采購(gòu)流程圖(最新整理by阿拉蕾)(編輯修改稿)
2025-06-28 12:05 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 是單據(jù)分割員審核并與用料計(jì)劃進(jìn)行核對(duì)物資進(jìn)貨計(jì)劃程序（2）是否滿足用料 否 是代保管物資出庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)保管員審核出庫(kù)憑證 領(lǐng)料人審核有無(wú) 問(wèn)題 及時(shí)報(bào)告處理物資有問(wèn)題 單據(jù)有問(wèn)題 無(wú) 物資出庫(kù)消卡、記帳將領(lǐng)料單反饋統(tǒng)計(jì)室，底聯(lián)交領(lǐng)料人A02111物資銷售業(yè)務(wù)流程圖 購(gòu)料單位申請(qǐng) 銷售5000元以下 銷售5000元以上 處長(zhǎng)審批報(bào)處長(zhǎng)和廠長(zhǎng)審批計(jì)劃員開(kāi)據(jù)銷售單業(yè)務(wù)室主任審核 降價(jià)物資提出申請(qǐng) 批準(zhǔn) 批準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)保管填寫數(shù)量、業(yè)務(wù)室核算價(jià)格購(gòu)料人到財(cái)務(wù)交款購(gòu)料人到倉(cāng)庫(kù)取料保管員審核銷售單 購(gòu)料人有無(wú)問(wèn)題 有 無(wú)物資出庫(kù)消卡、記賬將銷售單向統(tǒng)計(jì)室反饋，出門證交購(gòu)料人A02112物資盤盈盤虧業(yè)務(wù)流程圖微機(jī)室打印物資盤點(diǎn)表倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)保管員填寫物資驗(yàn)收和儲(chǔ)存問(wèn)題反饋單保管員向組長(zhǎng)反饋組長(zhǎng)向倉(cāng)庫(kù)主任反饋向處長(zhǎng)匯報(bào)另做處理倉(cāng)庫(kù)主任調(diào)查原因 重大問(wèn)題 一般問(wèn)題填寫盤盈盤虧明細(xì)表做盈虧處理報(bào)經(jīng)處長(zhǎng)和主管廠長(zhǎng)審批 審批是否通過(guò)否 否 是倉(cāng)庫(kù)保管員填寫盈虧單 盈虧單經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主任審批后保管員下帳消卡將盈虧單向統(tǒng)計(jì)室反饋A02113 物資數(shù)量調(diào)整業(yè)務(wù)流程圖倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)、檢查保管員填寫物資驗(yàn)收和儲(chǔ)存問(wèn)題反饋單保管員向組長(zhǎng)反饋組長(zhǎng)向倉(cāng)庫(kù)主任反饋向處長(zhǎng)匯報(bào)另作處理倉(cāng)庫(kù)主任調(diào)查原因 重大問(wèn)題 一般問(wèn)題保管員填寫數(shù)量調(diào)整單倉(cāng)庫(kù)主任審批保管員記帳、消卡 將調(diào)整單反饋統(tǒng)計(jì)室 A02114物資價(jià)格調(diào)整業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)室提出調(diào)價(jià)申請(qǐng)報(bào)經(jīng)處長(zhǎng)批準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)室填寫價(jià)格調(diào)整明細(xì)表報(bào)經(jīng)處長(zhǎng)批準(zhǔn)報(bào)財(cái)務(wù)處批準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)室填寫價(jià)格調(diào)整單 在明細(xì)帳上修改價(jià)格并核算資金 物資統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)流程圖（手工統(tǒng)計(jì)）統(tǒng)計(jì)員收集物資明細(xì)帳和各類單據(jù)統(tǒng) 計(jì)建立統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳填寫統(tǒng)計(jì)報(bào)表 報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批 上報(bào)報(bào)表物資核算業(yè)務(wù)流程圖（手工統(tǒng)計(jì)）料帳員收集物資明細(xì)帳和各類單據(jù)核算價(jià)格并記入明細(xì)帳匯總資金表，并報(bào)處辦填寫資金表報(bào)送財(cái)務(wù)處 A02117物資報(bào)損業(yè)務(wù)流程圖保管人員填寫報(bào)損單采購(gòu)人員填寫報(bào)損單倉(cāng)庫(kù)主任審批業(yè)務(wù)室主任審批處長(zhǎng)審批主管廠長(zhǎng)審批倉(cāng)庫(kù)保管員記帳消卡將報(bào)損單反饋統(tǒng)計(jì)室 A02118進(jìn)口材料（設(shè)備）通關(guān)及核銷業(yè)務(wù)流程船東及供貨商合同、提單、箱單、發(fā)票貨物到港通知工程合同及來(lái)料進(jìn)料合同報(bào)關(guān)員被委托報(bào)關(guān)單位代理報(bào)關(guān)通關(guān)報(bào)檢辦理海關(guān)手冊(cè)及手冊(cè)增項(xiàng)進(jìn)口材料（設(shè)備）消耗庫(kù)存表物資驗(yàn)收程序物資進(jìn)廠入庫(kù)海關(guān)余料管理核銷物資發(fā)放程序注：虛線部分為外部業(yè)務(wù)A02119 修船（改裝）工程物資出口報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)流程圖修船分廠提供船名、船籍、是否外匯結(jié)算。提供外協(xié)件的使用量打印工程消耗材料清單微機(jī)室海關(guān)駐廠廠監(jiān)管組審核財(cái)務(wù)處外匯核銷單打印工程消耗材料匯總表結(jié)匯及退稅單證報(bào)關(guān)員 結(jié)匯及退稅單證 海 關(guān)整理數(shù)據(jù)、編制報(bào)關(guān)單證報(bào)關(guān)行艙單及報(bào)關(guān)單錄入 A02120廢舊物資回收業(yè)務(wù)流程圖廢舊物資交送單位 通知 交送 廢舊物資證明及化驗(yàn)單廢舊物資 現(xiàn)場(chǎng)銷售 保管員 根據(jù)通知
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