【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 小組中兩個(gè)以上部門共同協(xié)作完成。審計(jì)人員視情況監(jiān)督過(guò)程。7．編寫評(píng)估報(bào)告投資經(jīng)營(yíng)部牽頭，競(jìng)爭(zhēng)性談判小組負(fù)責(zé)。8．定標(biāo)投資經(jīng)營(yíng)部根據(jù)評(píng)估報(bào)告通過(guò)推薦預(yù)中標(biāo)人請(qǐng)示方式報(bào)歸口/使用、財(cái)務(wù)部門及審計(jì)人員會(huì)簽，并報(bào)總經(jīng)理部審批。議標(biāo)直接與1至2家特定對(duì)象進(jìn)行談判1. 無(wú)法形成競(jìng)爭(zhēng)的項(xiàng)目。已經(jīng)采用競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)方式，但邀請(qǐng)投標(biāo)后無(wú)投標(biāo)商應(yīng)標(biāo)或者提供有效報(bào)價(jià)的供應(yīng)商不足三家，且再重新進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)也不能構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的項(xiàng)目。2. 向優(yōu)先級(jí)供應(yīng)商采購(gòu)。指已經(jīng)從該供應(yīng)商處采購(gòu)了物資、工程或服務(wù)，出于統(tǒng)一性考慮需要與現(xiàn)有的物資、工程或服務(wù)配套，并且前次從該供應(yīng)商處的采購(gòu)能夠有效滿足要求，目前可以證明該供應(yīng)商報(bào)價(jià)合理。3. 壟斷行業(yè)或特殊服務(wù)項(xiàng)目。指只有獨(dú)家供應(yīng)商，或技術(shù)復(fù)雜，性質(zhì)特殊，不能完全確定技術(shù)要求而無(wú)法進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)的項(xiàng)目。4. 10個(gè)工作日內(nèi)必須完成的緊急采購(gòu)項(xiàng)目。緊急采購(gòu)項(xiàng)目指按正常采購(gòu)程序，時(shí)間上不能滿足進(jìn)度要求的采購(gòu)。5. 續(xù)簽合同項(xiàng)目（需附上履約情況報(bào)告和評(píng)價(jià)意見(jiàn)）6. 因政府機(jī)構(gòu)或主管部門建議所形成的采購(gòu)行為。7. 集團(tuán)公司或集團(tuán)成員企業(yè)可提供相關(guān)服務(wù)的。1．受理報(bào)價(jià)文件投資經(jīng)營(yíng)部接受并紀(jì)錄議標(biāo)對(duì)象的書面報(bào)價(jià)文件。如2家議標(biāo)單位，且要求議標(biāo)單位密封報(bào)價(jià)，則報(bào)價(jià)文件的拆封紀(jì)錄工作由議標(biāo)小組中兩個(gè)以上部門共同協(xié)作完成。審計(jì)人員視情況監(jiān)督過(guò)程。2．定標(biāo)投資經(jīng)營(yíng)部根據(jù)采購(gòu)小組評(píng)估結(jié)果通過(guò)推薦預(yù)中標(biāo)人請(qǐng)示方式報(bào)歸口/使用、財(cái)務(wù)部門及審計(jì)人員會(huì)簽，并報(bào)總經(jīng)理部審批。2. 招標(biāo)/詢價(jià)轉(zhuǎn)議標(biāo)若屬于招標(biāo)/詢價(jià)轉(zhuǎn)議標(biāo)的項(xiàng)目，需經(jīng)審計(jì)確認(rèn)后，采購(gòu)小組以書面形式報(bào)主管副總經(jīng)理（包括總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)理助理、總工程師）審批后，才可按議標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)。3. 緊急采購(gòu)若屬于緊急采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)事前辦理書面申請(qǐng)報(bào)告或口頭報(bào)告（在特別緊急情況時(shí)），說(shuō)明緊急情況，按財(cái)務(wù)管理權(quán)限報(bào)授權(quán)人批準(zhǔn)后實(shí)施，在采購(gòu)?fù)瓿蓱?yīng)補(bǔ)辦相應(yīng)的手續(xù)。無(wú)合同采購(gòu)不簽訂書面合同進(jìn)行采購(gòu)1. 單次采購(gòu)交易風(fēng)險(xiǎn)較低且金額較低、費(fèi)用分散，不需簽訂合同的。2. 其他無(wú)法簽訂合同的、臨時(shí)性（無(wú)庫(kù)存、又急需）的采購(gòu)，如名片印制、緊急、零星辦公設(shè)施的維護(hù)、維修；員工福利物品購(gòu)買、臨時(shí)性的會(huì)務(wù)服務(wù)、個(gè)別聘請(qǐng)專家、涉及行政或事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目。由歸口/使用部門參照議標(biāo)采購(gòu)程序自行采購(gòu)。 合同談判、推薦與簽訂 合同在簽訂之前，采購(gòu)小組與預(yù)中標(biāo)人進(jìn)行合同談判。合同談判至少有采購(gòu)臨時(shí)組織中兩個(gè)以上部門參與。 公司推行標(biāo)準(zhǔn)化合同文本，特別是通用條款。對(duì)于有標(biāo)準(zhǔn)化合同文本的業(yè)務(wù)，采購(gòu)小組應(yīng)使用公司標(biāo)準(zhǔn)化合同文本與對(duì)方商談。特殊情況下，經(jīng)與商務(wù)采購(gòu)溝通后，可以使用對(duì)方提供的版本或其他版本。 “用戶自辦”類采購(gòu)?fù)猓赏顿Y經(jīng)營(yíng)部發(fā)起合同推薦，經(jīng)歸口/使用部門、財(cái)務(wù)部、審計(jì)人員會(huì)簽后，由授權(quán)人根據(jù)《XXX有限公司授權(quán)管理暫行規(guī)定》進(jìn)行合同簽署授權(quán)。 合同推薦應(yīng)附上必要的附件，包括相應(yīng)的采購(gòu)報(bào)告、合同談判會(huì)議紀(jì)要以及其他能夠記錄采購(gòu)過(guò)程重要事項(xiàng)和說(shuō)明的報(bào)告等。簽訂合同/訂單推薦表見(jiàn)表26。 合同、協(xié)議或者訂單需由相應(yīng)授權(quán)人簽署，加蓋公司印章或合同專用章，并由投資經(jīng)營(yíng)部辦理登記歸檔。第六章 合同履行與執(zhí)行管理 驗(yàn)收 歸口/使用部門負(fù)責(zé)按合同規(guī)定對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的質(zhì)量和技術(shù)要求進(jìn)行驗(yàn)收，填寫完整的驗(yàn)收記錄。 如歸口/使用部門驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量缺陷或不符合合同技術(shù)要求的情況，應(yīng)及時(shí)通知安全質(zhì)保。對(duì)于有保證期的采購(gòu)項(xiàng)目，由歸口/使用部門牽頭，安全質(zhì)保、商務(wù)采購(gòu)配合，按合同索賠的處理程序，向供應(yīng)商提出索賠。 若合同規(guī)定保證期滿后須簽發(fā)最終驗(yàn)收證書，應(yīng)確保全部技術(shù)/商務(wù)問(wèn)題均已按合同解決，并獲得授權(quán)人員批準(zhǔn)，才能最終驗(yàn)收。 支付 合同支付由歸口/使用部門填寫合同支付申請(qǐng)單（見(jiàn)表29）報(bào)投資經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部會(huì)簽，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后方可進(jìn)行支付。 財(cái)務(wù)部經(jīng)審核支付申請(qǐng)單、供應(yīng)商提交的有效發(fā)票正本以及驗(yàn)收支持性文件，并與合同核對(duì)無(wú)誤后，根據(jù)授權(quán)人批準(zhǔn)的支付申請(qǐng)中要求的支付時(shí)間完成支付。 合同變更 變更的提出 合同簽訂前，應(yīng)充分預(yù)計(jì)到各種可能的變更，并納入合同條款，以免合同執(zhí)行中產(chǎn)生糾紛，減少合同變更情況的發(fā)生。除非涉及重大質(zhì)量安全問(wèn)題或可以為公司爭(zhēng)取到明顯的效益，一般不應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)和技術(shù)要求的變更。 若變更建議由供應(yīng)商提出，供應(yīng)商應(yīng)提交書面申請(qǐng)及相關(guān)材料，詳細(xì)說(shuō)明變更的理由、變更的范圍、變更的條件及變更的價(jià)格（若變更涉及價(jià)格的話）。 若變更建議由我司提出，申請(qǐng)人應(yīng)事前與投資經(jīng)營(yíng)部一起研究該變更對(duì)合同價(jià)格、進(jìn)度及對(duì)其它合同執(zhí)行的直接或間接影響，設(shè)法使這些影響降低到最低限度。 由投資經(jīng)營(yíng)部牽頭，相關(guān)部門參與談判，共同起草合同變更文件。 變更的審批 合同變更由歸口/技術(shù)填寫合同變更申請(qǐng)表（見(jiàn)表27），附上相關(guān)支持性文件，有關(guān)部門會(huì)簽，最后報(bào)授權(quán)人審批。 不涉及合同價(jià)的變更審批：如合同主體發(fā)生變更，視為合同金額100%變更，由原合同推薦批準(zhǔn)授權(quán)人審批；如果合同進(jìn)度或質(zhì)量要求及技術(shù)要求發(fā)生變更，由投資經(jīng)營(yíng)部和歸口/使用部門授權(quán)人審批；如支付方式發(fā)生變更，由投資經(jīng)營(yíng)部及財(cái)務(wù)部授權(quán)人聯(lián)合審批；其他變更由投資經(jīng)營(yíng)部授權(quán)人審批。 凡涉及合同價(jià)的變更依照授權(quán)管理制度，由批準(zhǔn)授權(quán)人審批。 如合同出現(xiàn)主體、金額、支付方式、合同進(jìn)度、質(zhì)量要求及技術(shù)要求等多項(xiàng)變更，則由上述相應(yīng)變更授權(quán)批準(zhǔn)部門聯(lián)合審批并簽署合同變更申請(qǐng)表。 針對(duì)竣工結(jié)算的變更情況，工程竣工結(jié)算審批即可視為合同變更審批。 當(dāng)變更后合同累積金額超出預(yù)算時(shí)，立項(xiàng)申請(qǐng)部門應(yīng)補(bǔ)充立項(xiàng)，財(cái)務(wù)部視需要相應(yīng)辦理預(yù)算調(diào)整手續(xù)。 變更的發(fā)出、記錄及跟蹤 所有合同變更通知（見(jiàn)表28）均應(yīng)在變更實(shí)施前通過(guò)投資經(jīng)營(yíng)部發(fā)出，并保存一份完整的變更記錄，定期更新匯總。 歸口/使用部門負(fù)責(zé)對(duì)變更項(xiàng)目的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，應(yīng)做好有關(guān)記錄，即時(shí)送交投資經(jīng)營(yíng)部。 合同暫停與終止 合同對(duì)方一旦提出暫?；蚪K止合同，投資經(jīng)營(yíng)部應(yīng)負(fù)責(zé)召集公司相關(guān)部門會(huì)商，共同研究處理因合同暫停或終止而可能發(fā)生的金額補(bǔ)償或損失等問(wèn)題，并按公司授權(quán)管理規(guī)定，報(bào)授權(quán)人批準(zhǔn)。 在緊急情況下(如國(guó)家法令的規(guī)定、公司政策的變化等)，可由投資經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)，立即要求及通知供應(yīng)商暫停或終止合同。 合同索賠 合同索賠由索賠小組負(fù)責(zé)實(shí)施。 供應(yīng)商提出索賠或違約罰金要求以及公司根據(jù)合同向供應(yīng)商收取違約金時(shí)，必須由索賠小組進(jìn)行評(píng)審，按公司授權(quán)規(guī)定報(bào)授權(quán)人批準(zhǔn)。 仲裁與訴訟 出現(xiàn)仲裁或爭(zhēng)議事件時(shí)，應(yīng)及時(shí)處理和解決。投資經(jīng)營(yíng)部或歸口/使用部門在收到合同對(duì)方提出仲裁或訴訟的書面通知后，或認(rèn)為應(yīng)對(duì)合同對(duì)方采取仲裁或訴訟行為時(shí)，應(yīng)立即通知法律事務(wù)，由其牽頭組織處理。第七章 供應(yīng)商管理 提供的產(chǎn)品與服務(wù)應(yīng)與公司的采購(gòu)目的相一致. 具有良好的技術(shù)能力和質(zhì)保體系，商業(yè)信譽(yù)和財(cái)務(wù)狀況良好，有能力以最佳成本來(lái)滿足采購(gòu)需求。 采購(gòu)小組應(yīng)盡力選擇足夠數(shù)量、能力相當(dāng)?shù)墓?yīng)商參與競(jìng)爭(zhēng)。 采購(gòu)小組應(yīng)主動(dòng)了解項(xiàng)目需求、供應(yīng)商的技術(shù)能力等情況，推薦合適的供應(yīng)商。 被XXX范圍內(nèi)任一成員公司列入黑名單的供應(yīng)商，自行列入公司供應(yīng)商不良表現(xiàn)記錄。 引入新的供應(yīng)商，必須進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)審。 對(duì)技術(shù)服務(wù)類供應(yīng)商，鼓勵(lì)與有實(shí)力、有信譽(yù)、有能力并有良好合作經(jīng)歷的供應(yīng)商建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。 應(yīng)全面收集與公司有合作記錄的供應(yīng)商的履約情況。 供應(yīng)商資格評(píng)審 合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 經(jīng)營(yíng)資質(zhì)從事放射性同位素產(chǎn)品銷售的國(guó)內(nèi)供應(yīng)商必須具備輻射安全許可證,從事放射性藥品生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的企業(yè)