【正文】 相關部門參與談判，共同起草合同變更文件。 歸口/使用部門負責對變更項目的執(zhí)行情況進行監(jiān)督，應做好有關記錄，即時送交投資經(jīng)營部。 采購小組應盡力選擇足夠數(shù)量、能力相當?shù)墓虆⑴c競爭。 其他產(chǎn)品及服務類供應商應提供有效期內(nèi)的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、《組織機構(gòu)代碼證》、《稅務登記證》以及行業(yè)從業(yè)許可證等資質(zhì)文件。第八章 合同文檔管理 合同文檔管理綜合管理部為公司文檔管理的歸口部門，負責立項單、合同、協(xié)議的編號管理，對采購過程文件的收集、整理，各部門采購的合同、協(xié)議文本的分發(fā)，以及采購過程文件的臺帳管理。用圓珠筆、鉛筆填單無效。 參與公司合同活動的工作人員因玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊、索賄受賄、泄露合同機密、越權(quán)審批、提供虛假工作或考勤記錄以及其它違反本政策的規(guī)定，給公司利益造成損失的行為，應依照公司紀律守則辦理。 XXX成員公司、國際著名廠商、國家機關、國家事業(yè)單位、中央企業(yè)，根據(jù)其以往產(chǎn)品質(zhì)量情況可直接列入《合格供應商名單》。 對技術服務類供應商，鼓勵與有實力、有信譽、有能力并有良好合作經(jīng)歷的供應商建立戰(zhàn)略合作伙伴關系。 供應商提出索賠或違約罰金要求以及公司根據(jù)合同向供應商收取違約金時，必須由索賠小組進行評審，按公司授權(quán)規(guī)定報授權(quán)人批準。 如合同出現(xiàn)主體、金額、支付方式、合同進度、質(zhì)量要求及技術要求等多項變更，則由上述相應變更授權(quán)批準部門聯(lián)合審批并簽署合同變更申請表。 合同變更 變更的提出 合同簽訂前，應充分預計到各種可能的變更，并納入合同條款，以免合同執(zhí)行中產(chǎn)生糾紛，減少合同變更情況的發(fā)生。簽訂合同/訂單推薦表見表26。由歸口/使用部門參照議標采購程序自行采購。1．受理報價文件投資經(jīng)營部接受并紀錄議標對象的書面報價文件。2. 向優(yōu)先級供應商采購。5．談判由談判小組和相關專家逐一與供應商談判。，不能規(guī)定詳細規(guī)格或者具體要求的。1. 受理報價文件報價截至時間前收到的密封報價文件的拆封紀錄工作由采購小組中兩個以上部門共同協(xié)作完成。任何單位和個人不得非法干預和影響評標的過程和結(jié)果。對潛在投標人資質(zhì)和名單、技術要求、報價要求和評標標準（或評標因素）、關鍵合同條款等所有實質(zhì)性要求和條件以及招標進度計劃進行審核。立項申請表模板見表21。 立項 立項申請 歸口/使用部門為立項申請的發(fā)起部門，負責完整、準確地填寫采購立項申請單信息，并根據(jù)要求提供相應附件；負責答復各審批環(huán)節(jié)提出的疑問，并視需要修改、補充采購立項信息。 合同采購的付款方式原則上采用項目完成后付款或按進度分期付款，除單一采購渠道或稀缺資源產(chǎn)品的項目外，一般不接受先付款后實施或托收承付方式，原則上預付款比例不應超過采購金額的30%。 內(nèi)部控制原則：采購和合同管理工作應做到有章可循、有人負責、有人監(jiān)督、有據(jù)可查。 供應商資格評審小組供應商資格評審，應由安全質(zhì)保牽頭，歸口/使用部門、投資經(jīng)營部、財務部、法律事務（必要時）參加，組成供應商資格評審小組，負責對潛在供應商的安全質(zhì)保能力、技術、資質(zhì)狀況、財務、法律關系進行評審，形成記錄文件。 對采購活動和供應商合同履行情況進行質(zhì)保監(jiān)查和監(jiān)督。參與合同推薦、合同變更的審核。 綜合管理部 負責車輛、房屋、捐贈、辦公設備、辦公用品、行政后勤物資、車輛租賃、辦公室裝修維修與改造、通訊設備、辦公禮品、宣傳品、會議、計算機與網(wǎng)絡設備及其安裝、調(diào)試、信息化建設與維護、文印、書報信息、資料等事項的歸口管理。 安排合同簽訂。 適用范圍除國家法律、法規(guī)和公司政策有特殊規(guī)定，以及有關借貸、人事招聘、投融資項目本身和收購、并購項目本身外，本程序適用于公司業(yè)務相關的所有采購及合同管理活動。第二章 職責 總經(jīng)理部按照公司《XXX有限公司授權(quán)管理暫行規(guī)定》，負責批準或授權(quán)總經(jīng)理部授權(quán)范圍內(nèi)的采購事項及合同簽訂、變更等。 對公司作為付款方的合同，負責審核合同支付申請并確定支付條件的滿足性。 負責上述采購項目履行過程中有關問題的處理、項目進度管理及驗收。 參與供應商資格評審，負責對供應商主體資質(zhì)合法性及相關法律事項進行評價。 參與涉及核安全和質(zhì)保要求的采購立項的審核、項目評審，負責安全和質(zhì)保相關內(nèi)容的評價。 索賠小組由投資經(jīng)營部牽頭，聯(lián)合歸口/使用部門、財務部、法律事務組成索賠小組，必要時邀請常年法務顧問參加，負責實施索賠行動。視需要制定合同與采購過程各個環(huán)節(jié)所涉及的程序和制度供遵循；每項采購和合同管理過程均需有完整的文件記錄，并有經(jīng)辦人或/和負責人簽字；審計人員對合同與采購活動實行監(jiān)督，提出糾正意見或改進要求。 歸口/使用部門應按規(guī)定進行市場調(diào)研和技術調(diào)研，但不得對供應商做出任何承諾，亦不得以任何方式提示供應商，以導致不公平競爭。 立項申請項目須在預算范圍內(nèi)，價格合理。 采購方式及其實施 采購方式由歸口/使用部門在采購立項中提出，經(jīng)批準后按已批準的采購方式執(zhí)行。會議紀要模版見表22。7．定標(1) 投資經(jīng)營部根據(jù)評標委員會的書面報告和推薦的中標候選人名單通過推薦預中標人請示方式報歸口/使用、財務等部門及審計人員會簽，并報總經(jīng)理部審批。審計人員視情況監(jiān)督過程。在談判過程中，不得透露與談判有關的其他供應商的技術資料、價格和其他信息。指已經(jīng)從該供應商處采購了物資、工程或服務，出于統(tǒng)一性考慮需要與現(xiàn)有的物資、工程或服務配套，并且前次從該供應商處的采購能夠有效滿足要求，目前可以證明該供應商報價合理。如2家議標單位，且要求議標單位密封報價，則報價文件的拆封紀錄工作由議標小組中兩個以上部門共同協(xié)作完成。 合同談判、推薦與簽訂 合同在簽訂之前，采購小組與預中標人進行合同談判。 合同、協(xié)議或者訂單需由相應授權(quán)人簽署，加蓋公司印章或合同專用章，并由投資經(jīng)營部辦理登記歸檔。除非涉及重大質(zhì)量安全問題或可以為公司爭取到明顯的效益，一般不應進行設計和技術要求的變更。 針對竣工結(jié)算的變更情況，工程竣工結(jié)算審批即可視為合同變更審批。 仲裁與訴訟 出現(xiàn)仲裁或爭議事件時，應及時處理和解決。 應全面收集與公司有合作記錄的供應商的履約情況。 再評價 每兩年依據(jù)“與供應商合作期間，其供應的產(chǎn)品/服務質(zhì)量、產(chǎn)品性能、供貨周期（及時性）、價格評價”的準則，對合格供應商進行評價確定其是否合格，形成評審文件。 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，原版本制度同時作廢。五、報價人須提供材料：、采購報價表和貨物附表（總報價，含稅）（加蓋公章），法定代表人資格證明書或授權(quán)委托書（加蓋公章）六、報價文件必須于 時前密封遞交(密封封口處必須加蓋公章)至 ，逾期不受理。合格供應商有重大變化時，再評價確認，并記錄。從事報關和和放射性物品運輸?shù)钠髽I(yè)應有國家批準的相應的資質(zhì)。第七章 供應商管理 提供的產(chǎn)品與服務應與公司的采購目的相一致. 具有良好的技術能力和質(zhì)保體系，商業(yè)信譽和財務狀況良好，有能力以最佳成本來滿足采購需求。 變更的發(fā)出、記錄及跟蹤 所有合同變更通知（見表28）均應在變更實施前通過投資經(jīng)營部發(fā)出，并保存一份完整的變更記錄，定期更新匯總。 若變更建議由我司提出，申請人應事前與投資經(jīng)營部一起研究該變更對合同價格、進度及對其它合同執(zhí)行的直接或間接影響，設法使這些影響降低到最低限度。 如歸口/使用部門驗收中發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量缺陷或不符合合同技術要求的情況，應及時通知安全質(zhì)保。 公司推行標準化合同文本，特別是通用條款。2．定標投資經(jīng)營部根據(jù)采購小組評估結(jié)果通過推薦預