某交通股份公司-物資采購管理辦法(存儲版)
【正文】 還可利用的舊物品，為不造成資產(chǎn)流失，可按帳外物資登記入庫）。貨物入庫時要分類整齊堆放，并做好入庫物資帳、卡登記。 每月、季定期對庫存物資進行輪番抽查。 禁止一切閑雜人員進入倉庫重地。 第四十一條 本辦法自頒布之日起實行。 保持庫房清潔，嚴禁易爆物品在拉薩總庫入庫存放。 第三十六條 庫存物資清查盤點： 倉庫物資流動性大，及時準確掌握物資實際變動情況，對物資家底做到心中有數(shù)，及時處理積壓，加速資金周轉。采購后整理供貨商的相關資料，建立相應數(shù)據(jù)庫。 第二十八條 常用物品如帳蓬、蓋布，允許有部分儲存，其余材料隨用隨購，不得造成積壓浪費。 第二十二條 公司采購的一切機械、設備、材料，在最后一筆款支付前，采購部必須向供貨商索要發(fā)票，由采購部會計審核結算報財務部。 第六章 采購管理 第十六條 對需要招標采購的材料、機械、設備，由采購部編制招標文件，由公司領導安排成立招標工作組根據(jù)采購材料、機械、設備的特點，臨時組建相關技術人員進行評標，評標人員 采取不固定的方式進行組合。 第十一條 申請采購單在總經(jīng)理最后簽 批后，財務部對需采購的物資事前進行價格審核，并報財務總監(jiān)審批，采購部要在上級審核的價格內進行采購。 第三章 比質比價采購 第七條 采購部要廣泛收集所采購物資的質量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況。 所采購的機械、設備及材料，工程管理部根據(jù)施工要求，可建議性的提出供貨商及采購品牌，最終確定供貨商及采購品牌，由采購部會同主管領導商定。 項目上所需的材料、設備等，必須由各使用單位填報詳細計劃表，附采購申請報告，報工程管理部，由工程管理部審核調整計劃后報采購部，采購部根據(jù)庫存情況確定材料訂購或設備采購計劃，報主管領導審批。在比貨、比價、比信譽、比售后服務的基礎上實行定點采購。 第十條 各項目部自行采購材料后，詳細制表，報采購部，采購部對各項目部自行采購的材料實行價格總監(jiān)督，嚴格控制采購成本。大宗物資必須要求供貨單位出具國家認定的檢測機構的質量合格檢驗報告。 第二十一條 采購合同完成后，采購部每月初編制分期付款計劃，報主管領導審西藏天路交通股份有限公司制度匯編 工程與技術篇 物資采購管理辦
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