【正文】 中標(biāo)人請(qǐng)示方式報(bào)歸口/使用、財(cái)務(wù)部門(mén)及審計(jì)人員會(huì)簽，并報(bào)總經(jīng)理部審批。指只有獨(dú)家供應(yīng)商，或技術(shù)復(fù)雜，性質(zhì)特殊，不能完全確定技術(shù)要求而無(wú)法進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)的項(xiàng)目。審計(jì)人員視情況監(jiān)督過(guò)程。1. 編制談判文件投資經(jīng)營(yíng)部牽頭，采購(gòu)小組負(fù)責(zé)。在滿足技術(shù)要求的前提下，原則上采取最低價(jià)者中標(biāo)法。(3) 投資經(jīng)營(yíng)部可視需要在發(fā)起推薦預(yù)中標(biāo)人請(qǐng)示前組織招標(biāo)小組召開(kāi)標(biāo)后會(huì)，先對(duì)評(píng)標(biāo)報(bào)告進(jìn)行審查。招標(biāo)請(qǐng)示模版見(jiàn)表23。競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)包括公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判；非競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)包括議標(biāo)、無(wú)合同采購(gòu)。 凡超出原采購(gòu)立項(xiàng)批準(zhǔn)金額，需要對(duì)超出部分做補(bǔ)充立項(xiàng)。商務(wù)談判書(shū)面記錄或談判過(guò)程匯報(bào)書(shū)面文件是合同推薦表的必要附件。 一般性規(guī)定 任何項(xiàng)目的合同談判應(yīng)有二名以上人員參加。 競(jìng)爭(zhēng)性優(yōu)先原則：合同與采購(gòu)活動(dòng)遵循競(jìng)爭(zhēng)性程度高的采購(gòu)方式優(yōu)先的原則，并應(yīng)盡可能做到從源頭采購(gòu)，充分引入競(jìng)爭(zhēng)，以降低成本。 第三章 采購(gòu)臨時(shí)組織管理 采購(gòu)小組 對(duì)于立項(xiàng)金額為50,000元人民幣以上的采購(gòu)項(xiàng)目，實(shí)行“技商分立”的采購(gòu)管理模式。 審計(jì) 負(fù)責(zé)對(duì)合同與采購(gòu)活動(dòng)的過(guò)程和內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督和審計(jì)，視需要監(jiān)督供應(yīng)商資審、招評(píng)標(biāo)和商務(wù)談判。 參與供應(yīng)商資格評(píng)審，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商財(cái)務(wù)能力及相關(guān)財(cái)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)。 歸口/使用部門(mén) 根據(jù)業(yè)務(wù)需求提出采購(gòu)立項(xiàng)申請(qǐng)，跟蹤立項(xiàng)審批。 投資經(jīng)營(yíng)部 負(fù)責(zé)合同商務(wù)談判策略和商務(wù)文件的準(zhǔn)備。This document is the property of Technology Co. Ltd。 提出合同推薦申請(qǐng)，并負(fù)責(zé)其審批手續(xù)。 參與采購(gòu)/銷(xiāo)售合同談判，負(fù)責(zé)合同的技術(shù)條款（包括工作范圍、技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量要求、進(jìn)度計(jì)劃、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、保修條款等技術(shù)內(nèi)容）的起草和審核，對(duì)合同技術(shù)條款負(fù)責(zé)，控制合同技術(shù)方面的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的需要，參與合同談判，提供法律方面的專業(yè)支持。 有權(quán)對(duì)合同活動(dòng)中嚴(yán)重違法違規(guī)、嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)行為，做出制止決定。保證至少兩名或以上人員參與并見(jiàn)證采購(gòu)過(guò)程，形成有效的詢價(jià)報(bào)價(jià)文件、商務(wù)談判書(shū)面記錄（必要時(shí)）、談判結(jié)果請(qǐng)示報(bào)告以及審批結(jié)果。任何采購(gòu)項(xiàng)目不得由一個(gè)人單獨(dú)完成采購(gòu)全過(guò)程；商務(wù)或技術(shù)談判時(shí)，公司應(yīng)至少二人以上（原則上應(yīng)是不同部門(mén)）參加。通常情況下，采購(gòu)框架合同簽訂期限不得超過(guò)四年。第五章 采購(gòu)流程管理 預(yù)算 歸口/使用部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際采購(gòu)需求制定采購(gòu)預(yù)算。 立項(xiàng)審批審批環(huán)節(jié)審批部門(mén)審批內(nèi)容歸口環(huán)節(jié)歸口/使用部門(mén)1. 申請(qǐng)采購(gòu)項(xiàng)目費(fèi)用的歸屬管理是否在本部門(mén)2. 申請(qǐng)采購(gòu)項(xiàng)目是否確屬工作或工程需要3. 應(yīng)對(duì)項(xiàng)目市場(chǎng)情況進(jìn)行必要的分析，建議合理的采購(gòu)方式、采購(gòu)策略及實(shí)施計(jì)劃。2. 立項(xiàng)金額大于50萬(wàn)元的服務(wù)類(lèi)采購(gòu)，立項(xiàng)金額大于100萬(wàn)元的設(shè)備、材料的采購(gòu)，立項(xiàng)金額大于200萬(wàn)元的工程施工項(xiàng)目，原則上按國(guó)家招投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司招投標(biāo)管理規(guī)定，委托有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。由投資經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組織，審計(jì)人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。2. 發(fā)詢價(jià)文件投資經(jīng)營(yíng)部向詢價(jià)啟動(dòng)會(huì)上確定的潛在供應(yīng)商發(fā)詢價(jià)文件。3. 定標(biāo)投資經(jīng)營(yíng)部根據(jù)比選結(jié)果通過(guò)推薦預(yù)中標(biāo)人請(qǐng)示方式報(bào)歸口/使用、財(cái)務(wù)部門(mén)及審計(jì)人員會(huì)簽，并報(bào)總經(jīng)理部審批。4. 受理談判申請(qǐng)文件申請(qǐng)截至?xí)r間前收到的密封談判申請(qǐng)文件的拆封紀(jì)錄工作由競(jìng)爭(zhēng)性談判小組中兩個(gè)以上部門(mén)共同協(xié)作完成。議標(biāo)直接與1至2家特定對(duì)象進(jìn)行談判1. 無(wú)法形成競(jìng)爭(zhēng)的項(xiàng)目。5. 續(xù)簽合同項(xiàng)目（需附上履約情況報(bào)告和評(píng)價(jià)意見(jiàn)）6. 因政府機(jī)構(gòu)或主管部門(mén)建議所形成的采購(gòu)行為。無(wú)合同采購(gòu)不簽訂書(shū)面合同進(jìn)行采購(gòu)1. 單次采購(gòu)交易風(fēng)險(xiǎn)較低且金額較低、費(fèi)用分散，不需簽訂合同的。 “用戶自辦”類(lèi)采購(gòu)?fù)猓赏顿Y經(jīng)營(yíng)部發(fā)起合同推薦，經(jīng)歸口/使用部門(mén)、財(cái)務(wù)部、審計(jì)人員會(huì)簽后，由授權(quán)人根據(jù)《XXX有限公司授權(quán)管理暫行規(guī)定》進(jìn)行合同簽署授權(quán)。 支付 合同支付由歸口/使用部門(mén)填寫(xiě)合同支付申請(qǐng)單（見(jiàn)表29）報(bào)投資經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部會(huì)簽，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后方可進(jìn)行支付。 不涉及合同價(jià)的變更審批：如合同主體發(fā)生變更，視為合同金額100%變更，由原合同推薦批準(zhǔn)授權(quán)人審批；如果合同進(jìn)度或質(zhì)量要求及技術(shù)要求發(fā)生變更，由投資經(jīng)營(yíng)部和歸口/使用部門(mén)授權(quán)人審批；如支付方式發(fā)生變更，由投資經(jīng)營(yíng)部及財(cái)務(wù)部授權(quán)人聯(lián)合審批；其他變更由投資經(jīng)營(yíng)部授權(quán)人審批。 在緊急情況下(如國(guó)家法令的規(guī)定、公司政策的變化等)，可由投資經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)，立即要求及通知供應(yīng)商暫?；蚪K止合同。 被XXX范圍內(nèi)任一成員公司列入黑名單的供應(yīng)商，自行列入公司供應(yīng)商不良表現(xiàn)記錄。 評(píng)價(jià)及確定供應(yīng)商資格評(píng)審小組根據(jù)供應(yīng)商提供的資料,，并形成評(píng)審文件。第九章 附則 所有立項(xiàng)過(guò)程、合同實(shí)施過(guò)程、合同執(zhí)行過(guò)程中形成的文件及信息均屬于公司秘密，相關(guān)工作人員須遵守公司有關(guān)的保密政策，嚴(yán)格保密，不得透露給公司內(nèi)部其他無(wú)關(guān)人員及公司外部人員或單位。表27 合同變更表模版XXXXX 合同變更申請(qǐng)表采購(gòu)項(xiàng)目名稱立項(xiàng)申請(qǐng)編號(hào)合同編號(hào)合同名稱供應(yīng)商名稱合同初始價(jià)格變更后合同價(jià)格變更內(nèi)容及理由對(duì)合同價(jià)格的影響對(duì)合同條款的影響對(duì)進(jìn)度的影響審　　核歸口/使用部門(mén)財(cái)務(wù)部投資經(jīng)營(yíng)部審計(jì)人員（必要時(shí)）批　　準(zhǔn)歸口部門(mén)經(jīng)理投資經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理主管副總經(jīng)理授權(quán)人 表28 合同變更通知模版合同變更通知合同名稱：合同編號(hào)：供應(yīng)商：變更編號(hào)：變更項(xiàng)目?jī)?nèi)容及理由對(duì)價(jià)格的影響：支付辦法：對(duì)進(jìn)度的影響：備注：簽字蓋章日期XXX有限公司　　　　　　　　　 （供應(yīng)商）表29 合同支付申請(qǐng)表模版XXXXX 　合同支付申請(qǐng)表申請(qǐng)支付部門(mén)經(jīng)辦人提交財(cái)務(wù)日期合同名稱合同/訂單編號(hào)支付方式現(xiàn)金□　 現(xiàn)金支票□　　銀行轉(zhuǎn)賬□　　其他□收款人收款人地址收款人電話開(kāi)戶銀行銀行賬號(hào)立項(xiàng)申請(qǐng)表編號(hào)立項(xiàng)金額申請(qǐng)?jiān)颍嚎铐?xiàng)類(lèi)別預(yù)付款□　　進(jìn)度款□　　交貨/完工付款□　　質(zhì)保金□　　安全保證金□支付類(lèi)型競(jìng)爭(zhēng)性合同□　　非競(jìng)爭(zhēng)性合同□　　無(wú)合同支付□本次付款應(yīng)達(dá)到的進(jìn)度要求及實(shí)際進(jìn)度完成情況員工違紀(jì) 支付文件：立項(xiàng)申請(qǐng)單□　　簽定合同/訂單推薦表□　　合同□　　支付申請(qǐng)□　　完工/驗(yàn)收證明□　　　　　　　　　　發(fā)票原件□ 履約保函□　　其他□　　　　　　　　幣 種合 同 價(jià)(A)變更累計(jì)(B)合同總價(jià)(A+B)本次支付金額（小寫(xiě)）億千百十萬(wàn)千百十元角分（大寫(xiě)） 本次付款比例截至本次累計(jì)付款比例截至本次累計(jì)付款金額申請(qǐng)人簽字/日期：要求付款日期： 以上內(nèi)容由申請(qǐng)付款部門(mén)填寫(xiě)審批環(huán)節(jié)審批意見(jiàn)審批日期歸口/使用部門(mén)經(jīng)理審批投資經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理審批財(cái)務(wù)預(yù)算人員審批財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批授權(quán)人審批