【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 冊(cè) d） 公司為 確保過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的支持性文件和記錄； 公司質(zhì)量管理體系文件的載體形式包括：紙質(zhì)、圖片、樣件、計(jì) 算機(jī) 軟件、電子 信息 等。 質(zhì)量手冊(cè) 品管部 負(fù)責(zé)根據(jù) GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)的要求編制質(zhì)量手冊(cè)，由管理者代表審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)布、實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)內(nèi) 容包括： a) 質(zhì)量管理體系涉及的產(chǎn)品、活動(dòng)過程、生產(chǎn)區(qū)域和場(chǎng)所； b) 建立 質(zhì)量管理體系所需形成的程序文件，并直接引用這些文件； c) 質(zhì)量管理體系各過程及過程之間的相互關(guān)系、作用的描述； d) 質(zhì)量管理體系過程有關(guān)記錄的要求； e) 有關(guān)質(zhì)量手冊(cè)控制和管理的規(guī)定。 文件控制 本公司編制和實(shí)施《文件控制程序》，由 品管部 對(duì)其質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制和管理，各相關(guān)部門配合實(shí)施。 a) 為確保質(zhì)量管理體系文件的充分性、準(zhǔn)確性、適宜性 ， 文件在發(fā)放前由授權(quán)人批準(zhǔn)； b) 必要時(shí)，公司應(yīng)對(duì)現(xiàn)行有效使用的質(zhì)量 管理體系文件進(jìn)行評(píng)審與更新，因評(píng)審或其他原因需對(duì)文件進(jìn)行更新時(shí)，在文件發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)； c) 品管部 應(yīng)編制全公司《受控文件清單》，以識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)； d） 品管部 、 產(chǎn)品規(guī)劃 部 負(fù)責(zé)受控的質(zhì)量、技術(shù)文件的管理。受控的質(zhì)量管理文件應(yīng)編印或加蓋受控章、受控編號(hào)和版本號(hào)，技術(shù)文件加蓋當(dāng)年年號(hào)章。應(yīng)確保與管理體系相關(guān)的使用處可獲得適用文件的 有效 版本； e） 管理者代表確定受控文件的發(fā)放范圍，文件發(fā)放部門按其范圍發(fā)放，確保與質(zhì)量管理體系相關(guān)的部門及現(xiàn)場(chǎng)可獲得適用文件的 有效 版本； f） 文件保管應(yīng)分類有序、標(biāo)識(shí)清楚、易于 識(shí)別、檢索方便； g） 確保策劃和運(yùn)作質(zhì)量管理體系所必須的外來文件，使 用前得到識(shí)別，并按適用范圍控制其分發(fā)； h） 防止作廢文件的非預(yù)期使用，所有作廢文件及時(shí)收回撤離現(xiàn)場(chǎng)，文件加蓋“作廢”印章，統(tǒng)一銷毀，若需作資料保留時(shí)，則應(yīng)加蓋“保留參考”印章，予以保存。 記錄控制 本公司編制和實(shí)施《記錄控制程序》， 由 品管部 負(fù)責(zé)歸口實(shí)施，各相關(guān)部門配合實(shí)施。 a）公司應(yīng)控制建立的記錄，以提供產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)，具有可第 12頁 共 45頁 4 質(zhì)量管理體系 編 號(hào) Q/JSJPG01012020 版本 /狀態(tài) C0 江蘇金彭車業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 追溯、證實(shí)和依據(jù)記錄采取糾正和預(yù)防措施的作用。記錄應(yīng)保 持清晰、易于識(shí)別和檢索； b） 在記錄使用前應(yīng)對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等作出規(guī)定；以保存必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 第 13頁 共 45頁 5 管理職責(zé) 編 號(hào) Q/JSJPG01012020 版本 /狀態(tài) C0 江蘇金彭車業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 管理承諾 最高管理者鄭重承諾：本公司嚴(yán)格遵循八項(xiàng)質(zhì)量管理原則和質(zhì)量管理體系要求，將顧客的需求和期望作為本公司的工作目標(biāo)。在公司內(nèi)部創(chuàng)造相互信任、相互溝通、重視人才、共享資源、成效顯著和創(chuàng)造價(jià)值的氛圍， 建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過以下活動(dòng)為其承諾提供證據(jù)。 a） 不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會(huì)議等方式，向全體員工傳達(dá)滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)本公司的重要性，通過相關(guān)程序在各過程實(shí)施中體現(xiàn)； b） 制定質(zhì)量方針，確定本公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，推動(dòng)質(zhì)量管理體系的實(shí)施和改進(jìn)，為制定和評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)提供框架； c） 制定本公司的質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)滿足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿意的目標(biāo)； d） 確定各部門人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限； e） 總經(jīng)理按策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有 效性； f） 確保提供與建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性所必要的資源 。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： a） 通過 市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)、顧客滿意度調(diào)查或與顧客直接溝通的方式，了解顧客當(dāng)前和未來的需求和期望； b） 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為本公司內(nèi)部的具體要求（包括對(duì)產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系等方面的要求），使本公司目標(biāo)與顧客的需求和期望相結(jié)合； c） 在本公司各個(gè)層次、部門之間應(yīng)及時(shí)溝通顧客的 需求和期望，使已轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足； d） 測(cè)量顧客的滿意程度并根據(jù)結(jié)果采取相應(yīng)的活動(dòng)和措施； e） 處理好顧客的關(guān)系； f） 兼顧顧客與其他 相關(guān)方的利益， 使其滿足各自的需求和利益。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿意為目的，依據(jù) GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)要求，針對(duì)本公司的實(shí)際情況，確保顧客需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品要求。特制定本公司的質(zhì)量方針為： 全員參與 ， 持續(xù)改進(jìn) ； 追求卓越 ， 客戶滿意。 質(zhì)量方針的內(nèi)容 a) 與本公司總體經(jīng)營宗旨相適應(yīng)、相協(xié)調(diào)； 第 14頁 共 45頁 5 管理職責(zé) 編 號(hào) Q/JSJPG01012020 版本 /狀態(tài) C0 江蘇金彭車業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) b) 適合本公司的生產(chǎn)和規(guī) 模和產(chǎn)品特點(diǎn)； c) 對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性做出承諾； d) 為建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)依層次逐層進(jìn)行分解； e) 通過宣貫質(zhì)量方 針，使本公司各部門、各層次人員充分溝通、理解，充分認(rèn)識(shí)到所從事 活動(dòng)的相關(guān)性及如何為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)做出的貢獻(xiàn)； f) 在管理評(píng)審時(shí)對(duì)其實(shí)施情況及是否持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。 公司質(zhì)量方針內(nèi)涵說明 a）全員參與： 各級(jí)人員都是組織之本，全員充分參與是組織良好運(yùn)作的必需條件。當(dāng)每個(gè)人的能力、才干得到充分發(fā)揮時(shí)，將會(huì)為組織帶來最大的收益。全體 干部員工齊心協(xié)力、堅(jiān)持質(zhì)量第一，使生產(chǎn)和服務(wù)過程的策劃和結(jié)果滿足顧客的需求和期望； b）持續(xù)改進(jìn)： 持續(xù)改進(jìn)總體業(yè)績是組織的一個(gè)永恒目標(biāo)，各級(jí)人員均要圍繞著本崗位的工作職能和活動(dòng)過程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，對(duì)體系、產(chǎn)品、過程進(jìn)行不斷測(cè)評(píng)、總結(jié)和改進(jìn)，從而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系不斷優(yōu)化；任何一個(gè)質(zhì)量管理活動(dòng)都遵循 PDCA 的循環(huán)規(guī)則，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，不斷完善和不斷提高。 c）追求卓越： “ 追求卓越 、鑄就一流的品牌”的“全國三輪電動(dòng)車制造行業(yè)旗手”的發(fā)展之路；通過采用國際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)用現(xiàn)代管理方法和制造技術(shù)、強(qiáng)化管理和不斷持續(xù)改 進(jìn)創(chuàng)新等，使 公司的產(chǎn)品技術(shù)水準(zhǔn)和管理水平始終保持行業(yè)領(lǐng)先的地位，以最大限度 追求卓越和為社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值。 d）客戶滿意： 市場(chǎng)是養(yǎng)育故土，客戶是衣食父母，本公司全體員工均要牢固樹立客戶是企業(yè)生存之本和下道工序就是用戶的觀點(diǎn)，時(shí)刻以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)，急客戶之所急，想客戶之所想，公司通過建立健全服務(wù)體系，用高質(zhì)量的產(chǎn)品、優(yōu)良的服務(wù)、良好的形象、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖黠L(fēng)和真誠的信譽(yù)，以達(dá)到實(shí)施遵守承諾和最大限度地滿足和超越客戶的期望，從而使企業(yè)永遠(yuǎn)立于不敗之地并雄居于行業(yè)先進(jìn)的地位。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) a) 產(chǎn)品交付合 格率： %； b) 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率≥ 98%； c) 顧客滿意度≥ 85%。 第 15頁 共 45頁 5 管理職責(zé) 編 號(hào) Q/JSJPG01012020 版本 /狀態(tài) C0 江蘇金彭車業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 本公司編制和實(shí)施《質(zhì)量目標(biāo)控制程序》。由 品管部 負(fù)責(zé)歸口組織實(shí)施，各相關(guān)部門配合實(shí)施。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定本公司質(zhì)量目標(biāo)，并責(zé)成 品管部 對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，由管理者代表組織進(jìn)行考核，以確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 質(zhì)量目標(biāo)建立在本公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在給定的框架內(nèi)展開，質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容應(yīng)對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)體系有效性的承諾方面與質(zhì)量方針保持一致。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)高于現(xiàn)狀，具體內(nèi)容可測(cè)量，體現(xiàn)經(jīng)過努 力可實(shí)現(xiàn)性。經(jīng)分解，在作業(yè)層上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的。 質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，規(guī)定量化要求，體現(xiàn)滿足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿意的目標(biāo)。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理應(yīng)在下列情況下進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，以實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量目標(biāo)： a） 與本公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程及相應(yīng)的活動(dòng)，其策劃的結(jié)果是形成質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件和記錄； b） 確 定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系建立需要的總資源； c） 不 斷提高質(zhì)量管理體系的有效性及效率，定期評(píng)審質(zhì)量目 標(biāo)實(shí)現(xiàn)狀況，尋找差距和改進(jìn)機(jī)會(huì)，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； d） 組織 編制質(zhì)量管理體系文件，作為質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，以達(dá)到溝通意圖、統(tǒng)一行動(dòng)之目的； e） 質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)規(guī)定與變更有關(guān)的運(yùn)行過程和相關(guān)資源，對(duì)變更進(jìn)行策劃，采取相應(yīng)措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理以書面形式規(guī)定本公司的組織結(jié)構(gòu)，明確部門和崗位的設(shè)置，并明確各部門和崗位的職責(zé)和權(quán)限（見《部門職能說明書》和《崗 位說明書》）。各部門和崗位之間通過會(huì)議、培訓(xùn)等方式相互了解有關(guān) 職責(zé)和權(quán) 限，使各自的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定得更合理，從而促進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 公司質(zhì)量管理體系組織 架構(gòu) 圖見附錄 1，職能分配表見附錄 2。 管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人） 總經(jīng)理任命本公司 副總 經(jīng)理 鹿世敏 為管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人），在承擔(dān)原有職責(zé) 基礎(chǔ)上，代 表總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理、監(jiān)視、評(píng)價(jià)和協(xié)調(diào)，以使質(zhì)量 管理體系有效運(yùn)行并得到持續(xù)改