內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作實(shí)施方案(編輯修改稿)
2025-05-22 00:29 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的公允性、租金回收的及時(shí)性。:對(duì)職工薪酬的計(jì)算、發(fā)放是否做到不相容職務(wù)相分離。薪酬是否全額通過(guò)工資卡發(fā)放,是否從銀行打印職工工資明細(xì)單,明細(xì)單由誰(shuí)保管。職工薪酬是否存在二次分配,若存在職工薪酬二次分配的,如何管理和核算。職工薪酬是否做到本單位財(cái)務(wù)部門(mén)與人事部門(mén)核對(duì)一致,是否做到與控股公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、人力資源部核對(duì)一致,若不一致是否及時(shí)報(bào)告并取得上級(jí)部門(mén)的同意。五、工作機(jī)構(gòu)為保障內(nèi)控評(píng)價(jià)工作規(guī)范有序?qū)嵤?***公司成立內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作。組 長(zhǎng)：***副組長(zhǎng)：***組 員：***領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在***，辦公室主任由***擔(dān)任，負(fù)責(zé)本次內(nèi)控評(píng)價(jià)工作的溝通協(xié)調(diào)事宜及撰寫(xiě)公司層面的內(nèi)控自評(píng)報(bào)告，各責(zé)任單位（部門(mén)）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的初評(píng)工作并撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告。六、責(zé)任分工各職能部門(mén)****年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作任務(wù)明細(xì)表序號(hào)評(píng)價(jià)任務(wù)內(nèi)容責(zé)任部門(mén)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)完成時(shí)限備注1制度建設(shè)各職能部門(mén)*****3月9日2單位公章管理黨委辦公室*****3月9日3資金管理資產(chǎn)財(cái)務(wù)部*****3月9日4對(duì)所管轄單位的管控資產(chǎn)財(cái)務(wù)部紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部*****3月9日5存貨管理資產(chǎn)財(cái)務(wù)部運(yùn)營(yíng)管理部*****3月9日6合同管理企業(yè)發(fā)展部*****3月9日7應(yīng)收款項(xiàng)管理資產(chǎn)財(cái)務(wù)部市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中心*****3月9日8
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