【正文】 章節(jié)號： 第 章 版本號： A/0 頁 碼：第 8 頁 共 46 頁 部門質(zhì)量職能分配 過程名稱 最高管理者 業(yè)務(wù)部 技術(shù)部 工程部 質(zhì)安部 辦公室 條款 GB/T19001 2020 條款 GB/T50430 2020 資源 資源提供 ★ △ △ △ △ ▲ 總則 資源提供 ★ △ △ △ △ ▲ 人員 資源提供 ★ △ △ △ △ ▲ 基礎(chǔ)設(shè)施 機具的 配備與使用 △ △ ▲ ★ △ △ 過程運行的環(huán)境 ~ 施工質(zhì)量控制 △ △ △ ★ ▲ △ 監(jiān)視和測量資源 配備檢測設(shè)備 管理符合規(guī)定 △ △ △ ▲ ★ △ 總則 配備檢測設(shè)備 管理符合規(guī)定 △ △ △ ▲ ★ △ 測量可追溯性 配備檢測設(shè)備 管理符合規(guī)定 △ △ △ ▲ ★ △ 有關(guān)組織的知識 ★ △ △ △ △ ▲ 能力 ； 人力資源配置與培訓(xùn) 相關(guān)人員持證上崗 ★ △ △ △ △ ▲ 意識 ； 人力資源配置與培訓(xùn) 相關(guān)人員持證上崗 ★ △ △ △ △ ▲ 溝通 一般規(guī)定 ★ △ △ △ △ ▲ 形成文件的信息 質(zhì)量管理體系文件 ★ △ △ △ △ ▲ 總則 質(zhì)量管理體系文件 △ △ △ ▲ ★ △ 創(chuàng)新和更新 文件管理規(guī)定 、記錄、工程資料管理 △ △ △ ▲ △ ★ 形成文件的信息 控制 文件管理規(guī)定、記錄、工程資料管理 △ △ △ ▲ △ ★ 8 運行 注： ★ —— 歸口；▲ —— 負責(zé)；△ —— 配合 昆山市華鼎裝飾有限公司文件化信息手冊 章節(jié)號： 第 章 版本號： A/0 頁 碼：第 9 頁 共 46 頁 部門質(zhì)量職能分配 過程名稱 最高管理者 業(yè)務(wù)部 技術(shù)部 工程部 質(zhì)安部 辦公室 條款 GB/T19001 2020 條款 GB/T50430 2020 運行的策劃和控制 策劃 ★ △ △ △ △ ▲ 產(chǎn)品的服務(wù)要求 ~ 投標、簽約、合同管 理 △ ★ △ ▲ △ △ 顧客溝通 合同管理 △ △ △ ▲ △ ★ 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān) 要求的規(guī)定 △ △ ▲ △ △ ★ 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān) 要求的評審 △ △ △ △ ▲ ★ 產(chǎn)品與服務(wù)要求的 變化 △ △ △ △ ▲ ★ 產(chǎn)品與服務(wù)的設(shè)計 和開發(fā) 設(shè)計施工 △ △ ▲ △ △ ★ 總則 設(shè)計施工 △ △ ▲ △ △ ★ 設(shè)計和開發(fā)的策劃 設(shè)計施工 △ △ ▲ △ △ ★ 設(shè)計和開發(fā)的輸入 設(shè)計施工 △ ▲ ★ △ △ △ 設(shè)計和開發(fā)的控制 設(shè)計施工 △ △ ▲ △ ★ △ 設(shè)計和開發(fā)的輸出 設(shè)計施工 △ △ ▲ ★ △ △ 設(shè)計和開發(fā)的更改 設(shè)計施工 △ △ ▲ ★ △ △ 外部提供過程、產(chǎn) 品和服務(wù)的控制 質(zhì)量管理內(nèi)容，材料構(gòu)配件采購 ★ ▲ △ △ △ △ 總則 材料構(gòu)配件采購 ★ ▲ △ △ △ △ 控制類型和程度 材料、構(gòu)配件的采購和驗收 ★ ▲ △ △ △ △ 外部供方信息 材料、構(gòu)配件的采購和驗收 ★ ▲ △ △ △ △ 注： ★ —— 歸口；▲ —— 負責(zé)；△ —— 配合 昆山市華鼎裝飾有限公司 文件化信息手冊 章節(jié)號： 第 章 版本號： A/0 頁 碼：第 10 頁 共 46 頁 部門質(zhì)量職能分配 過程名稱 最高管理者 業(yè)務(wù)部 技術(shù)部 工程部 質(zhì)安部 辦公室 條款 GB/T19001 2020 條款 GB/T50430 2020 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ △ △ ▲ △ ★ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的 控制 ~ ~ 質(zhì)量計劃、圖紙會審、交底確認、施工準備、 過程控制 △ △ △ ▲ △ ★ 標識和可追溯性 材料、配件、設(shè)備標 識、進度標識 △ △ △ ▲ ★ △ 顧客或外部供方的 財產(chǎn) 業(yè)主提供材料、構(gòu)配 件及設(shè)備 △ ★ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品防護 ~ 材料、配件、設(shè)備現(xiàn)場管理、過程質(zhì)量控制 △ △ △ ▲ ★ △ 交付后活動 ~ ~ 質(zhì)量計劃、圖紙會審、交底確認、施工準備、過程控制 △ △ △ ▲ ★ △ 變更控制 施工設(shè)計 △ △ ▲ ★ △ △ 產(chǎn)品和服務(wù)的放行 ； 材料驗收，質(zhì)量檢查制度，過程檢查，竣工驗收 △ △ △ ▲ ★ △ 不符合輸出的控制 質(zhì)量問題處理 △ △ △ ▲ ★ △ 9 績效評價 ； ； ； ； 建立質(zhì)量監(jiān)督檢查考核機制、規(guī)定職責(zé)、權(quán)限，進行質(zhì)量評價 監(jiān)視、測量、分析 和評價 △ △ △ △ ▲ ★ 總則 ； ； ； ； 建立質(zhì)量監(jiān)督檢查考核機制、規(guī)范職責(zé)、權(quán)限，進行質(zhì)量評價 △ △ △ △ ▲ ★ 顧客滿意 規(guī)定收集方式、收集 滿意信息 △ ▲ △ △ △ ★ 分析和評價 ； ； 質(zhì)量信息的收集、傳 遞、分析和利用 △ △ △ △ ▲ ★ 注： ★ —— 歸口；▲ —— 負責(zé)；△ — — 配合 昆山市華鼎裝飾有限公司文件化信息手冊 章節(jié)號： 第 章 版本號： A/0 頁 碼：第 11 頁 共 46 頁 部門質(zhì)量職能分配 過程名稱 最高管理者 業(yè)務(wù)部 技術(shù)部 工程部 質(zhì)安部 辦公室 條款 GB/T19001 2020 條款 GB/T50430 2020 內(nèi)部審核 ~ 策劃管理活動，進行年度評價，質(zhì)量改進 ★ △ △ △ △ ▲ 管理評審 評審和改進管理 體系，體系評價 ★ △ △ △ △ ▲ 總則 評審和改進管理體 系，體系評價 ★ △ △ △ △ ▲ 管理評審輸入 評審和改進管理體 系，體系評價 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ 管理評審輸出 評審和改進管理體 系，體系評價 ★ △ △ △ △ ▲ 10 改進 總則 質(zhì)量管理改進與創(chuàng)新 △ △ △ △ ▲ ★ 不合格和風(fēng)險措施 施工質(zhì)量問題處理 質(zhì)量管理改進與創(chuàng)新 ★ △ △ △ △ ▲ 持續(xù)改進 質(zhì)量管理改進與創(chuàng)新 △ △ △ △ ▲ ★ 注： ★ —— 歸口；▲ —— 負責(zé)；△ —— 配合 昆山市華 鼎裝飾有限公司文件化信息手冊 章節(jié)號： 第 章 版本號： A/0 頁 碼：第 12 頁 共 46 頁 管理部門職責(zé) 最高管理者： a）全面主持公司工作，對質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任； b）貫徹執(zhí)行相關(guān)法律、法規(guī)； c）制訂本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并組織實施； d）規(guī)定各部門的質(zhì)量職能和權(quán)限； e）確保必要資源的獲得； 總工程師： a）負責(zé)公司重大技術(shù)問題的決策與審批； b）負責(zé)主要設(shè)計文件的審批； c）負責(zé)主持設(shè)計評審、驗證及確認等會議； d）負責(zé)處理施工中重大質(zhì)量事故與質(zhì)量改進的決策。 管理層代表： a）按“ GB/T19001 2020 及 GB/T50430 2020”標準要求建立、實施和保持質(zhì)量體系； b）向最高管理者報告質(zhì)量體系運行情況，以供評審和質(zhì)量體系改進的基礎(chǔ)； c）就公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜負責(zé)對外各方面的聯(lián)絡(luò)工作； d）制定管理評審計劃，編寫管理評審報告； e）批準公司程序文件，作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量記錄用表格； f）對外聯(lián)絡(luò)溝通、協(xié)調(diào)； 國際認證的組織、協(xié)調(diào)工作。 業(yè)務(wù)部： a）負責(zé)按設(shè)計要求采購原輔材料，外協(xié)件及外購件； b）負責(zé)對外部供方的評價選定及控制； c) 負責(zé)原材料與外購件的倉儲管理； d) 負責(zé)工程合同評審； e) 做好售后服務(wù)工作； 昆山市華鼎裝飾有限公司文件化信息手冊 章節(jié)號： 第 章 版本號： A/0 頁 碼：第 13 頁 共 46 頁 f) 負責(zé)與顧客溝通和處理顧客的投訴； g) 負責(zé)不合格原材料處理退貨糾紛。 工程部： a) 負責(zé)編制施工方案技術(shù)交底文件以及操作規(guī)范； b) 負責(zé)控制施工進度和調(diào)配人員； c) 正確指導(dǎo)使用工程設(shè)備，使之能滿足工程質(zhì)量要求； d) 抓好工程質(zhì)量，協(xié)助質(zhì)安部做好工程質(zhì)量檢查； e) 抓好安全施工，監(jiān)督安全員嚴格落實安全措施； f) 負責(zé)檢查施工日記和其他資料的記錄； g) 負責(zé)施工現(xiàn)場管理。 h) 對施工人員進行績效考核；打破大鍋飯，實行計件制工資及優(yōu)質(zhì)優(yōu)價政策。 i) 對項目負責(zé)人進行績效考核；考核內(nèi)容如下：工程量、安全、文明施工、優(yōu)質(zhì)工程。 技術(shù)部： a) 負責(zé)工程設(shè)計全過程工作； b) 負責(zé)編制施工組織設(shè)計； c) 負責(zé)繪制施工圖紙； d) 跟蹤施工中存在的技術(shù)問題，并及時處理。 質(zhì)安部： a) 對本公司工程質(zhì)量全面監(jiān)督與控制； b) 負責(zé)對原輔材料與外購件的驗證； c) 負責(zé)施工質(zhì)量檢驗和完工最終檢驗； d) 對施工不合格項提出處理意見，必要時提出糾正和預(yù)防措施； e) 按規(guī)定期限，及時送檢計量器具。 辦公室： a)負責(zé)公司的人力資源、文件及檔案管理； b) 參與重大質(zhì)量問題的決策和公司質(zhì)量文件的制訂； c) 負責(zé)組織的管理評審 和內(nèi)審的組織工作。 昆山市華鼎裝飾有限公司文件化信息手冊 章節(jié)號： 第 章 版本號： A/0 頁 碼：第 14 頁 共 46 頁 組織的背景環(huán)境 理解組織及其背景環(huán)境 a) 本公司地處經(jīng)濟發(fā)達的江浙滬地區(qū)，通過國家和地方法律法規(guī)的支持及公司內(nèi)部的企業(yè)文化、經(jīng)濟的支撐，在激烈的技術(shù)、質(zhì)量、市場競爭中始終立于不敗之地，其足以支撐質(zhì)量管理體系運行。 b) 二十年的經(jīng)營公司已建立了一批誠信的外部供方以及一批技術(shù)精湛的施工隊伍，滿足施工質(zhì)量的 需要。 相關(guān)方需求和期望 a) 為確保裝飾工程滿足顧客要求，公司規(guī)定必要的過程，并對這些過程進行管理。為了實施和證實規(guī)定的過程，公司已建立了一個滿足 GB/T19001 2020 及 GB/T50430 2020 標準要求的 QMS。同時還采取必要措施以確保實施、保持和改進已建立的 QMS。公司制定了 QMS 程序，用以描述實施 QMS 所需要的過程。 質(zhì)量管理體系范圍 a) 本公司的 QMS 范圍是：室內(nèi)裝飾裝修工程設(shè)計、建筑幕墻工程設(shè)計及室內(nèi)裝飾裝修施工、建筑幕墻工程施工。 b) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程 和支持過程由質(zhì)量管理體系（ QMS）、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進部分組成。它們分別對應(yīng) GB/T19001 2020 標準及 GB/T50430 2020 標準，并進行了描述 。 c) 本公司裝飾施工過程包括：招標→接受標書→投標→中標→接受合同→合同評審→深化設(shè)計（若需要）→采購→組織施 工→監(jiān)視測量→驗收→交付→交付后服務(wù)。手冊將明確 相應(yīng)的文件的程序和對其引用的要求。 質(zhì)量管理體系及其過程 按 GB/T