【文章內(nèi)容簡介】 。根據(jù)審計結(jié)果提出管理建議，與被審計單位進行溝通，接受直屬公司就會計核算、經(jīng)營管理和內(nèi)部控制等方面的咨詢，督促直屬公司對審計發(fā)現(xiàn)問題進行整改。根據(jù)直屬公司提出的整改對策，跟蹤審計建議的執(zhí)行，實施后續(xù)審計工作，監(jiān)督被審計按照審計意見和建議進行整改的情況。3 制定集團內(nèi)部審計制度和內(nèi)部審計工作規(guī)范，完善集團內(nèi)部控制體系。 根據(jù)國家內(nèi)部審計規(guī)定并結(jié)合企業(yè)實際情況，制定本集團的內(nèi)部審計制度、準則和工作規(guī)范，形成指導審計實踐工作的制度體系。4 指導審計專員和子公司審計部門開展工作。 根據(jù)審計工作目標，對審計專員的工作進行合理分工與督導，對審計專員的工作底稿進行復核，確保審計工作按時按質(zhì)完成。內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系和審計部門相互協(xié)調(diào)外部協(xié)調(diào)關(guān)系審計機關(guān)，審計公司任職資格教育背景大學本科及以上學歷，財務管理、會計或?qū)徲媽I(yè)，對財務、審計基礎(chǔ)理論有較深的理解；經(jīng) 驗5年以上會計、財務管理工作經(jīng)驗，2年以上外審或企業(yè)內(nèi)部審計工作經(jīng)驗；健康要求身體健康技能技巧1 精通國家財稅法律規(guī)范、國家財務核算業(yè)務，具有優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財會項目分析處理經(jīng)驗；2 了解審計領(lǐng)域發(fā)展趨勢 ，掌握國際最新審計理論和方法；3 諳熟公司財務會計、審計、稅務等業(yè)務的全套流程對公司整體業(yè)務有一定的理解能力、管理能力；4 熟悉財務管理、資本運作以及企業(yè)融資；5 良好的中英文口頭及書面表達能力，英語至少過CET6級；。6 有較強的組織、協(xié)調(diào)、領(lǐng)導能力，對財務數(shù)據(jù)較為敏感，邏輯性強。態(tài) 度1 良好的職業(yè)道德；2 有敬業(yè)精神與責任感；3 能勝任繁雜工作，有良好的團隊合作意識。其它使用工具設(shè)備計算機，一般辦公設(shè)備工作環(huán)境辦公室 舒適工作時間特征正常工作時間，忙時加班表34 審計專員工作說明書崗位名稱審計專員崗位編號所在部門審計部崗位定員直接上級審計主管職 系所轄人員無崗位規(guī)范制訂日期20090813工作職責1 實施財務收支審計、任期經(jīng)濟責任審計、年度經(jīng)濟效益審計及各類專項審計；2 為集團經(jīng)營層及時提供各公司的財務收支情況和真實經(jīng)營情況；3 為集團對各公司及其經(jīng)營者進行公正客觀的評價提供財務依據(jù)；4 配合外部機構(gòu)的年度報表審計，協(xié)助各公司完成年度審計報告的出具，維護集團利益。內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 和審計主管及其他同事相互協(xié)調(diào)外部協(xié)調(diào)關(guān)系其他部門，審計公司任職資格教育背景碩士學歷，審計、財務、會計學、稅收學及相關(guān)專業(yè)；經(jīng) 驗有大型事務所實習工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮健康要求身體健康技能技巧英語過四級，熟練掌握計算機熱情，有耐心，對工作負責，團隊意識強。態(tài) 度1 良好的職業(yè)道德；2 有敬業(yè)精神與責任感；3 能勝任繁雜工作，有良好的團隊合作意識。其它使用工具設(shè)備計算機，一般辦公設(shè)備工作環(huán)境辦公室 舒適工作時間特征正常工作時間表35 財務主管工作說明書崗位名稱財務主管崗位編號所在部門財務部崗位定員直接上級副經(jīng)理/經(jīng)理職 系所轄人員財務部其他人員崗位規(guī)范制訂日期20090813崗位職責：1 協(xié)助經(jīng)理制定財務管理辦法，建立財務內(nèi)部控制體系；2 監(jiān)督子公司財務運行；3 負責對子公司的審計工作；4 負責預算的具體工作。工作任務工作任務1 協(xié)助部門經(jīng)理制訂公司內(nèi)部財務管理辦法，建立財務內(nèi)部控制體系。2 貫徹執(zhí)行有關(guān)審計法規(guī)，參與研究、制定本公司及子公司有關(guān)的審計規(guī)章制度。3 監(jiān)督下屬單位對各項財經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行和財務運行狀況4 協(xié)助考核委派至下屬單位的財務負責人。5 控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務目標計劃的行為。6 定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計。7 參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動。8 監(jiān)督被審計單位嚴格執(zhí)行審計決定。9 對所涉及的審計事項，編寫內(nèi)部審計報告，提出處理意見和建議。10 負責做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護當事人合法權(quán)益。11 審核、匯總公司各類季度或年度預算，編制各類預算報表，并分析各項預算的執(zhí)行況。12 完成上級領(lǐng)導交辦的其他事宜。內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系和財務部門、審計部門等相互協(xié)調(diào)外部協(xié)調(diào)關(guān)系財務機關(guān)任職資格教育背景財務、會計及相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，碩士以上學歷，有會計上崗證。經(jīng) 驗5年以上會計、財務管理工作經(jīng)驗。健康要求身體健康技能技巧1 熟悉涉外會計、稅務審計等政策法規(guī)，具有企業(yè)財務工作流程優(yōu)化能力；2 了解財務領(lǐng)域發(fā)展趨勢 ，掌握國際最新財務理論和方法；3 諳熟公司財務會計、審計、稅務等業(yè)務的全套流程對公司整體業(yè)務有一定的理解能力、管理能力；4 熟悉財務管理、資本運作以及企業(yè)融資；5 良好的中英文口頭及書面表達能力，英語至少過CET6級；。6 有較強的組織、協(xié)調(diào)、領(lǐng)導能力，對財務數(shù)據(jù)較為敏感，邏輯性強。態(tài) 度1 良好的職業(yè)道德；2 有敬業(yè)精神與責任感；3 專業(yè)功底扎實，工作認真勤奮，富有團隊精神4 能勝任繁雜工作，有良好的團隊合作意識。其它使用工具設(shè)備計算機，一般辦公設(shè)備工作環(huán)境辦公室 舒適工作時間特征正常工作時間，忙時加班表36 信貸專員工作說明書崗位名稱信貸專員崗位編號所在部門 財務部崗位定員直接上級財務主管職 系管理序列所轄人員無崗位規(guī)范制訂日期2008年01月28日職責與工作任務職責表述1負責撰寫公司授信、貸款、融資租賃、票據(jù)承兌及貼現(xiàn)、擔保、鑒證等業(yè)務報告書；2負責根據(jù)經(jīng)批準的授信、貸款、融資租賃、票據(jù)承兌及貼現(xiàn)、擔保、鑒證等業(yè)務方案，進行業(yè)務操作；3協(xié)助信貸主管考察和調(diào)查成員單位經(jīng)營情況，了解其信貸業(yè)務需求，以及對已發(fā)放貸款的客戶進行貸款檢查，撰寫貸后檢查報告等；4負責根據(jù)經(jīng)批準的信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓和回購的業(yè)務方案，進行具體的業(yè)務操作。權(quán)力受理貸款申請、調(diào)查、核實以及報告上級。內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系和財務部門、審計部門等相互協(xié)調(diào)。外部協(xié)調(diào)關(guān)系與其他部門及金融機構(gòu)，如：銀行等。任職資格教育背景碩士學歷，會計、金融學及相關(guān)專業(yè)畢業(yè)；健康要求身體健康技能技巧1 熟練使用EXCEL,WORD及其他一般辦公軟件；2 具備信息管理能力，內(nèi)外部協(xié)調(diào)能力；3 熱情，有耐心，對工作負責，團隊意識強。態(tài) 度1 優(yōu)秀的職業(yè)道德；2 有敬業(yè)精神與責任感；3 能勝任繁雜工作，有良好的團隊合作意識；其它使用工具設(shè)備 計算機，一般辦公設(shè)備工作環(huán)境 辦公室 舒適工作時間特征 正常工作時間 第5章 ①招聘小組成員表表51 招聘小組成員表招聘工作中職位姓 名所屬部門職 責招聘組長何 敏人力資源部對招聘活動全面規(guī)劃組員張渝萍人力資源部負責招聘過程中，與各高校、招聘會議的聯(lián)系、信息的收集、應聘資料的整理等相關(guān)事宜楊曉蕓人力資源部孫仁審計部負責招聘過程中，對各部門所需人才的篩選。李明海信學院孟浩稅務部呂杰財務部②筆試通知、筆試試題和筆試考評表海信公司筆試通知_______小姐/先生：您好！感謝您對海信公司的關(guān)注和支持！通過我們對應聘資料的初步篩選，認為您已具備我們所需的基本能力和素質(zhì)，故特邀請您參加本公司舉行的筆試考試， 詳情請登錄本公司網(wǎng)站，謝謝。 海信公司人力資源部2010—03招聘筆試題一、單項選擇題一般智力測試1～5題1． 1246 （ B ）A．84 B．74 C．85 D．752． 2482（A ）、3A．9 B．18 C．12 D．13．小王在一次考試中得了96分，考題都是選擇題，其中，答對一題得4分，不做或者做錯一道題都得倒扣2分，請問：他做對了（C）題A．25 B．27 C． 26 D．244．下面一組詞語中，有一個與其他四個不同類別的是（C ）A．地圖 B．指南 C ．傳記 D．電話黃頁5．因市場部業(yè)績突出，年底得到一筆獎金，該部門共有4名員工： 1名經(jīng)理、3名員工，其中，經(jīng)理的獎金是員工獎金的2倍，獎金共計10 000元，請問：員工的獎金總共是多少（B）A．3 000 B．6 000 C．4 000 D．2 000專業(yè)知識測試6～15題6．下面（ B ）不屬于內(nèi)部招聘的方法A．員工推薦 B．人才招聘會 C．發(fā)布職位公告 D．人力資源技能清單7．招聘的基本程序是（ C ）①招聘準備 ② 招聘評估 ③ 招聘信息的發(fā)布 ④ 人員選拔 ⑤ 錄用決策A．①②③④⑤ B．③①④⑤② C．①③④⑤② D．③①⑤④② 8．人員招聘的直接目的是（D）A．為企業(yè)做宣傳 B．招聘最優(yōu)秀的人才 C．為企業(yè)做人才儲備 D．招聘到企業(yè)所需要的人才9．工作分析的方法不包括下列哪一種（D）A．工作日志法 B．問卷調(diào)查法 C．觀察法 D．職業(yè)傾向測試10．人才招聘會較適合于招聘（D）類型的人才A．高層管理者 B．專業(yè)人才 C．熱門人才 D．中下級人才11．在應聘人數(shù)較多的情況下，為了節(jié)省時間達到篩選人員的目的，一般采用（A）的方法A．筆試 B．面試 C．評價中心 D．心理測驗12．影響招聘效果的外部因素之一是 （ C ）A．企業(yè)的知名度 B．企業(yè)文化 C．外部勞動力市場供求狀況 D．企業(yè)的發(fā)展階段13．用人部門向人力資源部門提交人員申請需求表時，人力資源部門應該從以下哪個方面去審核其人員需求是否合理（ C ）A.