【正文】 相關(guān)部門參與談判，共同起草合同變更文件。 歸口/使用部門負(fù)責(zé)對變更項(xiàng)目的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，應(yīng)做好有關(guān)記錄，即時(shí)送交投資經(jīng)營部。 采購小組應(yīng)盡力選擇足夠數(shù)量、能力相當(dāng)?shù)墓?yīng)商參與競爭。 其他產(chǎn)品及服務(wù)類供應(yīng)商應(yīng)提供有效期內(nèi)的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、《組織機(jī)構(gòu)代碼證》、《稅務(wù)登記證》以及行業(yè)從業(yè)許可證等資質(zhì)文件。第八章 合同文檔管理 合同文檔管理綜合管理部為公司文檔管理的歸口部門，負(fù)責(zé)立項(xiàng)單、合同、協(xié)議的編號管理，對采購過程文件的收集、整理，各部門采購的合同、協(xié)議文本的分發(fā)，以及采購過程文件的臺帳管理。用圓珠筆、鉛筆填單無效。 參與公司合同活動(dòng)的工作人員因玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊、索賄受賄、泄露合同機(jī)密、越權(quán)審批、提供虛假工作或考勤記錄以及其它違反本政策的規(guī)定，給公司利益造成損失的行為，應(yīng)依照公司紀(jì)律守則辦理。 XXX成員公司、國際著名廠商、國家機(jī)關(guān)、國家事業(yè)單位、中央企業(yè)，根據(jù)其以往產(chǎn)品質(zhì)量情況可直接列入《合格供應(yīng)商名單》。 對技術(shù)服務(wù)類供應(yīng)商，鼓勵(lì)與有實(shí)力、有信譽(yù)、有能力并有良好合作經(jīng)歷的供應(yīng)商建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。 供應(yīng)商提出索賠或違約罰金要求以及公司根據(jù)合同向供應(yīng)商收取違約金時(shí)，必須由索賠小組進(jìn)行評審，按公司授權(quán)規(guī)定報(bào)授權(quán)人批準(zhǔn)。 如合同出現(xiàn)主體、金額、支付方式、合同進(jìn)度、質(zhì)量要求及技術(shù)要求等多項(xiàng)變更，則由上述相應(yīng)變更授權(quán)批準(zhǔn)部門聯(lián)合審批并簽署合同變更申請表。 合同變更 變更的提出 合同簽訂前，應(yīng)充分預(yù)計(jì)到各種可能的變更，并納入合同條款，以免合同執(zhí)行中產(chǎn)生糾紛，減少合同變更情況的發(fā)生。簽訂合同/訂單推薦表見表26。由歸口/使用部門參照議標(biāo)采購程序自行采購。1．受理報(bào)價(jià)文件投資經(jīng)營部接受并紀(jì)錄議標(biāo)對象的書面報(bào)價(jià)文件。2. 向優(yōu)先級供應(yīng)商采購。5．談判由談判小組和相關(guān)專家逐一與供應(yīng)商談判。，不能規(guī)定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的。1. 受理報(bào)價(jià)文件報(bào)價(jià)截至?xí)r間前收到的密封報(bào)價(jià)文件的拆封紀(jì)錄工作由采購小組中兩個(gè)以上部門共同協(xié)作完成。任何單位和個(gè)人不得非法干預(yù)和影響評標(biāo)的過程和結(jié)果。對潛在投標(biāo)人資質(zhì)和名單、技術(shù)要求、報(bào)價(jià)要求和評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（或評標(biāo)因素）、關(guān)鍵合同條款等所有實(shí)質(zhì)性要求和條件以及招標(biāo)進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行審核。立項(xiàng)申請表模板見表21。 立項(xiàng) 立項(xiàng)申請 歸口/使用部門為立項(xiàng)申請的發(fā)起部門，負(fù)責(zé)完整、準(zhǔn)確地填寫采購立項(xiàng)申請單信息，并根據(jù)要求提供相應(yīng)附件；負(fù)責(zé)答復(fù)各審批環(huán)節(jié)提出的疑問，并視需要修改、補(bǔ)充采購立項(xiàng)信息。 合同采購的付款方式原則上采用項(xiàng)目完成后付款或按進(jìn)度分期付款，除單一采購渠道或稀缺資源產(chǎn)品的項(xiàng)目外，一般不接受先付款后實(shí)施或托收承付方式，原則上預(yù)付款比例不應(yīng)超過采購金額的30%。 內(nèi)部控制原則：采購和合同管理工作應(yīng)做到有章可循、有人負(fù)責(zé)、有人監(jiān)督、有據(jù)可查。 供應(yīng)商資格評審小組供應(yīng)商資格評審，應(yīng)由安全質(zhì)保牽頭，歸口/使用部門、投資經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部、法律事務(wù)（必要時(shí)）參加，組成供應(yīng)商資格評審小組，負(fù)責(zé)對潛在供應(yīng)商的安全質(zhì)保能力、技術(shù)、資質(zhì)狀況、財(cái)務(wù)、法律關(guān)系進(jìn)行評審，形成記錄文件。 對采購活動(dòng)和供應(yīng)商合同履行情況進(jìn)行質(zhì)保監(jiān)查和監(jiān)督。參與合同推薦、合同變更的審核。 綜合管理部 負(fù)責(zé)車輛、房屋、捐贈(zèng)、辦公設(shè)備、辦公用品、行政后勤物資、車輛租賃、辦公室裝修維修與改造、通訊設(shè)備、辦公禮品、宣傳品、會(huì)議、計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及其安裝、調(diào)試、信息化建設(shè)與維護(hù)、文印、書報(bào)信息、資料等事項(xiàng)的歸口管理。 安排合同簽訂。 適用范圍除國家法律、法規(guī)和公司政策有特殊規(guī)定，以及有關(guān)借貸、人事招聘、投融資項(xiàng)目本身和收購、并購項(xiàng)目本身外，本程序適用于公司業(yè)務(wù)相關(guān)的所有采購及合同管理活動(dòng)。第二章 職責(zé) 總經(jīng)理部按照公司《XXX有限公司授權(quán)管理暫行規(guī)定》，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)或授權(quán)總經(jīng)理部授權(quán)范圍內(nèi)的采購事項(xiàng)及合同簽訂、變更等。 對公司作為付款方的合同，負(fù)責(zé)審核合同支付申請并確定支付條件的滿足性。 負(fù)責(zé)上述采購項(xiàng)目履行過程中有關(guān)問題的處理、項(xiàng)目進(jìn)度管理及驗(yàn)收。 參與供應(yīng)商資格評審，負(fù)責(zé)對供應(yīng)商主體資質(zhì)合法性及相關(guān)法律事項(xiàng)進(jìn)行評價(jià)。 參與涉及核安全和質(zhì)保要求的采購立項(xiàng)的審核、項(xiàng)目評審，負(fù)責(zé)安全和質(zhì)保相關(guān)內(nèi)容的評價(jià)。 索賠小組由投資經(jīng)營部牽頭，聯(lián)合歸口/使用部門、財(cái)務(wù)部、法律事務(wù)組成索賠小組，必要時(shí)邀請常年法務(wù)顧問參加，負(fù)責(zé)實(shí)施索賠行動(dòng)。視需要制定合同與采購過程各個(gè)環(huán)節(jié)所涉及的程序和制度供遵循；每項(xiàng)采購和合同管理過程均需有完整的文件記錄，并有經(jīng)辦人或/和負(fù)責(zé)人簽字；審計(jì)人員對合同與采購活動(dòng)實(shí)行監(jiān)督，提出糾正意見或改進(jìn)要求。 歸口/使用部門應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行市場調(diào)研和技術(shù)調(diào)研，但不得對供應(yīng)商做出任何承諾，亦不得以任何方式提示供應(yīng)商，以導(dǎo)致不公平競爭。 立項(xiàng)申請項(xiàng)目須在預(yù)算范圍內(nèi)，價(jià)格合理。 采購方式及其實(shí)施 采購方式由歸口/使用部門在采購立項(xiàng)中提出，經(jīng)批準(zhǔn)后按已批準(zhǔn)的采購方式執(zhí)行。會(huì)議紀(jì)要模版見表22。7．定標(biāo)(1) 投資經(jīng)營部根據(jù)評標(biāo)委員會(huì)的書面報(bào)告和推薦的中標(biāo)候選人名單通過推薦預(yù)中標(biāo)人請示方式報(bào)歸口/使用、財(cái)務(wù)等部門及審計(jì)人員會(huì)簽，并報(bào)總經(jīng)理部審批。審計(jì)人員視情況監(jiān)督過程。在談判過程中，不得透露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價(jià)格和其他信息。指已經(jīng)從該供應(yīng)商處采購了物資、工程或服務(wù)，出于統(tǒng)一性考慮需要與現(xiàn)有的物資、工程或服務(wù)配套，并且前次從該供應(yīng)商處的采購能夠有效滿足要求，目前可以證明該供應(yīng)商報(bào)價(jià)合理。如2家議標(biāo)單位，且要求議標(biāo)單位密封報(bào)價(jià)，則報(bào)價(jià)文件的拆封紀(jì)錄工作由議標(biāo)小組中兩個(gè)以上部門共同協(xié)作完成。 合同談判、推薦與簽訂 合同在簽訂之前，采購小組與預(yù)中標(biāo)人進(jìn)行合同談判。 合同、協(xié)議或者訂單需由相應(yīng)授權(quán)人簽署，加蓋公司印章或合同專用章，并由投資經(jīng)營部辦理登記歸檔。除非涉及重大質(zhì)量安全問題或可以為公司爭取到明顯的效益，一般不應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)和技術(shù)要求的變更。 針對竣工結(jié)算的變更情況，工程竣工結(jié)算審批即可視為合同變更審批。 仲裁與訴訟 出現(xiàn)仲裁或爭議事件時(shí)，應(yīng)及時(shí)處理和解決。 應(yīng)全面收集與公司有合作記錄的供應(yīng)商的履約情況。 再評價(jià) 每兩年依據(jù)“與供應(yīng)商合作期間，其供應(yīng)的產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量、產(chǎn)品性能、供貨周期（及時(shí)性）、價(jià)格評價(jià)”的準(zhǔn)則，對合格供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)確定其是否合格，形成評審文件。 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，原版本制度同時(shí)作廢。五、報(bào)價(jià)人須提供材料：、采購報(bào)價(jià)表和貨物附表（總報(bào)價(jià)，含稅）（加蓋公章），法定代表人資格證明書或授權(quán)委托書（加蓋公章）六、報(bào)價(jià)文件必須于 時(shí)前密封遞交(密封封口處必須加蓋公章)至 ，逾期不受理。合格供應(yīng)商有重大變化時(shí)，再評價(jià)確認(rèn)，并記錄。從事報(bào)關(guān)和和放射性物品運(yùn)輸?shù)钠髽I(yè)應(yīng)有國家批準(zhǔn)的相應(yīng)的資質(zhì)。第七章 供應(yīng)商管理 提供的產(chǎn)品與服務(wù)應(yīng)與公司的采購目的相一致. 具有良好的技術(shù)能力和質(zhì)保體系，商業(yè)信譽(yù)和財(cái)務(wù)狀況良好，有能力以最佳成本來滿足采購需求。 變更的發(fā)出、記錄及跟蹤 所有合同變更通知（見表28）均應(yīng)在變更實(shí)施前通過投資經(jīng)營部發(fā)出，并保存一份完整的變更記錄，定期更新匯總。 若變更建議由我司提出，申請人應(yīng)事前與投資經(jīng)營部一起研究該變更對合同價(jià)格、進(jìn)度及對其它合同執(zhí)行的直接或間接影響，設(shè)法使這些影響降低到最低限度。 如歸口/使用部門驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量缺陷或不符合合同技術(shù)要求的情況，應(yīng)及時(shí)通知安全質(zhì)保。 公司推行標(biāo)準(zhǔn)化合同文本，特別是通用條款。2．定標(biāo)投資經(jīng)營部根據(jù)采購小組評估結(jié)果通過推薦預(yù)