內(nèi)審的策劃與實(shí)施ppt課件(編輯修改稿)
2025-06-05 22:15 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 （ 2）組成審核組 組長(zhǎng)責(zé)任：制定審核計(jì)劃、分配審核任務(wù)、審核過(guò)程控制、溝通和協(xié)調(diào)、編制并提交審核報(bào)告、跟蹤驗(yàn)證 組員責(zé)任：編制審核范圍內(nèi)的檢查表、獨(dú)立完成審核任務(wù)（以組為單位）、收集證據(jù)、開(kāi)具不合格、報(bào)告審核結(jié)果 審核組實(shí)行的是組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制 三、審核的階段和活動(dòng)（續(xù)） ? （ 3）編制審核計(jì)劃 注意： 審核計(jì)劃內(nèi)容包括：目的、范圍、依據(jù)（準(zhǔn)則）、成員及分工、日期、日程； 日程一般以小時(shí)為單位； “ 依據(jù) ” 必須寫(xiě)明標(biāo)準(zhǔn)的年代號(hào)、文件的版本號(hào)、法規(guī)不必一一列出； 組長(zhǎng)編制，如果分多次內(nèi)審?fù)瓿?，要注意覆蓋哪些部門(mén)、哪些過(guò)程。 三、審核的階段和活動(dòng)（續(xù)） ? 練習(xí) 編制審核計(jì)劃 三、審核的階段和活動(dòng)（續(xù)） ? （ 4）準(zhǔn)備檢查表、會(huì)議記錄等憑證表格 檢查表的作用：審核員工作時(shí)的提綱。目的要保持審核目標(biāo)的清晰和明確，保持審核內(nèi)容的嚴(yán)密、周全，保持審核節(jié)奏和連續(xù)性；減少審核員的偏見(jiàn)和隨意性；作為備忘錄，減輕審核員的負(fù)擔(dān)。 檢查表的內(nèi)容：到哪里、查什么（列出審核項(xiàng)目）、怎么查（交談、觀(guān)察、查記錄）？ 注意：可以按照部門(mén)編，也可以按照過(guò)程編。初期要按過(guò)程編；不要忽視審核方法和樣本量的合理性。 三、審核的階段和活動(dòng)（續(xù)） ? 練習(xí) 編制 , 三、審核的階段和活動(dòng)（續(xù)） ? 2現(xiàn)場(chǎng)審核 目的：查證體系按照標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的實(shí)施情況，對(duì)體系進(jìn)行評(píng)價(jià)，并作出審核結(jié)論（是否符合
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