庫存放。 第三十六條 庫存物資清查盤點(diǎn)： 倉庫物資流動性大，及時準(zhǔn)確掌握物資實(shí)際變動情況，對物資家底做到心中有數(shù)，及時處理積壓，加速資金周轉(zhuǎn)。采購后整理供貨商的相關(guān)資料，建立相應(yīng)數(shù)據(jù)庫。 第二十八條 常用物品如帳蓬、蓋布，允許有部分儲存，其余材料隨用隨購，不得造成積壓浪費(fèi)。 第二十二條 公司采購的一切機(jī)械、設(shè)備、材料，在最后一筆款支付前，采購部必須向供貨商索要發(fā)票，由采購部會計(jì)審核結(jié)算報財務(wù)部。 第六章 采購管理 第十六條 對需要招標(biāo)采購的材料、機(jī)械、設(shè)備，由采購部編制招標(biāo)文件，由公司領(lǐng)導(dǎo)安排成立招標(biāo)工作組根據(jù)采購材料、機(jī)械、設(shè)備的特點(diǎn)，臨時組建相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行評標(biāo)，評標(biāo)人員 采取不固定的方式進(jìn)行組合。 第十一條 申請采購單在總經(jīng)理最后簽 批后，財務(wù)部對需采購的物資事前進(jìn)行價格審核，并報財務(wù)總監(jiān)審批，采購部要在上級審核的價格內(nèi)進(jìn)行采購。 第三章 比質(zhì)比價采購 第七條 采購部要廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況。 所采購的機(jī)械、設(shè)備及材料，工程管理部根據(jù)施工要求，可建議性的提出供貨商及采購品牌，最終確定供貨商及采購品牌，由采購部會同主管領(lǐng)導(dǎo)商定。 項(xiàng)目上所需的材料、設(shè)備等，必須由各使用單位填報詳細(xì)計(jì)劃表，附采購申請報告，報工程管理部，由工程管理部審核調(diào)整計(jì)劃后報采購部，采購部根據(jù)庫存情況確定材料訂購或設(shè)備采購計(jì)劃，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。在比貨、比價、比信譽(yù)、比售后服務(wù)的基礎(chǔ)上實(shí)行定點(diǎn)采購。 第十條 各項(xiàng)目部自行采購材料后，詳細(xì)制表，報采購部，采購部對各項(xiàng)目部自行采購的材料實(shí)行價格總監(jiān)督，嚴(yán)格控制采購成本。大宗物資必須要求供貨單位出具國家認(rèn)定的檢測機(jī)構(gòu)的質(zhì)量合格檢驗(yàn)報告。 第二十一條 采購合同完成后，采購部每月初編制分期付款計(jì)劃，報主管領(lǐng)導(dǎo)審西藏天路交通股份有限公司制度匯編 工程與技術(shù)篇 物資采購管理辦
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