【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 19001 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，所需過程及其相關(guān)作用，加以 實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。 昆山市華鼎裝飾有限公司文件化信息手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 第 章 版本號(hào)： A/0 頁 碼：第 15 頁 共 46 頁 a、規(guī)定工程開工前，組織項(xiàng)目部，配備管理人員和施工班組，搭設(shè)臨時(shí)設(shè)施，臨時(shí)用電用水，進(jìn)行質(zhì)量、安全、技術(shù)交底。 b、根據(jù)招標(biāo)文件和合同，確定工程創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)。 c、工程施工過程編制施工方案（作業(yè)指導(dǎo)書），按操作規(guī)程操作。隱蔽工程結(jié)束，進(jìn)行隱蔽工程驗(yàn)收，由市質(zhì)監(jiān)站確認(rèn)。施工過程由質(zhì)檢員全天候進(jìn)行監(jiān)控，前后道工序班組間交接檢驗(yàn)，對(duì)關(guān)鍵工序組織自檢，各分項(xiàng)工程由監(jiān)理檢驗(yàn)確認(rèn)，工程竣工由建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位、質(zhì)監(jiān)站聯(lián)合驗(yàn)收，確保工程質(zhì)量。 d、施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置八大員：項(xiàng)目經(jīng)理主持項(xiàng)目全面工作，施工員組織施工，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督，安全員負(fù)責(zé)施工全過程安全，技術(shù)員解決施工中的技術(shù)問題及難點(diǎn)，資料員負(fù)責(zé)質(zhì)量保證資料的收集保管，預(yù)算員負(fù)責(zé)施工中工程造價(jià)的變動(dòng)，材料員負(fù)責(zé)工程材料的供應(yīng)。 e、公司已編制了《風(fēng)險(xiǎn)控制管理程序》，策劃實(shí)施相應(yīng)措施予以應(yīng)對(duì)。 f、公司編制了《文件化信息手冊(cè)》支持過程運(yùn)行 領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 總則 最高管理者通過以下活動(dòng)，提供建立、實(shí)施 QMS 的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾： a、參與主持領(lǐng)導(dǎo) QMS 的運(yùn)行，且對(duì) QMS 的有效性負(fù)責(zé)。 b、通過培訓(xùn)、例會(huì)、文件下發(fā)，張貼宣傳標(biāo)語等方式，向全體員工傳達(dá)滿足顧客以及適用法律法規(guī)要求的重要性、鼓勵(lì)指導(dǎo)和支持員工為 QMS 的運(yùn)行有效性作出貢獻(xiàn)。 c、制定質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針，并與公司的背景環(huán)境相適宜。 d、主持并進(jìn)行管理評(píng)審，確保 QMS 實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果。 e、確保必須資源的的獲得。 f、貫徹執(zhí)行《風(fēng)險(xiǎn)控制管理程序》，推進(jìn)基于風(fēng)險(xiǎn)思想的應(yīng)用。 昆山市華鼎裝飾有限公司文件化信息手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 第 章 版本號(hào)： A/0 頁 碼：第 16 頁 共 46 頁 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 最高管理者應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，并確保顧客的要求得到確定并予以滿足。（見 和 ） 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針的制訂 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)質(zhì)量方針的要求，并結(jié)合公司現(xiàn)狀，由最高管理者制定了公司的質(zhì)量方針，詳見手冊(cè)第 章。并確保在公 司內(nèi)進(jìn)行宣傳，使全體員工理解方針的要求，并在每年的管理活動(dòng)中進(jìn)行適宜性評(píng)審。 a、根據(jù)目前建筑裝飾行業(yè)滑坡的背景環(huán)境下，企業(yè)應(yīng)從提高精、高、優(yōu)的發(fā)展戰(zhàn)略意識(shí)出發(fā)，精耕細(xì)作，做好每個(gè)施工項(xiàng)目。 b、通過合同，圖紙以及投標(biāo)的承諾，滿足顧客要求，兌現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾。 質(zhì)量方針溝通 a、已編制了《文件化信息手冊(cè)》足以支撐質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 b、通過公司組織的培訓(xùn)，讓全員理解質(zhì)量方針的含義。 c、利用工作聯(lián)系單和日常與利益相關(guān)方的相處合作，灌輸質(zhì)量方針，并為利益 相關(guān)方獲取。 附：質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針管理制度 a、 公司制定質(zhì)量方針。質(zhì)量方針應(yīng)與公司的經(jīng)營管理方針相適應(yīng)，體現(xiàn)公司的質(zhì)量管理宗旨和方向。包括：遵守國家法律、法規(guī)，滿足合同約定的質(zhì)量要求；在工程施工過程中及交工后，認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會(huì)，增強(qiáng)其滿足程度，樹立 昆山市華鼎裝飾有限 公司在 市場(chǎng)中的良好形象； b、 追求質(zhì)量管理改進(jìn)，提高質(zhì)量管理水平。 最高管理者 對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行定期評(píng)審并作必要的修訂。 昆山市華鼎裝飾有限公司文件化信息手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 第 章 版本號(hào)： A/0 頁 碼：第 17 頁 共 46 頁 根據(jù)質(zhì)量方針制定質(zhì)量目標(biāo)，明確質(zhì)量管理和工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到的水平。 公司建立并實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)管理制度。 質(zhì)量方針是由 最高管理者 制定的該企業(yè)總的質(zhì)量宗旨和方向，建立質(zhì)量方針有以下意義： 統(tǒng)一全體員工質(zhì)量意識(shí)，規(guī)范其質(zhì)量行為；規(guī)定質(zhì)量管理的方向和原則； 作為檢驗(yàn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行效果的標(biāo)準(zhǔn)。 質(zhì)量方針必須經(jīng)過 最高管理者 批準(zhǔn)后生效。自行確定質(zhì)量方針發(fā)布的形式，單獨(dú)發(fā)布或并入公司的其他管理文件中發(fā)布。 c、 質(zhì)量方針的內(nèi)涵應(yīng)清晰明確，便于員工對(duì)質(zhì)量方針的理解、傳遞和實(shí)施。 對(duì)質(zhì)量 方針的評(píng)審和修訂是公司質(zhì)量管理改進(jìn)的重要手段之一。公司根據(jù)內(nèi)外部條件的變化，保持質(zhì)量方針的適宜性。 質(zhì)量目標(biāo)的建立應(yīng)為公司及其員工確立質(zhì)量活動(dòng)的努力方向。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與其他管理目標(biāo)相協(xié)調(diào)。質(zhì)量目標(biāo)可以以長(zhǎng)期目標(biāo)、階段性目標(biāo)、年度目標(biāo)等形式確定，并應(yīng)使各目標(biāo)協(xié)調(diào)一致。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的。公司通過適當(dāng)?shù)姆绞矫鞔_質(zhì)量目標(biāo)中各項(xiàng)指標(biāo)的內(nèi)涵。 公司各管理層次應(yīng)按照質(zhì)量目標(biāo)管理制度的要求監(jiān)督檢查質(zhì)量目標(biāo)的分解、落實(shí)情況，并對(duì)其實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行考核。質(zhì)量目標(biāo)考核結(jié)果應(yīng)作為質(zhì)量管理改進(jìn)依據(jù)的組成部分。 作用 、 職 責(zé)與權(quán)限 a)職責(zé)與權(quán)限 最高管理者制定各級(jí)主管的職責(zé)（詳見手冊(cè)第三章）；公司并專門編制了各級(jí)崗位職責(zé)。 b)管理層代表 最高管理者已任命石文勤為管理層代表，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限，詳見手冊(cè)第 章。 策劃 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 昆山市華鼎裝飾有限公司文件化信息手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 第 章 版本號(hào)： A/0 頁 碼：第 18 頁 共 46 頁 策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，應(yīng)考慮組織的背景環(huán)境和利益相關(guān)方，確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇 。 a、最高管理者應(yīng)針對(duì)組織的背景環(huán)境，策劃質(zhì)量管理體系，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果。 b、組織應(yīng)根據(jù)成功經(jīng)驗(yàn)，失敗教訓(xùn)，實(shí)現(xiàn) QMS 的持續(xù)改進(jìn)。 面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，組織可選擇：規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，為爭(zhēng)取機(jī)遇而接受風(fēng)險(xiǎn)、消除風(fēng)險(xiǎn)源、改變風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性結(jié)果、分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、或知情決策后保留風(fēng)險(xiǎn)。 采用新工藝、新材料、新技術(shù)、新設(shè)備尋找機(jī)遇，開拓市場(chǎng)，吸引顧客，建立合作關(guān)系。 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 組織已在相關(guān)職能、層次、過程上建立了質(zhì)量目標(biāo)（見 WIAD003）。 a、質(zhì)量目 標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致，質(zhì)量目標(biāo)均可測(cè)量。 b、質(zhì)量目標(biāo)圍繞質(zhì)量方針制定，質(zhì)量目標(biāo)滿足產(chǎn)品和服務(wù)的符合性與增強(qiáng)顧客滿意的要求。 c、質(zhì)量目標(biāo)已貫徹各相關(guān)職能、層次、過程中，且得到執(zhí)行。各職能、層次均明確自己的質(zhì)量目標(biāo)。 策劃質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)時(shí)，公司應(yīng)： a、明確質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的內(nèi)容、所需資源、明確責(zé)任人。 b、明確質(zhì)量目標(biāo)完成的時(shí)間和完成結(jié)果的評(píng)價(jià)。 對(duì)變更的策劃 a、當(dāng)組織的背景環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，組織應(yīng)確定 QMS 變更的需求，并有計(jì)劃和系統(tǒng)地實(shí)施變更。 b、實(shí)施 變更時(shí)，應(yīng)明確變更的目的，確保 QMS 的完整性，確保資源獲得。 c、職責(zé)和權(quán)限的分配和再分配。 支持 資源 昆山市華鼎裝飾有限公司文件化信息手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 第 章 版本號(hào)： A/0 頁 碼：第 19 頁 共 46 頁 總則 為實(shí)施、保持 QMS 持續(xù)改進(jìn)其有效性，并通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意，最高管理者應(yīng)確定并提供必須的資源，即包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境。包括內(nèi)部和外部的資源。 人員 a、公司在崗位 職責(zé)中規(guī)定了各級(jí)人員應(yīng)能勝任工程設(shè)計(jì)和施工所必須的教育、培訓(xùn)技能和經(jīng)驗(yàn)要求，包括 QMS 運(yùn)行承擔(dān)任何工作的人員。 b、公司編制了《人力資源管理程序》，明確需求和控制措施。 c、公司規(guī)定了關(guān)鍵崗位必須持證上崗，由國家法律法規(guī)規(guī)定。 附：人力資源管理制度 a、 一般規(guī)定 ， 公司建立并實(shí)施人力資源管理制度。公司的人力資源管理應(yīng)滿足質(zhì)量管理需要。公司根據(jù)質(zhì)量管理長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)制定人力資源發(fā)展規(guī)劃。 b、 人力資源配置 公司以文件的形式確定與質(zhì)量管理崗位相適應(yīng)的任職條件，包括：專業(yè)技能；所接受的培訓(xùn)及所取得的崗位 資格；能力；工作經(jīng)歷。 c、 公司按照崗位任職條件配置相應(yīng)的人員。項(xiàng)目經(jīng)理、施工質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員等應(yīng)按照國家法律法規(guī)的要求持證上崗。 d、 公司建立員工績(jī)效考核制度，規(guī)定考核的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方式、頻度，并將考核結(jié)果作為資源管理評(píng)價(jià)和改進(jìn)的依據(jù)。 e、 培訓(xùn) 。 公司識(shí)別培訓(xùn)需求，根據(jù)需要制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)培訓(xùn)對(duì)象、內(nèi)容、方式及時(shí)間作出安排。 f、 公司對(duì)員工的培訓(xùn)應(yīng)包括：質(zhì)量管理方針、目標(biāo)、質(zhì)量意識(shí)；相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；質(zhì)量管理制度；專業(yè)技能和繼續(xù)教育。 j、 公司對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并保存相應(yīng)的記 錄。評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用于提高培訓(xùn)的有效性。 昆山市華鼎裝飾有限公司文件化信息手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 第 章 版本號(hào)： A/0 頁 碼：第 20 頁 共 46 頁 h、 公司可采取包括招聘、調(diào)崗、培訓(xùn)等措施配置人力資源，其結(jié)果都必須使人力資源滿足質(zhì)量管理要求。明確招聘與錄用的職責(zé)和權(quán)限，并確定錄用的標(biāo)準(zhǔn)以及考核的方式。建立人力資源的約束和激勵(lì)機(jī)制，包括人力資源的配置、勞動(dòng)紀(jì)律、培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)懲等，明確人力資源管理活動(dòng)的流程和方法。建立和保存人力資源管理的適當(dāng)記錄。 i、 項(xiàng) 目經(jīng)理以及質(zhì)量檢查、技術(shù)、計(jì)量、試驗(yàn)管理等人員的配置必須達(dá)到有關(guān)規(guī)定的要求，規(guī)定要求注冊(cè)的必須經(jīng)注冊(cè)后方能執(zhí)業(yè)。 k、 對(duì)員工績(jī)效考核的依據(jù)可包括以下方面：質(zhì)量管理制度；各崗位的工作標(biāo)準(zhǔn) 。 l、 公司根據(jù)實(shí)際情況確定績(jī)效考核的時(shí)間、頻度，方法和標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的要求進(jìn)行考核。績(jī)效考核的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)與質(zhì)量管理目標(biāo)的有關(guān)要求相協(xié)調(diào)。 基礎(chǔ)設(shè)施 依據(jù)國家有關(guān)管理部門對(duì)裝飾行業(yè)的設(shè)計(jì)和施工的要求，公司負(fù)責(zé)配備齊全各類工裝、設(shè)備、工具、量具、通訊及信息系統(tǒng)，并使之滿足施工要求。 附：施工機(jī)具管理制度 a、 公司建立 了 施工機(jī)具管理制度。對(duì)施工機(jī)具的配備、驗(yàn)收、安裝調(diào)試、使用維護(hù)等作出規(guī)定，明確 了 各管理層次及有關(guān)崗位在施工機(jī)具管理中的職責(zé)。 b、 施工機(jī)具配備 根據(jù)施工需要配備施工機(jī)具，配備計(jì)劃按規(guī)定經(jīng)審批后實(shí)施。 明確 了 施工機(jī)具供應(yīng)方的評(píng)價(jià)方法，在采購或租賃前對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，并收集相應(yīng)的證明資料和保存評(píng)價(jià)記錄。評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括：經(jīng)營資格和信譽(yù)；產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量；供貨能力；風(fēng)險(xiǎn)因素。 公司依法與施工機(jī)具供應(yīng)方訂立合同，明確對(duì)施工機(jī)具質(zhì)量及服務(wù)的要求。對(duì)施工機(jī)具進(jìn)行驗(yàn)收，并保存驗(yàn)收記錄。根據(jù)規(guī)定施工機(jī)具 需確定安裝或拆卸方案時(shí)，該方案應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，安裝后的施工機(jī)具經(jīng)驗(yàn)收合格后方可使用。 c、 施工機(jī)具使用 ， 對(duì)施工機(jī)具的使用、技術(shù)和安全管理、維修保養(yǎng)等應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定 昆山市華鼎裝飾有限公司文件化信息手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 第 章 版本號(hào)： A/0 頁 碼：第 21 頁 共 46 頁 的要求。 d、 施工機(jī)具是指在施工過程中為了滿足施工需要而使用的各類機(jī)械、設(shè)備、工具等，包括自有、租賃和分包方的設(shè)備。 公司明確主管領(lǐng)導(dǎo)在施工機(jī)具管理中的具體責(zé)任。規(guī)定各管理層及項(xiàng)目經(jīng)理 部在施工機(jī)具管理中的管理職責(zé)及方 法 。 e、 施工機(jī)具配備 ， 施工機(jī)具配備計(jì)劃也可根據(jù)公司發(fā)展的需要專門制訂或根據(jù)工程項(xiàng)目的需要在項(xiàng)目管理策劃時(shí)確定。 施工機(jī)具配備計(jì)劃的審批權(quán)限應(yīng)符合管理制度的規(guī)定。 施工機(jī)具的配備可采用購置和租賃的方式。 公司根據(jù)施工機(jī)具的類別和對(duì)施工質(zhì)量的影響程度，分別確定各類施工機(jī)具供應(yīng)方的評(píng)價(jià)和選擇標(biāo)準(zhǔn)。 供貨能力一般包括：生產(chǎn)能力、運(yùn)輸能力、貯存能力。交貨期的準(zhǔn)確性等 。 施工機(jī)具采購或租賃合同應(yīng)符合經(jīng)審批的配備計(jì)劃。 公司根據(jù)施工機(jī)具配備計(jì)劃、采購或租賃合同、工程施工進(jìn)度等對(duì)施工機(jī)具進(jìn) 行驗(yàn)收。 明確參加驗(yàn)收人員的職責(zé)和驗(yàn)收方法。對(duì)于購置的施工機(jī)具，驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)合同及 “ 裝 箱清單 ” 或 “ 設(shè)備附件明細(xì)表 ” 等目錄進(jìn)行清點(diǎn)，包括設(shè)備、備件、工具、說明書、合格證等文件；大型施工機(jī)具的隨機(jī)文件應(yīng)作為施工機(jī)具檔案按照相關(guān)制度的規(guī)定歸檔管理。 對(duì)于租賃的設(shè)備應(yīng)按照合同的規(guī)定驗(yàn)證其施工機(jī)具型號(hào)、隨行操作人員的資格證明等。 對(duì)于安裝試運(yùn)行出現(xiàn)問題或驗(yàn)收不合格的施工機(jī)具應(yīng)按照合同的約定予以 處理。 施工機(jī)具使用 施工機(jī)具在使用過程中應(yīng)符合定機(jī)、定人、定崗，持證上崗、交接，維護(hù)保養(yǎng)等規(guī)定。昆山市華鼎裝飾有限 公司建立必要的施工機(jī)具檔案，制定施工機(jī)具技術(shù)和安全管理規(guī)定。 過程運(yùn)行和環(huán)境 a、公司提供舒適、寬松的工作環(huán)境，確保產(chǎn)品和服務(wù)的符合性。 昆山市華鼎裝飾有限公司文件化信息手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 第 章 版本號(hào)： A/0 頁 碼：第 22 頁 共 46 頁 b、公司規(guī)定了施工班組長(zhǎng)作息時(shí)間，防止職業(yè)倦怠而產(chǎn)生不安全因素 c、公司對(duì)裝飾施工、幕墻施工、臨時(shí)員工宿舍作出了 62 條規(guī)定，確保工作、施工環(huán)境的安全。 監(jiān)視和測(cè)量資源 總則 為驗(yàn)證產(chǎn)