5區(qū)城管局內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施方案(編輯修改稿)
2025-09-11 20:19 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 研究同意后組織實(shí)施。 具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)主要包括預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、票據(jù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、生產(chǎn)發(fā)展資金使用管理、項(xiàng)目管理 、合同管理以及內(nèi)部監(jiān)督管理等內(nèi)容。 第 3 頁 共 5 頁 三、主要步驟 （一）宣傳培訓(xùn)學(xué)習(xí)階段（ 2024 年 10 月） 后勤科會(huì)同辦公室開展本局宣傳、培訓(xùn)和集中學(xué)習(xí)活動(dòng)，使全局工作人員全面了解實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的意義、原則、內(nèi)容和方法，在全局形成 “ 人人學(xué)內(nèi)控，人人懂內(nèi)控，人人參與內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控 ” 的局面。 （二）梳理評(píng)估設(shè)計(jì)階段（ 2024 年 11 至 12 月） 按照內(nèi)部控制規(guī)范要求，對(duì)單位和業(yè)務(wù)層面現(xiàn)有工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行全面梳理，進(jìn)一步完善經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，形成本單 位規(guī)范的經(jīng)濟(jì)流程目錄。 開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，綜合運(yùn)用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批、歸口管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等控制方法，設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。 （三）內(nèi)控制度建設(shè)階段（ 2024 年 1
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