xxx項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃(編輯修改稿)
2025-06-13 12:12 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 月10日11月10日11月10日11月10日11月10日11月10日A：審批人；B：審核人；C：實(shí)施責(zé)任人；D：參與人表9－5：火災(zāi)報(bào)警設(shè)備采購(gòu)－職責(zé)分配矩陣部門階段 黃澤民副總黃文輝副總總工室工程部采購(gòu)部預(yù)算部技術(shù)方案或設(shè)計(jì)圖紙的審定職責(zé)A DCDD完成日期日期 8月15日 8月15日8月15日8月15日8月15日標(biāo)書的起草與審定職責(zé)A DCDD完成日期8月20日 8月20日8月20日8月20日8月20日組織考察供應(yīng)商或供應(yīng)商資格審查（發(fā)放標(biāo)書）職責(zé)A CDDD完成日期8月25日 8月25日8月25日8月25日8月25日組織招投標(biāo)(標(biāo)書送達(dá)）職責(zé)A CDDD完成日期9月1日 9月1日9月1日9月1日9月1日開評(píng)標(biāo)職責(zé)AB CDDD完成日期9月5日9月5日9月5日9月5日9月5日9月5日合同談判定標(biāo)職責(zé)CB DDDD完成日期9月10日9月10日9月10日9月10日9月10日9月10日起草審定合同職責(zé)BDDCDD完成日期9月20日9月19日9月16日9月15日9月17日9月18日審批及簽訂合同老板/2007－9－25貨物進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收職責(zé)DDDCDD完成日期10月1日10月1日10月1日10月1日10月1日10月1日竣工驗(yàn)收職責(zé)DDDCDD完成日期12月10日12月10日12月10日12月10日12月10日12月10日A：審批人；B：審核人；C：實(shí)施責(zé)任人；D：參與人描述第10號(hào)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)編號(hào) 10責(zé)任人：公司各部門 標(biāo)題：甲方發(fā)包的配套工程（電梯、高低壓變配電、煤氣、直飲水、智能化、市政園林道路、精裝修、防水、消防、地下車庫土建、發(fā)電機(jī)及消音、水泵及水箱、電視、對(duì)話）不能準(zhǔn)時(shí)進(jìn)場(chǎng)開工、不能按合同工期完工對(duì)項(xiàng)目整體的影響描述： 甲方發(fā)包的配套工程由于甲方組織不力，不能準(zhǔn)時(shí)簽訂合同和分包方不能準(zhǔn)時(shí)進(jìn)場(chǎng)開工； 甲方發(fā)包的配套工程分包方不能按合同工期完成所分包的內(nèi)容； 各個(gè)發(fā)包方之間及分包方與總包方之間出現(xiàn)的矛盾未能及時(shí)得到解決導(dǎo)致各個(gè)承包方之間互相影響，致使工期拖延； 可能性 高影響級(jí)別： 高 整體 高 進(jìn)度 高 成本 高 質(zhì)量 高應(yīng)對(duì)策略： 第1個(gè)問題的措施：以書面的形式明確具體項(xiàng)目由哪個(gè)部門何時(shí)提供技術(shù)方案或設(shè)計(jì)圖紙；哪個(gè)部門何時(shí)起草標(biāo)書；哪個(gè)部門何時(shí)組織招投標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)；哪個(gè)部門何時(shí)起草合同；圖紙、標(biāo)書、合同供哪位領(lǐng)導(dǎo)審批，審批時(shí)間多長(zhǎng)。具體措施見表10－10－10－10－10－10－10－10－10－10－10－110－110－110－110－110－110－110－110－19。 第2個(gè)問題的措施：由工程部嚴(yán)格按照合同工期監(jiān)控各個(gè)分包商的實(shí)際進(jìn)度，對(duì)各分包商承包范圍內(nèi)的任務(wù)進(jìn)行分解，制定嚴(yán)格的進(jìn)度計(jì)劃、嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行 第3個(gè)問題的措施：由工程部根據(jù)工程進(jìn)展情況定期或不定期組織各有關(guān)單位開會(huì)，協(xié)調(diào)并安排專人去跟蹤存在的交叉問題，及時(shí)解決有關(guān)矛盾，把相互影響的程度減少到最低風(fēng)險(xiǎn)追蹤：日期/狀態(tài) ； 表10－1：電梯工程－職責(zé)分配矩陣部門階段 黃澤民副總黃文輝副總總工室工程部采購(gòu)部預(yù)算部技術(shù)方案或設(shè)計(jì)圖紙的審定職責(zé)A DCDD完成日期日期 4月1日 4月1日4月1日4月1日4月1日標(biāo)書的起草與審定職責(zé)A DCDD完成日期4月5日 4月5日4月5日4月5日4月5日組織考察供應(yīng)商或供應(yīng)商資格審查（發(fā)放標(biāo)書）職責(zé)A CDDD完成日期4月10日 4月10日4月10日4月10日4月10日組織招投標(biāo)(標(biāo)書送達(dá)）職責(zé)A CDDD完成日期4月18日 4月18日4月18日4月18日4月18日開評(píng)標(biāo)職責(zé)AB CDDD完成日期4月23日4月23日4月23日4月23日4月23日4月23日合同談判定標(biāo)職責(zé)CB DDDD完成日期4月28日4月28日4月28日4月28日4月28日4月28日起草審定合同職責(zé)BDDCDD完成日期5月8日5月7日5月4日5月3日5月5日5月6日審批及簽訂合同老板/2007513進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收（開工）職責(zé)DDDCDD完成日期8月13日8月13日8月13日8月13日8月13日8月13日竣工驗(yàn)收職責(zé)DDDCDD完成日期12月10日12月10日12月10日12月10日12月10日12月10日A：審批人；B：審核人；C：實(shí)施責(zé)任人；D：參與人表10－2：消防工程－職責(zé)分配矩陣部門階段 黃澤民副總黃文輝副總總工室工程部采購(gòu)部預(yù)算部技術(shù)方案或設(shè)計(jì)圖紙的審定職責(zé)A DCDD完成日期日期 6月15日 6月15日6月15日6月15日6月15日標(biāo)書的起草與審定職責(zé)A DCDD完成日期6月20日 6月20日6月20日6月20日6月20日組織考察供應(yīng)商或供應(yīng)商資格審查（發(fā)放標(biāo)書）職責(zé)A CDDD完成日期6月25日 6月25日6月25日6月25日6月25日組織招投標(biāo)(標(biāo)書送達(dá)）職責(zé)A CDDD完成日期7月5日 7月5日7月5日7月5日7月5日開評(píng)標(biāo)職責(zé)AB CDDD完成日期7月10日7月10日7月10日7月10日7月10日7月10日合同談判定標(biāo)職責(zé)CB DDDD完成日期7月15日7月15日7月15日7月15日7月15日7月15日起草審定合同職責(zé)BDDCDD完成日期7月25日7月24日7月21日7月20日7月22日7月23日審批及簽訂合同老板/200781進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收（開工）職責(zé)DDDCDD完成日期8月13日8月13日8月13日8月13日8月13日8月13日竣工驗(yàn)收職責(zé)DDDCDD完成日期12月10日12月10日12月10日12月10日12月10日12月10日A：審批人；B：審核人；C：實(shí)施責(zé)任人；D：參與人表10－3：高低壓變配電工程－職責(zé)分配矩陣部門階段 黃澤民副總黃文輝副總總工室工程部采購(gòu)部預(yù)算部技術(shù)方案或設(shè)計(jì)圖紙的審定職責(zé)A DCDD完成日期日期 7月5日 7月5日7月5日7月5日7月5日標(biāo)書的起草與審定職責(zé)A DCDD完成日期7月10日 7月10日7月10日7月10日7月10日組織考察供應(yīng)商或供應(yīng)商資格審查（發(fā)放標(biāo)書）職責(zé)A CDDD完成日期7月15日 7月15日7月15日7月15日7月15日組織招投標(biāo)(標(biāo)書送達(dá)）職責(zé)A CDDD完成日期7月25日 7月25日7月25日7月25日7月25日開評(píng)標(biāo)職責(zé)AB CDDD完成日期8月1日8月1日8月1日8月1日8月1日8月1日合同談判定標(biāo)職責(zé)CB DDDD完成日期8月5日7月15日7月15日7月15日7月15日7月15日起草審定合同職責(zé)BDDCDD完成日期8月15日8月14日8月11日8月10日8月12日8月13日審批及簽訂合同老板/2007820進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收（開工）職責(zé)DDDCDD完成日期9月8日9月8日9月8日9月8日9月8日9月8日竣工驗(yàn)收職責(zé)DDDCDD完成日期12月10日12月10日12月10日12月10日12月10日12月10日A：審批人；B：審核人；C：實(shí)施責(zé)任人；D：參與人表10－4：直飲水工程－職責(zé)分配矩陣部門階段 黃澤民副總黃文輝副總總工室工程部采購(gòu)部預(yù)算部技術(shù)方案或設(shè)計(jì)圖紙的審定職責(zé)A DCDD完成日期日期 6月15日 6月15日6月15日6月15日6月15日標(biāo)書的起草與審定職責(zé)A DCDD完成日期6月20日 6月20日6月20日6月20日6月20日組織考察供應(yīng)商或供應(yīng)商資格審查（發(fā)放標(biāo)書）職責(zé)A CDDD完成日期6月25日 6月25日6月25日6月25日6月25日組織招投標(biāo)(標(biāo)書送達(dá)）職責(zé)A CDDD完成日期7月5日 7月5日7月5日7月5日7月5日開評(píng)標(biāo)職責(zé)AB CDDD完成日期7月10日7月10日7月10日7月10日7月10日7月10日合同談判定標(biāo)職責(zé)CB DDDD完成日期7月15日7月15日7月15日7月15日7月15日7月15日起草審定合同職責(zé)BDDCDD完成日期7月25日7月24日7月21日7月20日7月22日7月23日審批及簽訂合同老板/200781進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收（開工）職責(zé)DDDCDD完成日期9月18日9月18日9月18日9月18日9月18日9月18日竣工驗(yàn)收職責(zé)DDDCDD完成日期12月10日12月10日12月10日12月10日12月10日12月10日A：審批人；B：審核人；C：實(shí)施責(zé)任人；D：參與人表10－5：煤氣工程－職責(zé)分配矩陣部門階段 黃澤民副總黃文輝副總總工室工程部采購(gòu)部預(yù)算部技術(shù)方案或設(shè)計(jì)圖紙的審定職責(zé)A DCDD完成日期日期 7月15日 7月15日7月15日7月15日7月15日標(biāo)書的起草與審定職責(zé)A DCDD完成日期7月20日 7月20日7月20日7月20日7月20日組織考察供應(yīng)商或供應(yīng)商資格審查（發(fā)放標(biāo)書）職責(zé)A CDDD完成日期7月25日 7月25日7月25日7月25日7月25日組織招投標(biāo)(標(biāo)書送達(dá)）職責(zé)A CDDD完成日期8月5日 8月5日8月5日8月5日8月5日開評(píng)標(biāo)職責(zé)AB CDDD完成日期8月10日8月10日8月10日8月10日8月10日8月10日合同談判定標(biāo)職責(zé)CB DDDD完成日期8月15日8月15日8月15日8月15日8月15日8月15日起草審定合同職責(zé)BDDCDD完成日期8月24日8月23日8月6日8月20日8月21日8月22日審批及簽訂合同老板/200791進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收（開工）職責(zé)DDDCDD完成日期9月18日9月18日9月18日9月18日9月18日9月18日竣工驗(yàn)收職責(zé)DDDCDD完成日期12月20日12月20日12月20日12月20日12月20日12月20日A：審批人；B：審核人；C：實(shí)施責(zé)任人；D：參與人表10－6：電視工程－職責(zé)分配矩陣部門階段 黃澤民副總黃文輝副總總工室工程部采購(gòu)部預(yù)算部技術(shù)方案或設(shè)計(jì)圖紙的審定職責(zé)A DCDD完成日期日期 7月1日 7月1日7月1日7月1日7月1
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