【正文】 時），說明緊急情況，按財務(wù)管理權(quán)限報授權(quán)人批準(zhǔn)后實(shí)施，在采購?fù)瓿蓱?yīng)補(bǔ)辦相應(yīng)的手續(xù)。2．定標(biāo)投資經(jīng)營部根據(jù)采購小組評估結(jié)果通過推薦預(yù)中標(biāo)人請示方式報歸口/使用、財務(wù)部門及審計(jì)人員會簽，并報總經(jīng)理部審批。如2家議標(biāo)單位，且要求議標(biāo)單位密封報價，則報價文件的拆封紀(jì)錄工作由議標(biāo)小組中兩個以上部門共同協(xié)作完成。7. 集團(tuán)公司或集團(tuán)成員企業(yè)可提供相關(guān)服務(wù)的。緊急采購項(xiàng)目指按正常采購程序，時間上不能滿足進(jìn)度要求的采購。指只有獨(dú)家供應(yīng)商，或技術(shù)復(fù)雜，性質(zhì)特殊，不能完全確定技術(shù)要求而無法進(jìn)行競爭性采購的項(xiàng)目。指已經(jīng)從該供應(yīng)商處采購了物資、工程或服務(wù)，出于統(tǒng)一性考慮需要與現(xiàn)有的物資、工程或服務(wù)配套，并且前次從該供應(yīng)商處的采購能夠有效滿足要求，目前可以證明該供應(yīng)商報價合理。已經(jīng)采用競爭性采購方式，但邀請投標(biāo)后無投標(biāo)商應(yīng)標(biāo)或者提供有效報價的供應(yīng)商不足三家，且再重新進(jìn)行競爭性采購也不能構(gòu)成競爭的項(xiàng)目。8．定標(biāo)投資經(jīng)營部根據(jù)評估報告通過推薦預(yù)中標(biāo)人請示方式報歸口/使用、財務(wù)部門及審計(jì)人員會簽，并報總經(jīng)理部審批。審計(jì)人員視情況監(jiān)督過程。在談判過程中，不得透露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價格和其他信息。審計(jì)人員視情況監(jiān)督過程。1. 發(fā)談判文件投資經(jīng)營部聯(lián)系競爭性啟動會上確定的潛在供應(yīng)商，向有意向的潛在供應(yīng)商發(fā)談判文件。1. 編制談判文件投資經(jīng)營部牽頭，采購小組負(fù)責(zé)。競爭性談判邀請3家或以上特定對象談判，并允許談判對象二次報價、沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的。詢價比選表模版見表25。在滿足技術(shù)要求的前提下，原則上采取最低價者中標(biāo)法。審計(jì)人員視情況監(jiān)督過程。詢價模板見表24。詢價函模版見附件4。(3) 投資經(jīng)營部可視需要在發(fā)起推薦預(yù)中標(biāo)人請示前組織招標(biāo)小組召開標(biāo)后會，先對評標(biāo)報告進(jìn)行審查。7．定標(biāo)(1) 投資經(jīng)營部根據(jù)評標(biāo)委員會的書面報告和推薦的中標(biāo)候選人名單通過推薦預(yù)中標(biāo)人請示方式報歸口/使用、財務(wù)等部門及審計(jì)人員會簽，并報總經(jīng)理部審批。6．評標(biāo)歸口/使用部門選派符合相關(guān)資質(zhì)的人員作為招標(biāo)人代表，擔(dān)任依法組建的評標(biāo)委員會成員，參與評標(biāo)。5．開標(biāo)開標(biāo)時間應(yīng)當(dāng)為提交投標(biāo)文件截止時間的同一時間。招標(biāo)請示模版見表23。會議紀(jì)要模版見表22。、編制招標(biāo)文件。1. 適用于所有采購。競爭性采購包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、詢價、競爭性談判；非競爭性采購包括議標(biāo)、無合同采購。 采購方式及其實(shí)施 采購方式由歸口/使用部門在采購立項(xiàng)中提出，經(jīng)批準(zhǔn)后按已批準(zhǔn)的采購方式執(zhí)行。4. 若開展采購方式為以非競爭性方式的，需在“采購立項(xiàng)申請表”中附上詳細(xì)的說明報告充分說明理由，并對如何有效確定和控制項(xiàng)目成本提出明確措施或方案，經(jīng)公司總經(jīng)理部分管領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)人批準(zhǔn)批準(zhǔn)環(huán)節(jié)財務(wù)部采購立項(xiàng)金額是否超預(yù)算、項(xiàng)目是否超概算采購立項(xiàng)與財務(wù)相關(guān)內(nèi)容是否正確審計(jì)人員采購立項(xiàng)是否符合程序全過程中是否存在異常情況授權(quán)人批準(zhǔn)立項(xiàng)及其采購方式財務(wù)部確定項(xiàng)目費(fèi)用承擔(dān)單位、預(yù)算編碼和申請表編號，并分發(fā)歸檔 續(xù)簽合同按照新項(xiàng)目重新辦理采購立項(xiàng)，歸口/使用部門提出立項(xiàng)申請的同時應(yīng)附上履約情況報告和評價意見，供相關(guān)部門審核。 采購立項(xiàng)自批準(zhǔn)之內(nèi)起至當(dāng)年12月31日內(nèi)有效，原則上不跨年使用，當(dāng)年未使用應(yīng)做作廢處理。 凡超出原采購立項(xiàng)批準(zhǔn)金額，需要對超出部分做補(bǔ)充立項(xiàng)。 立項(xiàng)申請項(xiàng)目須在預(yù)算范圍內(nèi)，價格合理。 財務(wù)部進(jìn)行預(yù)算審核。 采購立項(xiàng)、合同推薦、合同變更和索賠、違約處理等審批過程中，各審核環(huán)節(jié)應(yīng)在3個工作日內(nèi)完成審核工作，特殊原因不能完成應(yīng)進(jìn)行備注；有問題應(yīng)主動溝通和澄清，不得擅自拖延時間，影響工作進(jìn)度。商務(wù)談判書面記錄或談判過程匯報書面文件是合同推薦表的必要附件。 歸口/使用部門應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行市場調(diào)研和技術(shù)調(diào)研，但不得對供應(yīng)商做出任何承諾，亦不得以任何方式提示供應(yīng)商，以導(dǎo)致不公平競爭?？蚣芎贤狡诤?，應(yīng)重新進(jìn)行合同采購的商務(wù)流程。 已明確為重復(fù)的采購項(xiàng)目，優(yōu)先向已簽訂框架合同的供應(yīng)商進(jìn)行采購。 一般性規(guī)定 任何項(xiàng)目的合同談判應(yīng)有二名以上人員參加。視需要制定合同與采購過程各個環(huán)節(jié)所涉及的程序和制度供遵循；每項(xiàng)采購和合同管理過程均需有完整的文件記錄，并有經(jīng)辦人或/和負(fù)責(zé)人簽字；審計(jì)人員對合同與采購活動實(shí)行監(jiān)督，提出糾正意見或改進(jìn)要求。 “預(yù)算→立項(xiàng)→承諾→支付”順序不可逆原則：沒有預(yù)算不得立項(xiàng)，沒有立項(xiàng)不得承諾，沒有承諾不得支付。 相互制約原則：采購立項(xiàng)、合同推薦與支付的批準(zhǔn)不得為同一授權(quán)人，除非上述授權(quán)批準(zhǔn)人均為公司總經(jīng)理。 競爭性優(yōu)先原則：合同與采購活動遵循競爭性程度高的采購方式優(yōu)先的原則，并應(yīng)盡可能做到從源頭采購，充分引入競爭，以降低成本。 索賠小組由投資經(jīng)營部牽頭，聯(lián)合歸口/使用部門、財務(wù)部、法律事務(wù)組成索賠小組，必要時邀請常年法務(wù)顧問參加，負(fù)責(zé)實(shí)施索賠行動。投資經(jīng)營部、法律事務(wù)、財務(wù)部、安全質(zhì)保、審計(jì)，分別從商務(wù)、法律、財務(wù)、質(zhì)保、審計(jì)角度，對采購過程進(jìn)行監(jiān)督。 對于立項(xiàng)金額為50,000元人民幣以下的采購項(xiàng)目，實(shí)行“用戶自辦”的采購管理模式，由歸口/使用部門負(fù)責(zé)自行采購。 第三章 采購臨時組織管理 采購小組 對于立項(xiàng)金額為50,000元人民幣以上的采購項(xiàng)目，實(shí)行“技商分立”的采購管理模式。 參與涉及核安全和質(zhì)保要求的采購立項(xiàng)的審核、項(xiàng)目評審，負(fù)責(zé)安全和質(zhì)保相關(guān)內(nèi)容的評價。 安全質(zhì)保 負(fù)責(zé)牽頭組織供應(yīng)商資格評審，負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的質(zhì)保能力進(jìn)行審查。 根據(jù)公司管理需要，有權(quán)對存在重大風(fēng)險的采購活動加強(qiáng)實(shí)施監(jiān)督措施。 審計(jì) 負(fù)責(zé)對合同與采購活動的過程和內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督和審計(jì)，視需要監(jiān)督供應(yīng)商資審、招評標(biāo)和商務(wù)談判。 參與供應(yīng)商資格評審，負(fù)責(zé)對供應(yīng)商主體資質(zhì)合法性及相關(guān)法律事項(xiàng)進(jìn)行評價。 審查合同結(jié)構(gòu)和法律條款，負(fù)責(zé)控制合同活動中的法律風(fēng)險。 法律 負(fù)責(zé)與公司常年法律顧問的接口溝通工作。 參與供應(yīng)商資格評審，負(fù)責(zé)對供應(yīng)商財務(wù)能力及相關(guān)財務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行評價。 負(fù)責(zé)上述采購項(xiàng)目履行過程中有關(guān)問題的處理、項(xiàng)目進(jìn)度管理及驗(yàn)收。 負(fù)責(zé)采購合同的履行，包括合同履行過程中有關(guān)問題的處理、項(xiàng)目進(jìn)度管理及驗(yàn)收等，出具書面驗(yàn)收報告，確認(rèn)支付條件的滿足性，并及時對供應(yīng)商履約能力做出反饋。 參加供應(yīng)商資格評審，負(fù)責(zé)對供應(yīng)商技術(shù)能力的審查，并出具技術(shù)方面的資格審查評價。 歸口/使用部門 根據(jù)業(yè)務(wù)需求提出采購立項(xiàng)申請，跟蹤立項(xiàng)審批。 對公司作為付款方的合同，負(fù)責(zé)審核合同支付申請并確定支付條件的滿足性。 控制所推薦合同的商務(wù)風(fēng)險。 組織合同商務(wù)談判工作。 投資經(jīng)營部 負(fù)責(zé)合同商務(wù)談判策略和商務(wù)文件的準(zhǔn)備。第二章 職責(zé) 總經(jīng)理部按照公司《XXX有限公司授權(quán)管理暫行規(guī)定》，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)或授權(quán)總經(jīng)理部授權(quán)范圍內(nèi)的采購事項(xiàng)及合同簽訂、變更等。 no part of this document may be reproduced by any means, nor transmitted without the written permission of the XXXXX.修訂記錄版次作 者文 件 修 改 原 因日 期修 改 頁A黃詩琪初版201265全部