【文章內(nèi)容簡介】 19001 2020 標準要求建立質(zhì)量管理體系，所需過程及其相關作用，加以 實施和保持，并持續(xù)改進。 昆山市華鼎裝飾有限公司文件化信息手冊 章節(jié)號： 第 章 版本號： A/0 頁 碼：第 15 頁 共 46 頁 a、規(guī)定工程開工前，組織項目部，配備管理人員和施工班組，搭設臨時設施，臨時用電用水，進行質(zhì)量、安全、技術交底。 b、根據(jù)招標文件和合同，確定工程創(chuàng)優(yōu)目標。 c、工程施工過程編制施工方案（作業(yè)指導書），按操作規(guī)程操作。隱蔽工程結束，進行隱蔽工程驗收，由市質(zhì)監(jiān)站確認。施工過程由質(zhì)檢員全天候進行監(jiān)控，前后道工序班組間交接檢驗，對關鍵工序組織自檢，各分項工程由監(jiān)理檢驗確認，工程竣工由建設單位、監(jiān)理單位、設計單位、施工單位、質(zhì)監(jiān)站聯(lián)合驗收，確保工程質(zhì)量。 d、施工現(xiàn)場設置八大員：項目經(jīng)理主持項目全面工作，施工員組織施工，質(zhì)檢員負責質(zhì)量監(jiān)督，安全員負責施工全過程安全，技術員解決施工中的技術問題及難點，資料員負責質(zhì)量保證資料的收集保管，預算員負責施工中工程造價的變動，材料員負責工程材料的供應。 e、公司已編制了《風險控制管理程序》，策劃實施相應措施予以應對。 f、公司編制了《文件化信息手冊》支持過程運行 領導作用 領導作用與承諾 總則 最高管理者通過以下活動，提供建立、實施 QMS 的領導作用和承諾： a、參與主持領導 QMS 的運行，且對 QMS 的有效性負責。 b、通過培訓、例會、文件下發(fā)，張貼宣傳標語等方式，向全體員工傳達滿足顧客以及適用法律法規(guī)要求的重要性、鼓勵指導和支持員工為 QMS 的運行有效性作出貢獻。 c、制定質(zhì)量目標和質(zhì)量方針，并與公司的背景環(huán)境相適宜。 d、主持并進行管理評審，確保 QMS 實現(xiàn)預期結果。 e、確保必須資源的的獲得。 f、貫徹執(zhí)行《風險控制管理程序》，推進基于風險思想的應用。 昆山市華鼎裝飾有限公司文件化信息手冊 章節(jié)號： 第 章 版本號： A/0 頁 碼：第 16 頁 共 46 頁 以顧客為關注焦點 最高管理者應以增強顧客滿意為目的，并確保顧客的要求得到確定并予以滿足。（見 和 ） 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針的制訂 依據(jù)標準對質(zhì)量方針的要求，并結合公司現(xiàn)狀，由最高管理者制定了公司的質(zhì)量方針，詳見手冊第 章。并確保在公 司內(nèi)進行宣傳，使全體員工理解方針的要求，并在每年的管理活動中進行適宜性評審。 a、根據(jù)目前建筑裝飾行業(yè)滑坡的背景環(huán)境下，企業(yè)應從提高精、高、優(yōu)的發(fā)展戰(zhàn)略意識出發(fā)，精耕細作，做好每個施工項目。 b、通過合同，圖紙以及投標的承諾，滿足顧客要求，兌現(xiàn)持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的承諾。 質(zhì)量方針溝通 a、已編制了《文件化信息手冊》足以支撐質(zhì)量方針目標的實現(xiàn)。 b、通過公司組織的培訓，讓全員理解質(zhì)量方針的含義。 c、利用工作聯(lián)系單和日常與利益相關方的相處合作，灌輸質(zhì)量方針，并為利益 相關方獲取。 附：質(zhì)量目標和質(zhì)量方針管理制度 a、 公司制定質(zhì)量方針。質(zhì)量方針應與公司的經(jīng)營管理方針相適應，體現(xiàn)公司的質(zhì)量管理宗旨和方向。包括：遵守國家法律、法規(guī)，滿足合同約定的質(zhì)量要求；在工程施工過程中及交工后，認真服務于發(fā)包方和社會，增強其滿足程度，樹立 昆山市華鼎裝飾有限 公司在 市場中的良好形象； b、 追求質(zhì)量管理改進，提高質(zhì)量管理水平。 最高管理者 對質(zhì)量方針進行定期評審并作必要的修訂。 昆山市華鼎裝飾有限公司文件化信息手冊 章節(jié)號： 第 章 版本號： A/0 頁 碼：第 17 頁 共 46 頁 根據(jù)質(zhì)量方針制定質(zhì)量目標，明確質(zhì)量管理和工程質(zhì)量應達到的水平。 公司建立并實施質(zhì)量目標管理制度。 質(zhì)量方針是由 最高管理者 制定的該企業(yè)總的質(zhì)量宗旨和方向，建立質(zhì)量方針有以下意義： 統(tǒng)一全體員工質(zhì)量意識，規(guī)范其質(zhì)量行為；規(guī)定質(zhì)量管理的方向和原則； 作為檢驗質(zhì)量管理體系運行效果的標準。 質(zhì)量方針必須經(jīng)過 最高管理者 批準后生效。自行確定質(zhì)量方針發(fā)布的形式，單獨發(fā)布或并入公司的其他管理文件中發(fā)布。 c、 質(zhì)量方針的內(nèi)涵應清晰明確，便于員工對質(zhì)量方針的理解、傳遞和實施。 對質(zhì)量 方針的評審和修訂是公司質(zhì)量管理改進的重要手段之一。公司根據(jù)內(nèi)外部條件的變化，保持質(zhì)量方針的適宜性。 質(zhì)量目標的建立應為公司及其員工確立質(zhì)量活動的努力方向。質(zhì)量目標應與其他管理目標相協(xié)調(diào)。質(zhì)量目標可以以長期目標、階段性目標、年度目標等形式確定，并應使各目標協(xié)調(diào)一致。 質(zhì)量目標應是可測量的。公司通過適當?shù)姆绞矫鞔_質(zhì)量目標中各項指標的內(nèi)涵。 公司各管理層次應按照質(zhì)量目標管理制度的要求監(jiān)督檢查質(zhì)量目標的分解、落實情況，并對其實現(xiàn)情況進行考核。質(zhì)量目標考核結果應作為質(zhì)量管理改進依據(jù)的組成部分。 作用 、 職 責與權限 a)職責與權限 最高管理者制定各級主管的職責（詳見手冊第三章）；公司并專門編制了各級崗位職責。 b)管理層代表 最高管理者已任命石文勤為管理層代表，并規(guī)定其職責和權限，詳見手冊第 章。 策劃 應對風險和機遇的措施 昆山市華鼎裝飾有限公司文件化信息手冊 章節(jié)號： 第 章 版本號： A/0 頁 碼：第 18 頁 共 46 頁 策劃質(zhì)量管理體系時，應考慮組織的背景環(huán)境和利益相關方，確定需要應對的風險和機遇 。 a、最高管理者應針對組織的背景環(huán)境，策劃質(zhì)量管理體系，確保實現(xiàn)預期的結果。 b、組織應根據(jù)成功經(jīng)驗，失敗教訓，實現(xiàn) QMS 的持續(xù)改進。 面對風險和機遇，組織可選擇：規(guī)避風險，為爭取機遇而接受風險、消除風險源、改變風險發(fā)生的可能性結果、分擔風險、或知情決策后保留風險。 采用新工藝、新材料、新技術、新設備尋找機遇，開拓市場，吸引顧客，建立合作關系。 質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃 組織已在相關職能、層次、過程上建立了質(zhì)量目標（見 WIAD003）。 a、質(zhì)量目 標與質(zhì)量方針保持一致，質(zhì)量目標均可測量。 b、質(zhì)量目標圍繞質(zhì)量方針制定，質(zhì)量目標滿足產(chǎn)品和服務的符合性與增強顧客滿意的要求。 c、質(zhì)量目標已貫徹各相關職能、層次、過程中，且得到執(zhí)行。各職能、層次均明確自己的質(zhì)量目標。 策劃質(zhì)量目標實現(xiàn)時，公司應： a、明確質(zhì)量目標實現(xiàn)的內(nèi)容、所需資源、明確責任人。 b、明確質(zhì)量目標完成的時間和完成結果的評價。 對變更的策劃 a、當組織的背景環(huán)境發(fā)生變化時，組織應確定 QMS 變更的需求，并有計劃和系統(tǒng)地實施變更。 b、實施 變更時，應明確變更的目的，確保 QMS 的完整性，確保資源獲得。 c、職責和權限的分配和再分配。 支持 資源 昆山市華鼎裝飾有限公司文件化信息手冊 章節(jié)號： 第 章 版本號： A/0 頁 碼：第 19 頁 共 46 頁 總則 為實施、保持 QMS 持續(xù)改進其有效性，并通過滿足顧客要求，增強顧客滿意，最高管理者應確定并提供必須的資源，即包括人力資源、基礎設施及工作環(huán)境。包括內(nèi)部和外部的資源。 人員 a、公司在崗位 職責中規(guī)定了各級人員應能勝任工程設計和施工所必須的教育、培訓技能和經(jīng)驗要求，包括 QMS 運行承擔任何工作的人員。 b、公司編制了《人力資源管理程序》，明確需求和控制措施。 c、公司規(guī)定了關鍵崗位必須持證上崗，由國家法律法規(guī)規(guī)定。 附：人力資源管理制度 a、 一般規(guī)定 ， 公司建立并實施人力資源管理制度。公司的人力資源管理應滿足質(zhì)量管理需要。公司根據(jù)質(zhì)量管理長遠目標制定人力資源發(fā)展規(guī)劃。 b、 人力資源配置 公司以文件的形式確定與質(zhì)量管理崗位相適應的任職條件，包括：專業(yè)技能；所接受的培訓及所取得的崗位 資格；能力；工作經(jīng)歷。 c、 公司按照崗位任職條件配置相應的人員。項目經(jīng)理、施工質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員等應按照國家法律法規(guī)的要求持證上崗。 d、 公司建立員工績效考核制度，規(guī)定考核的內(nèi)容、標準、方式、頻度，并將考核結果作為資源管理評價和改進的依據(jù)。 e、 培訓 。 公司識別培訓需求，根據(jù)需要制定員工培訓計劃，對培訓對象、內(nèi)容、方式及時間作出安排。 f、 公司對員工的培訓應包括：質(zhì)量管理方針、目標、質(zhì)量意識；相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范；質(zhì)量管理制度；專業(yè)技能和繼續(xù)教育。 j、 公司對培訓效果進行評價，并保存相應的記 錄。評價結果應用于提高培訓的有效性。 昆山市華鼎裝飾有限公司文件化信息手冊 章節(jié)號： 第 章 版本號： A/0 頁 碼：第 20 頁 共 46 頁 h、 公司可采取包括招聘、調(diào)崗、培訓等措施配置人力資源，其結果都必須使人力資源滿足質(zhì)量管理要求。明確招聘與錄用的職責和權限，并確定錄用的標準以及考核的方式。建立人力資源的約束和激勵機制，包括人力資源的配置、勞動紀律、培訓、考核、獎懲等，明確人力資源管理活動的流程和方法。建立和保存人力資源管理的適當記錄。 i、 項 目經(jīng)理以及質(zhì)量檢查、技術、計量、試驗管理等人員的配置必須達到有關規(guī)定的要求，規(guī)定要求注冊的必須經(jīng)注冊后方能執(zhí)業(yè)。 k、 對員工績效考核的依據(jù)可包括以下方面：質(zhì)量管理制度；各崗位的工作標準 。 l、 公司根據(jù)實際情況確定績效考核的時間、頻度，方法和標準，按照規(guī)定的要求進行考核?？冃Э己说臉藴蕬c質(zhì)量管理目標的有關要求相協(xié)調(diào)。 基礎設施 依據(jù)國家有關管理部門對裝飾行業(yè)的設計和施工的要求，公司負責配備齊全各類工裝、設備、工具、量具、通訊及信息系統(tǒng)，并使之滿足施工要求。 附：施工機具管理制度 a、 公司建立 了 施工機具管理制度。對施工機具的配備、驗收、安裝調(diào)試、使用維護等作出規(guī)定，明確 了 各管理層次及有關崗位在施工機具管理中的職責。 b、 施工機具配備 根據(jù)施工需要配備施工機具，配備計劃按規(guī)定經(jīng)審批后實施。 明確 了 施工機具供應方的評價方法，在采購或租賃前對其進行評價，并收集相應的證明資料和保存評價記錄。評價的內(nèi)容包括：經(jīng)營資格和信譽；產(chǎn)品和服務的質(zhì)量；供貨能力；風險因素。 公司依法與施工機具供應方訂立合同，明確對施工機具質(zhì)量及服務的要求。對施工機具進行驗收，并保存驗收記錄。根據(jù)規(guī)定施工機具 需確定安裝或拆卸方案時，該方案應經(jīng)批準后實施，安裝后的施工機具經(jīng)驗收合格后方可使用。 c、 施工機具使用 ， 對施工機具的使用、技術和安全管理、維修保養(yǎng)等應符合相關規(guī)定 昆山市華鼎裝飾有限公司文件化信息手冊 章節(jié)號： 第 章 版本號： A/0 頁 碼：第 21 頁 共 46 頁 的要求。 d、 施工機具是指在施工過程中為了滿足施工需要而使用的各類機械、設備、工具等，包括自有、租賃和分包方的設備。 公司明確主管領導在施工機具管理中的具體責任。規(guī)定各管理層及項目經(jīng)理 部在施工機具管理中的管理職責及方 法 。 e、 施工機具配備 ， 施工機具配備計劃也可根據(jù)公司發(fā)展的需要專門制訂或根據(jù)工程項目的需要在項目管理策劃時確定。 施工機具配備計劃的審批權限應符合管理制度的規(guī)定。 施工機具的配備可采用購置和租賃的方式。 公司根據(jù)施工機具的類別和對施工質(zhì)量的影響程度，分別確定各類施工機具供應方的評價和選擇標準。 供貨能力一般包括：生產(chǎn)能力、運輸能力、貯存能力。交貨期的準確性等 。 施工機具采購或租賃合同應符合經(jīng)審批的配備計劃。 公司根據(jù)施工機具配備計劃、采購或租賃合同、工程施工進度等對施工機具進 行驗收。 明確參加驗收人員的職責和驗收方法。對于購置的施工機具，驗收人員應根據(jù)合同及 “ 裝 箱清單 ” 或 “ 設備附件明細表 ” 等目錄進行清點，包括設備、備件、工具、說明書、合格證等文件；大型施工機具的隨機文件應作為施工機具檔案按照相關制度的規(guī)定歸檔管理。 對于租賃的設備應按照合同的規(guī)定驗證其施工機具型號、隨行操作人員的資格證明等。 對于安裝試運行出現(xiàn)問題或驗收不合格的施工機具應按照合同的約定予以 處理。 施工機具使用 施工機具在使用過程中應符合定機、定人、定崗，持證上崗、交接，維護保養(yǎng)等規(guī)定。昆山市華鼎裝飾有限 公司建立必要的施工機具檔案，制定施工機具技術和安全管理規(guī)定。 過程運行和環(huán)境 a、公司提供舒適、寬松的工作環(huán)境，確保產(chǎn)品和服務的符合性。 昆山市華鼎裝飾有限公司文件化信息手冊 章節(jié)號： 第 章 版本號： A/0 頁 碼：第 22 頁 共 46 頁 b、公司規(guī)定了施工班組長作息時間，防止職業(yè)倦怠而產(chǎn)生不安全因素 c、公司對裝飾施工、幕墻施工、臨時員工宿舍作出了 62 條規(guī)定，確保工作、施工環(huán)境的安全。 監(jiān)視和測量資源 總則 為驗證產(chǎn)