內部控制規(guī)范方案工作實施計劃方案-資料下載頁
2025-04-25 00:29本頁面
【正文】 立資產日常控制制度的，要進行完善；對未使用同一表單和票據(jù)的，要設計并統(tǒng)一；對于相關信息未在一定范圍內公開的，要完善信息內部公開制度。 領導小組辦公室復核。領導小組辦公室收集各部門新的流程、制度、單據(jù)和風險文檔等資料并進行復核。復核過程中發(fā)現(xiàn)有需要調整或完善的，由各部門進行修改與完善。 確定內控職責分工。確定內控職能部門和各業(yè)務的歸口管理部門，明確各部門、各崗位在內控運行中的職責分工。 建立風險評估機制。對經(jīng)濟活動風險評估的組織方式、評估頻率、啟動條件、關注重點等進行設計，形成風險評估機制。 建立內部監(jiān)督和評價機制。確定內部監(jiān)督檢查的方法、范圍和頻率等，明確各相關部門和崗位在內部監(jiān)督中的職責權限，規(guī)定內部監(jiān)督的程序和要求，對內部控制建立與實施情況進行內部監(jiān)督檢查和自我評價。（5） 制定手冊 制定171。內部控制管理工作手冊187。初稿。匯總整理單位層面和業(yè)務層面的內控資料，以及風險評估、內部監(jiān)督和評價等資料，明確單位層面和業(yè)務層面的內控要求，形成各部門的內部控制規(guī)范。整理相關資料形成171。內部控制管理工作手冊187。初稿。 171。內部控制管理工作手冊187。根據(jù)專家咨詢組建議和內部反饋意見進行修改，報領導小組審核后試行。（6） 驗收交流 接受專家咨詢組對我單位內部控制規(guī)范試點工作復核。根據(jù)復核結果和試行反饋意見修改171。內部控制管理工作手冊187。并正式發(fā)布實施。 向主管單位提交內控工作總結和171。內部控制管理工作手冊187。 參加全市經(jīng)驗交流大會。 2016年 月 日您好，歡迎您閱讀我的文章，本W(wǎng)ORD文檔可編輯修改，也可以直接打印。閱讀過后，希望您提出保貴的意見或建議。閱讀和學習是一種非常好的習慣，堅持下去，讓我們共同進步。您好，歡迎您閱讀我的文章，本W(wǎng)ORD文檔可編輯修改，也可以直接打印。閱讀過后，希望您提出保貴的意見或建議。閱讀和學習是一種非常好的習慣，堅持下去，讓我們共同進步。您好，歡迎您閱讀我的文章，本W(wǎng)ORD文檔可編輯修改，也可以直接打印。閱讀過后，希望您提出保貴的意見或建議。閱讀和學習是一種非常好的習慣，堅持下去，讓我們共同進步。
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