內(nèi)部控制規(guī)范方案工作實(shí)施計(jì)劃方案(存儲(chǔ)版)
【正文】 案工作印發(fā)前部門工作已開展），2016年11月底完成，分為工作準(zhǔn)備、流程梳理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、制度完善、制定手冊(cè)和驗(yàn)收交流六個(gè)階段。單位結(jié)合業(yè)務(wù)工作，負(fù)責(zé)梳理與其相關(guān)的預(yù)算申報(bào)、預(yù)算執(zhí)行以及在執(zhí)行中涉及到的政府采購(gòu)、合同執(zhí)行等相關(guān)業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)內(nèi)部資產(chǎn)實(shí)物的管理，建立預(yù)算執(zhí)行分析機(jī)制，配合成員科室完成相關(guān)的業(yè)務(wù)梳理和整改。（3） 提出風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要從內(nèi)部控制工作的組織情況、內(nèi)部控制機(jī)制的建設(shè)情況、內(nèi)部管理制度的完善情況、內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的管理情況、財(cái)務(wù)信息的編報(bào)情況等單位層面控制，以及預(yù)算管理情況、收支管理情況、政府采購(gòu)管理情況、資產(chǎn)管理情況、合同管理情況等業(yè)務(wù)層面控制進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室收集各部門新的流程、制度、單據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)文檔等資料并進(jìn)行復(fù)核。（5） 制定手冊(cè) 制定171。內(nèi)部控制管理工作手冊(cè)187。 參加全市經(jīng)驗(yàn)交流大會(huì)。閱讀過后，希望您提出保貴的意見或建議。閱讀和學(xué)習(xí)是一種非常好的習(xí)慣，堅(jiān)持下去，讓我們共同進(jìn)步。 向主管單位提交內(nèi)控工作總結(jié)和171。初稿。 建立內(nèi)部監(jiān)督和評(píng)價(jià)機(jī)制。 優(yōu)化流程和完善制度時(shí)，對(duì)于崗位不相容的，要明確劃分職責(zé)權(quán)限，實(shí)施相應(yīng)的分離措施；對(duì)于內(nèi)部授權(quán)審批不明確的，要明確各崗位辦理業(yè)務(wù)和事項(xiàng)的權(quán)限范圍、審批程序和相關(guān)責(zé)任，建立重大事項(xiàng)集體決策和會(huì)簽制度；對(duì)業(yè)務(wù)歸口管理不明確的，要明確管理部門；對(duì)不在預(yù)算控制之內(nèi)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，要納入預(yù)算控制；對(duì)未建立資產(chǎn)日常控制制度的，要進(jìn)行完善；對(duì)未使用同一表單和票據(jù)的，要設(shè)計(jì)并統(tǒng)一；對(duì)于相關(guān)信息未在一定范圍內(nèi)公開的，要完善信息內(nèi)部公開制度。（2） 綜合評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)。在分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，各部門對(duì)照相關(guān)法律法規(guī)和財(cái)政部?jī)?nèi)部控制規(guī)范有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、單位層面控制和業(yè)務(wù)層面控制的具體要求。行政事務(wù)科組織單位內(nèi)各有關(guān)科室召開培訓(xùn)會(huì)，布置相關(guān)工作。？ 科：負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)控開展情況進(jìn)行監(jiān)督，并提供單位開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的資料和經(jīng)驗(yàn)。（2） 領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（3） 辦公室主任： 牽頭科室： 成員科室： 、 、 、 等科室。建立健全政府采購(gòu)預(yù)算
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