內(nèi)部控制規(guī)范方案工作實施計劃方案(編輯修改稿)
2025-05-22 00:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 領(lǐng)導小組辦公室負責制定內(nèi)部控制規(guī)范實施的工作方案，組織各部門開展內(nèi)部控制規(guī)范工作并進行監(jiān)督檢查。協(xié)調(diào)內(nèi)部控制規(guī)范工作中的問題，設(shè)計并完成內(nèi)部手冊。（三）成員職責？ 科：協(xié)調(diào)設(shè)計單位內(nèi)部的相關(guān)事項，提供我單位科學化精細化業(yè)務(wù)梳理成果等。負責開展單位內(nèi)部控制規(guī)范宣傳和培訓工作，起草工作方案、簡報、總結(jié)等文件，收集整理內(nèi)部控制規(guī)范檔案，負責財務(wù)會計、預(yù)算控制、收支控制、政府采購、資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)的梳理和整改。？ 科：負責確認部門職責、崗位職責，開展崗位職責確定、輪崗、關(guān)鍵崗位人員管理、業(yè)務(wù)培訓、職業(yè)道德教育等業(yè)務(wù)的梳理和整改。？ 科：負責開展風險評估，內(nèi)部控制評價、風險定期評估等業(yè)務(wù)的梳理和整改。負責合同控制等業(yè)務(wù)的梳理和整改。？ 科：負責對內(nèi)控開展情況進行監(jiān)督，并提供單位開展廉政風險防控工作的資料和經(jīng)驗。？ 科：負責和各業(yè)務(wù)歸口管理部門內(nèi)控工作提供信息技術(shù)支持。 工作步驟我單位內(nèi)部控制規(guī)范試點工作從2016年10月開始（注：本實施方案工作印發(fā)前部門工作已開展），2016年11月底完成，分為工作準備、流程梳理、風險評估、制度完善、制定手冊和驗收交流六個階段。（1） 工作準備 成立內(nèi)部控制規(guī)范領(lǐng)導小組和辦公室，全面負責內(nèi)部控制規(guī)范的實施工作。 制定并下發(fā)內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案。行政事務(wù)科牽頭草擬內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案，與相關(guān)科室溝通意見并報領(lǐng)導班子辦公室審議后下發(fā)。 各科室確定本部門內(nèi)部控制實施工作聯(lián)系人，并于10月 26日前向領(lǐng)導小組辦公室報送名單。 開展本單位內(nèi)部控制規(guī)范宣傳和培訓。行政事務(wù)科組織單位內(nèi)各有關(guān)科室召開培訓會，布置相關(guān)工作。（2） 流程梳理成員科室按照本方案的分工，負責收集整理相關(guān)業(yè)務(wù)的流程（包括流程圖和流程說明）、制度、崗位職責等資料，做到制度和流程相匹配，主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)及崗位職責要明確，并將梳理材料報送領(lǐng)導小組辦公室。單位結(jié)合業(yè)務(wù)工作，負責梳理與其相關(guān)的預(yù)算申報、預(yù)算執(zhí)行以及在執(zhí)行中涉及到的政府采購、合同執(zhí)行等相關(guān)業(yè)務(wù)流程，加強內(nèi)部資產(chǎn)實物的管理，建立預(yù)算執(zhí)行分析機制，配合成員科室完成相關(guān)的業(yè)務(wù)梳理和整改。（3） 風險評估 風
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