內(nèi)部控制規(guī)范方案工作實(shí)施計(jì)劃方案(完整版)
【正文】 上，與相關(guān)制度進(jìn)行全面整理和完善。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在初步審閱資料的基礎(chǔ)上，選擇部分科室和人員進(jìn)行實(shí)際訪談，了解業(yè)務(wù)流程、制度等的建立和執(zhí)行情況，以及相關(guān)人員對(duì)現(xiàn)有內(nèi)控的評(píng)價(jià)以及合理化建議等，同時(shí)選擇部門業(yè)務(wù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查看與測(cè)試。（2） 查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。 開展本單位內(nèi)部控制規(guī)范宣傳和培訓(xùn)。負(fù)責(zé)合同控制等業(yè)務(wù)的梳理和整改。（一）領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)： （職務(wù)）副組長(zhǎng)： （職務(wù)）領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)貫徹市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范聯(lián)席領(lǐng)導(dǎo)小組各項(xiàng)要求，推進(jìn)我單位內(nèi)部控制工作，并研究解決試點(diǎn)工作中出現(xiàn)的重大問題，探索建立適合本單位實(shí)際情況的內(nèi)部控制體系。 政府采購業(yè)務(wù)管理。 。（二）實(shí)施范圍內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施的范圍包括：本單位。（一）控制目標(biāo)內(nèi)部控制是我單位履行職能、全面完成各項(xiàng)任務(wù)的重要保障。做好預(yù)算管理，為完成各項(xiàng)財(cái)政任務(wù)提供資金保障，合理分配各項(xiàng)資金，不斷提高資金使用效率。，要行得通、做得到、管得住、用得好、可持續(xù)。建立健全關(guān)鍵崗位人員的培訓(xùn)、評(píng)價(jià)、輪崗等制度。建立內(nèi)部預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、資產(chǎn)管理、基建管理、人事管理等部門或崗位的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，提高預(yù)算編制的科學(xué)性；建立預(yù)算執(zhí)行分析機(jī)制；建立全過程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制等。 合同管理。負(fù)責(zé)開展單位內(nèi)部控制規(guī)范宣傳和培訓(xùn)工作，起草工作方案、簡(jiǎn)報(bào)、總結(jié)等文件，收集整理內(nèi)部控制規(guī)范檔案，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、預(yù)算控制、收支控制、政府采購、資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)的梳理和整改。 制定并下發(fā)內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案。本單位針對(duì)各部門梳理出的流程、制度、崗位職責(zé)等，結(jié)合實(shí)際執(zhí)行效果，查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，初步提出風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并對(duì)現(xiàn)行流程和制度的設(shè)計(jì)合理性、運(yùn)行有效性做出判斷。 綜合評(píng)估。（4） 制度完善 流程優(yōu)化。 確定內(nèi)控職責(zé)分工。初稿。（6） 驗(yàn)收交流 接受專家咨詢組對(duì)我單位內(nèi)部控制規(guī)范試點(diǎn)工作復(fù)核。閱讀過后，希望您提出保貴的意見或建議。 。您好，歡迎您閱讀我的文章，本W(wǎng)ORD文檔可編輯修改，也可以直接打印。內(nèi)部控制管理工作手冊(cè)187。整理相關(guān)資料形成171。 建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制。 制度完善。（1） 訪談和調(diào)研。結(jié)合會(huì)計(jì)法、預(yù)
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