【文章內(nèi)容簡介】 43附七：程序文件清單44附八：輸變電施工流程圖45附九：城市道路照明施工流程圖46附十：基地與基礎(chǔ)施工流程圖47附十一：建筑機電暗轉(zhuǎn)施工流程圖48 本手冊依據(jù)GB/T190012016《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012016 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和GB/T 280012011/OHSAS 18001:2007 《職業(yè)健康安全管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)建立文件化管理體系，為公司規(guī)定了管理體系要求，其目的： a)證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力； b)通過體系的有效運行，包括體系改進的過程，以及保證符合顧客和適用的法律法規(guī)要求，進一步增強顧客滿意。 c)使公司能夠控制其基于生命周期觀點確定的其能夠控制或能夠施加影響的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境因素和消除或盡可能降低可能暴露與組織活動相關(guān)的職業(yè)健康安全危險源中的員工和其他相關(guān)方所面臨的風(fēng)險，并改進其管理績效； d)建立實施和保持管理體系給自身和相關(guān)方帶來價值，確保實現(xiàn)方針、目標(biāo)、管理體系的預(yù)期結(jié)果； e)證實符合GB/T190012016《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012016 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和GB/T 280012011/OHSAS 18001:2007 《職業(yè)健康安全管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的自我評價和自我聲明； f)尋求與公司有關(guān)的相關(guān)方的確認(rèn)，以及公司有關(guān)的相關(guān)方自我聲明的確認(rèn)，包括相關(guān)方對公司管理體系的認(rèn)證要求。2 引用文件 ISO9000：2015《質(zhì)量、環(huán)境管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T190012016《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T240012016 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 GB/T 280012011/OHSAS 18001:2007 《職業(yè)健康安全管理體系 要求》 GB/T 190112003《質(zhì)量和（或)環(huán)境管理體系 審核指南》3 術(shù)語和定義 ISO9000：2015《質(zhì)量、環(huán)境管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》標(biāo)準(zhǔn)中界定的術(shù)語和定義； GB/T190012016《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)中界定的術(shù)語和定義； GB/T240012016 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)中界定的術(shù)語和定義； GB/T 280012011/OHSAS 18001:2007 《職業(yè)健康安全管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)中界定的術(shù)語和定義。4 組織環(huán)境 ，總經(jīng)理應(yīng)確定與目標(biāo)、宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實現(xiàn)管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（組織的價值觀、文化、知識和績效等相關(guān)因素）和外部因素（國際、國家、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟因素等)。這些因素可以包括需要考慮的正面和負面要素或條件。這些因素應(yīng)包括受組織影響或能夠影響組織的環(huán)境情況。，及時更新這些信息，以確保管理體系的適宜性、充分性和有效性，同時作為管理評審的輸入?！督M織環(huán)境分析控制程序》，確保識別、監(jiān)視和評審組織面臨的環(huán)境。 理解相關(guān)方的需求和期望 、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全管理產(chǎn)生影響或潛在影響。、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全運行控制。：顧客、最終用戶或受益人、投資方如業(yè)主和股東、銀行、外部供應(yīng)商、公司員工及其他為公司工作者如臨時工、外協(xié)人員、法律法規(guī)及監(jiān)管機關(guān)、地方社區(qū)團體如公司所在園區(qū)物業(yè)、非政府公司等。： a)與管理體系有關(guān)的相關(guān)方； b)這些相關(guān)方的要求和期望； c)這些需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。《相關(guān)方需求和期望控制程序》對這些相關(guān)方及其要求和期望的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審，以便于理解和持續(xù)滿足相關(guān)方的需求和期望。 確定管理體系的范圍 ，以確定其范圍。，公司應(yīng)考慮： a)各種內(nèi)部和外部因素； b)相關(guān)方的要求以及所提及的合規(guī)義務(wù)； c)公司的工程施工服務(wù)范圍及其相關(guān)活動； d)公司單元、職能和物理邊界； e)其實施控制與施加影響的權(quán)限和能力。 、城市及道路照明工程、地基與基礎(chǔ)工程、建筑機電安裝工程依據(jù)顧客提供圖紙和國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進行。刪減的結(jié)果既不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的能力，也不免除本公司應(yīng)對其承擔(dān)的相應(yīng)責(zé)任。管理體系范圍以網(wǎng)站宣傳、證書等形式形成文件化信息，方便相關(guān)方獲取。 ：資質(zhì)范圍內(nèi)的輸變電工程、城市及道路照明工程、地基與基礎(chǔ)工程、建筑機電安裝工程施工及其相關(guān)活動?！顿|(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012016 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和GB/T 280012011/OHSAS 18001:2007 《職業(yè)健康安全管理體系 要求》，建立、實施、保持和持續(xù)改進文件化QES管理體系。、實施、保持和持續(xù)改進管理體系過程中應(yīng)確定體系所需的過程及其在整個組織內(nèi)的應(yīng)用，公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門按下列要求進行工作，并按管理體系文件的要求對這些活動進行管理：a）確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；b）確定這些過程的順序和相互作用；c）確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關(guān)績效指標(biāo)），以確保這些過程的運行和有效控制；d）確定并確保獲得這些過程所需的資源；e）規(guī)定組織機構(gòu)與這些過程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限；f）應(yīng)考慮組織環(huán)境和相關(guān)方的需求和期望；g）；h）評價這些過程，實施所需的變更，以確保實現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果；i）改進過程和管理體系。，必要時應(yīng)：a）保持成文信息以支持這些過程運行； b）保留確認(rèn)其過程按策劃進行的成文信息。： a）方針和目標(biāo)管理； b）組織機構(gòu)和職責(zé)； c）人力資源管理； d）施工機具管理； e）投標(biāo)及合同管理； f）建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理； g）分包管理； h）工程項目施工質(zhì)量管理； i）施工質(zhì)量檢查與驗收； j）工程項目竣工交付使用后的服務(wù)； k）質(zhì)量管理自查與評價； l）質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進。 為確保公司管理體系持續(xù)保持適宜性、充分性和有效性，并與公司的戰(zhàn)略方向相一致，公司總經(jīng)理應(yīng)承擔(dān)以下領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾： a)對管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任； b)確保制定管理體系的方針和目標(biāo)，并與公司環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致； c)確保管理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過程； d)促進使用過程方法和基于風(fēng)險的思維； e)確保獲得管理體系所需的資源； f)確保體系管理的重要性和符合管理體系要求的重要性溝通的有效性； g)確保實現(xiàn)管理體系的預(yù)期結(jié)果； h)促使、指導(dǎo)和支持員工努力參與其中，提高管理體系的有效性； i)促進持續(xù)改進； j)支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。 總經(jīng)理需以增強顧客滿意為目標(biāo)，承擔(dān)以下以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾： a)確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求； b)確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強顧客滿意能力的風(fēng)險和機遇； c)始終致力于增強顧客滿意。 方針 制定方針 總經(jīng)理制定、實施和保持方針，方針應(yīng)滿足以下要求： a)適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向，包括其活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響，以及職業(yè)健康安全風(fēng)險的性質(zhì)和規(guī)模； b)為制定目標(biāo)提供框架； c)滿足適用要求的承諾； d)保護環(huán)境的承諾，包含污染預(yù)防及其他與公司所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾；如資源的可持續(xù)利用、減緩和適應(yīng)氣候變化、保護生物多樣性和生態(tài)系統(tǒng)； e)遵守法律法規(guī)，履行其合規(guī)義務(wù)的承諾，滿足合同約定要求； f)持續(xù)改進管理體系的承諾； g)持續(xù)改進環(huán)境管理體系以提高環(huán)境績效的承諾； h)為防止人身傷害與健康損害和持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理與職業(yè)健康安全績效的承諾； i)認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會，增強顧客滿意； i)定期評審，確保方針的適宜性。 方針應(yīng)形成文件實施和保持，在組織內(nèi)得到溝通和理解，并可為相關(guān)方獲取。 、職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理應(yīng)確保整個公司內(nèi)相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限得到分派、溝通和理解，總經(jīng)理應(yīng)確定公司組織機構(gòu)、分配崗位職責(zé)和權(quán)限，并在公司內(nèi)溝通和理解。公司組織機構(gòu)見附件組織機構(gòu)圖；部門職責(zé)見本手冊，相關(guān)職責(zé)在《崗位職責(zé)和任職能力要求》中予以明確。職責(zé)和權(quán)限分配以確保： a)確保管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求； b)確保各過程獲得其預(yù)期的輸出； c)向總經(jīng)理報告管理體系績效及其改進機會； d)確保在整個組織推動以顧客為關(guān)注焦點； e)確保在策劃和實施管理體系變更時保持其完整性； f)確保為建立、實施、保持和改進管理體系提供必要的資源（包括人力資源、專項技能、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)和財力資源等）； 總經(jīng)理應(yīng)任命一名職業(yè)健康安全事務(wù)代表，確保與員工和其他相關(guān)方就相關(guān)職業(yè)健康安全信息進行相互溝通，職業(yè)健康安全事務(wù)代表的具體履行如下職責(zé)： a)確保按標(biāo)準(zhǔn)建立、實施和保持管理體系； b)確保向最高管理者提交職業(yè)健康安全績效報告以供評審；總經(jīng)理應(yīng)確保職業(yè)健康安全事務(wù)代表身份在公司內(nèi)予以公開，所有承擔(dān)管理職責(zé)的人員都應(yīng)證實其對職業(yè)健康安全績效持續(xù)改進的承諾，公司應(yīng)確保工作場所的人員在其能控制的領(lǐng)域承擔(dān)職業(yè)健康安全方面的責(zé)任，包括遵守公司職業(yè)健康安全要求?？偨?jīng)理 a)確定組織的環(huán)境考慮內(nèi)外部因素，制定公司方針、目標(biāo)，并與公司戰(zhàn)略方向保持一致，確保目標(biāo)在其各職能和層次得到分解，并確保其實現(xiàn)；確保管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進； b)確保管理體系要求融入組織的業(yè)務(wù)過程； c)任命職業(yè)健康安全事務(wù)代表； d)促進使用過程方法和基于風(fēng)險的思維； e)向公司員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； f)識別、理解和傳達顧客、相關(guān)方和適用法律法規(guī)的要求，確保顧客、相關(guān)方和適用法律法規(guī)的要求得到確定并予以滿足； g)確保組織開展污染預(yù)防控制和職業(yè)健康安全控制； h)建立組織機構(gòu)，確保組織內(nèi)崗位職責(zé)、權(quán)限得到分派、溝通和理解，支持其他管理者在職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮作用； i)主持管理評審，并審批管理評審報告； j)批準(zhǔn)發(fā)布管理體系文件并監(jiān)督貫徹實施和改進； k)建立內(nèi)外部部溝通渠道，確保管理體系的內(nèi)外部信息交流； l)確保提供體系運行所需要的各種資源。 m)培養(yǎng)和提高員工體系意識，促使員工積極參與、指導(dǎo)和支持他們?yōu)楣芾眢w系的有效性做出貢獻。 n)確保管理體系實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果。職業(yè)健康安全事務(wù)代表 a)適當(dāng)參與危險辨識、風(fēng)險評估和確定控制措施； b)適當(dāng)參與事件的調(diào)查； c)參與方針與目標(biāo)的制定與評審； d)協(xié)商影響他們的職業(yè)健康安全的任何變更； e)對管理職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見。辦公室 a)負責(zé)組織管理體系的策劃、建立、實施和保持； b)負責(zé)人力資源的開發(fā)，協(xié)助總經(jīng)理負責(zé)公司職責(zé)和權(quán)限分配，崗位職責(zé)確定； c)負責(zé)確保對產(chǎn)品質(zhì)量有影響、對環(huán)境產(chǎn)生影響環(huán)境因素及與職業(yè)健康安全涉及危險源相關(guān)的崗位的人員都能得到相應(yīng)的培訓(xùn)，使其達到相應(yīng)的能力； d)負責(zé)公司年度培訓(xùn)計劃的編制，并組織實施，對培訓(xùn)的有效性進行監(jiān)控； e)負責(zé)所有員工工傷保險管理及員工的檔案管理； f)負責(zé)公司內(nèi)外部的信息溝通和交流； g)負責(zé)識別、獲取、更新公司適用的適用的法律法規(guī)和其他要求。 h)負責(zé)對公司適用的法律法規(guī)及其他要求的進行合規(guī)性評價。 i)負責(zé)公司外來文件包括與管理活動有關(guān)的文件，以及內(nèi)部行政文件的控制管理； j)負責(zé)內(nèi)部審核和管理評審的組織實施； k)負責(zé)數(shù)據(jù)分析、糾正措施和改進的管理； l)負責(zé)市場開拓并獲得招標(biāo)信息； m)負責(zé)組織編制投標(biāo)文件和投標(biāo)文件的評審并參與投標(biāo)； n)負責(zé)工程合同的編制、評審、簽訂和歸檔； o)負責(zé)招投標(biāo)、合同簽訂中與顧客的溝通； p)負責(zé)實施合同交底、合同執(zhí)行情況監(jiān)控和合同履約分析； q)負責(zé)實施顧客滿意度調(diào)查、工程竣工后續(xù)服務(wù)及顧客反饋意見的處理； r)負責(zé)外部供方的調(diào)查與評價和采購業(yè)務(wù)實施； s)負責(zé)公司環(huán)境的識別和管控； t)負責(zé)公司相關(guān)方需求和期望的識別管理； u)負責(zé)公司風(fēng)險和機遇的應(yīng)對控制管理； v)負責(zé)管理體系變更的控制管理，體系不符合、糾正措施和持續(xù)改進； w)負責(zé)管理體系文件、外來文件、記錄等成文信息的控制管理； x)負責(zé)協(xié)助總經(jīng)理建立目標(biāo)指標(biāo)和管理方案； y)負責(zé)本部門有關(guān)的風(fēng)險、環(huán)境因素和危險源的控制管理。財務(wù)部 a)負責(zé)編制環(huán)境和安全管理需要的資金計劃并落實； b)負責(zé)對環(huán)境和健康安全專項資金的使用檢查； c)負責(zé)員工報銷和員工工資核發(fā)； d)負責(zé)成本核算及參加合同評審； e)負責(zé)本部門有關(guān)的風(fēng)險、環(huán)境因素和危險源的控制管理。工程部 a)負責(zé)工程實現(xiàn)的策劃并編制施工組織設(shè)計，對項目的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全進行控制管理； b)負責(zé)組織進行危險源和環(huán)境因素的識別和評價； c)負責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的運行控制； d)負責(zé)公司所有監(jiān)視測量設(shè)備的檢定校準(zhǔn)和管理； e)負責(zé)組織編寫應(yīng)急預(yù)案和實施演練和效果評估； f)負責(zé)進行公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的檢查和績效測量； h)負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故、事件、不符合的處理和改進； i)負責(zé)施工工程的質(zhì)量檢查、竣工驗收； j)負責(zé)管理體系涉及特殊過程能力的確認(rèn)； k)負責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施和運行環(huán)境的控制管理； l)負責(zé)工程項目施工所需的指導(dǎo)文件的策劃； m)負責(zé)本部門涉及的風(fēng)險、環(huán)境因素和危險源的運行控制。項目部 a）負責(zé)工程項目施工設(shè)施設(shè)備、環(huán)境的控制管理； b）負責(zé)依據(jù)施工組織設(shè)計編制施工專項方案； c）負責(zé)嚴(yán)格按照規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和施工組織設(shè)計要求進行施工； d）負責(zé)進行分項分部工程的評定和參加工程的驗收； e）負責(zé)對施工中質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制； f）負責(zé)項目現(xiàn)場的標(biāo)識以及材料、工程的防護； g）負責(zé)工程材料收管發(fā)； h）負責(zé)工程材料的驗證、報驗、施工自查以及不合格的處理； i）負責(zé)顧客財產(chǎn)的控制及在施工中與顧客的溝通、協(xié)調(diào)； j) 負責(zé)施工過程風(fēng)險、環(huán)境因素和危險源的識別、評價和控制管理，管理方案落實。崗位職責(zé)各崗位職責(zé)見《崗位職責(zé)和任職能力要求》。6 策劃 應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施 辦公室策劃管理體系時，公司考慮體系涉及的范圍、 組織經(jīng)營活動涉及的環(huán)境、合規(guī)性義務(wù)、相關(guān)方需求和期望，編制和實施《組織環(huán)境分析控制程序》、《相關(guān)方需求和期望控制程序》和《風(fēng)險和機遇的應(yīng)對控制程序》確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機遇及應(yīng)對的措施，以： a)確保管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果； b)增強有利影響； c)避免和減少不利影響，包括外部環(huán)境對組織的潛在影響； d)實現(xiàn)改進。： a)風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施； b)在管理體系過程中納入和應(yīng)用這些措施； c)評價這些措施的有效性。應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施應(yīng)與其對于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。包括：規(guī)避風(fēng)險，為尋求機遇承擔(dān)風(fēng)險，消除風(fēng)險源，改變風(fēng)險的可能性和后果，分擔(dān)風(fēng)險，或通過決策延緩風(fēng)險。機遇可能導(dǎo)致采用新實踐，推出新產(chǎn)品，開拓新市場，贏得新客戶，建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及能夠解決組織或其顧客需求的其他有利可能性。 《環(huán)境因素識別與評價控制程序》和《危險源辨識和風(fēng)險評價控制程序》，對公司體系范圍涉及的經(jīng)營活動、產(chǎn)品、服務(wù)過程中的環(huán)境因素和危險源進行識別、評價，確定重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險并及時更新，建立《重要環(huán)境因素清單》和《不可接受風(fēng)險清單》。、評價本部門所管轄范圍內(nèi)的環(huán)境因素和危險源，填寫《