【文章內(nèi)容簡介】 檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn) 存在問題（檢查情況） 標(biāo)準(zhǔn) 分?jǐn)?shù) 扣減 分?jǐn)?shù) 實得 分?jǐn)?shù) 合計分?jǐn)?shù) 100 評價意見： 檢查人員： 檢查日期： 說明： 100 分； 。 17 附表 3 設(shè)計 單位質(zhì)量安全檢查評分表 單位名稱： 工程 名稱： 序號 檢查 項目 檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn) 存在問題（檢查情況） 標(biāo)準(zhǔn) 分?jǐn)?shù) 扣減 分?jǐn)?shù) 實得 分?jǐn)?shù) 1 資質(zhì)資 格及管 理 制度 超出單位資質(zhì)等級許可范圍承攬業(yè)務(wù)，扣 5 分 存在轉(zhuǎn)包或違法分包，扣 5 分 項目負(fù)責(zé)人不符合任職資格扣 3～ 5 分，專業(yè)負(fù)責(zé)人不符合任職資格扣 2～ 4 分，設(shè)計人、校核人不符合任職資格扣 1～ 3 分 內(nèi)部質(zhì)量安全管理體系不完善，安全質(zhì)量責(zé)任制不明確，扣 3～ 5 分， 未經(jīng)建設(shè)單位審批更換項目負(fù)責(zé)人，扣5 分 5 2 設(shè)計 基礎(chǔ) 資料 未對建設(shè)單位提供的地形測繪、地質(zhì)資 5 18 序號 檢查 項目 檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn) 存在問題（檢查情況） 標(biāo)準(zhǔn) 分?jǐn)?shù) 扣減 分?jǐn)?shù) 實得 分?jǐn)?shù) 依據(jù) 料、地下管線資料，氣象和水文觀測資料不完整提出書面意見，扣 5 分 地震安全性評價、地質(zhì)災(zāi)害評價、環(huán)境評價、安全預(yù)評價等報告不全，每缺 1 項 1分 采 用的工程地質(zhì)勘察報告未經(jīng)審查，扣5 分 限界不滿足要求，扣 5 分 采用線路資料不準(zhǔn)確，扣 3～ 5 分 未對周邊環(huán)境資料進(jìn)行現(xiàn)場核實，扣3～ 5 分 3 法律 法規(guī) 標(biāo)準(zhǔn) 執(zhí)行 未按照法律、法規(guī)、工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)、條文進(jìn)行設(shè)計，扣 10 分 未執(zhí)行涉及結(jié)構(gòu)安全、防災(zāi)、環(huán)保與 安全生產(chǎn)、職業(yè)病防治的強制性 規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程，扣 10 分 設(shè)計文件不符合國家 、地方 規(guī)定的設(shè)計深度要求，扣 5～ 10 分 未考慮施工安全操作和防護(hù)的需要，對涉及施工安全的重點部位和環(huán)節(jié)未在設(shè)計文件中注明，或未對防范生產(chǎn)安全事故提出指導(dǎo)意見，扣 5～ 10 分 10 4 設(shè)計依結(jié)構(gòu) 計算 無結(jié)構(gòu)計算書，扣 5 分 缺少影響結(jié)構(gòu)安全的重要階段、環(huán)節(jié)、 5 19 序號 檢查 項目 檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn) 存在問題（檢查情況） 標(biāo)準(zhǔn) 分?jǐn)?shù) 扣減 分?jǐn)?shù) 實得 分?jǐn)?shù) 據(jù) 部位結(jié)構(gòu)分析計算及重要構(gòu)件強度、剛度檢算，扣 3～ 5 分 結(jié)構(gòu)安全等級選取不合理，扣 3～ 5 分 計算模型不能很好反映結(jié)構(gòu)實際受力情況，扣 3～ 5 分 荷載取值不合理或存在遺漏，扣 3～ 5分 結(jié)構(gòu) 未進(jìn)行抗浮分析，或抗浮措施不合理 ，扣 3～ 5 分 5 設(shè)計質(zhì)量 地下水處理 降水或止水方案不適合結(jié)構(gòu)所處地層特性，扣 10 分 未對降水或止水方案引起的地面沉降、周邊建（構(gòu)）筑物開裂進(jìn)行計算分析，對存在較大沉降 、開裂風(fēng)險的部位未提出防范指導(dǎo)意見，扣 5～ 10 分 對管線滲漏水 無技術(shù)應(yīng)對措施 ，扣 3～ 5分 結(jié)構(gòu)防水方案不合理或存在遺漏，扣3～ 5 分 10 6 地面 沉降 預(yù)支護(hù)結(jié)構(gòu)不合理，扣 5 分 結(jié)構(gòu)型式不合理，扣 5 分 結(jié)構(gòu)工法的選擇不合理、或暗挖結(jié)構(gòu)埋深選擇不合理，扣 3～ 5 分 5 20 序號 檢查 項目 檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn) 存在問題（檢查情況） 標(biāo)準(zhǔn) 分?jǐn)?shù) 扣減 分?jǐn)?shù) 實得 分?jǐn)?shù) 7 對周 邊環(huán) 境的 保護(hù) 未 對周邊建（構(gòu)）筑物、地下結(jié)構(gòu)、管線等采取保護(hù)性措施，扣 5 分 對周邊建（構(gòu)）筑物、管線等采取的保護(hù)性措施不完整，出現(xiàn)遺漏，扣 3～ 5 分 5 8 不良 地層 對地層承載力不滿足 要求的部位未采取地基加固等改良措施，扣 5 分 對 其他 不良地層未采取有效的應(yīng)對措施，扣 5 分 5 9 設(shè)計質(zhì)量 結(jié)構(gòu) 安全 設(shè)計 圍護(hù)結(jié)構(gòu)及支撐體系選型不合理，不滿足結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性、強度、剛度要求，扣 20 分 主體結(jié)構(gòu)在水平、立體交叉部位未進(jìn)行加強處理 ，扣 5～ 10 分 對復(fù)雜節(jié)點、結(jié)構(gòu)變化等受力復(fù)雜部位未進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計，扣 5～ 10 分 對施工過程中影響結(jié)構(gòu)整體穩(wěn)定性的重點環(huán)節(jié)未采取合理、有效的結(jié)構(gòu)處理措施，扣 5～ 10 分 施工工法、施工步驟和工序轉(zhuǎn)換不合理，扣 3～ 5 分 結(jié)構(gòu)耐久性設(shè)計不準(zhǔn)確、不完整，扣 3～5 分 20 10 專項 設(shè)計 對 高 風(fēng)險 工程 未進(jìn)行專項設(shè)計，扣 5 分 高 風(fēng)險 工程 及影響結(jié)構(gòu)安全關(guān)鍵環(huán)節(jié)排 5 21 序號 檢查 項目 檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn) 存在問題（檢查情況） 標(biāo)準(zhǔn) 分?jǐn)?shù) 扣減 分?jǐn)?shù) 實得 分?jǐn)?shù) 查不全面，相應(yīng)的專項設(shè)計內(nèi)容不全面，扣1～ 3 分 專項設(shè)計內(nèi)容深度不滿足要求，扣 1～ 3分 專項設(shè)計未能與主體工程同步設(shè)計，扣1～ 3 分 對裝飾裝修、鋼結(jié)構(gòu)、金屬屋面系統(tǒng)等專項設(shè)計的復(fù)核審查未落實，扣 3～ 5 分 31 內(nèi)部 審核 內(nèi)部審核制度不完善，扣 5 分 內(nèi)部各級復(fù)、審核卡不齊全，扣 3 分 內(nèi)部評審、方案會審記錄不齊全，扣 3分 專業(yè)間互提資料單不齊全，扣 3 分 內(nèi)部各級復(fù)、審核意見落實不全面，扣4 分 文件的簽署、專業(yè)會簽不完整，扣 2 分 5 32 外部 審查 確認(rèn) 未對高風(fēng)險專項設(shè)計方案進(jìn)行專家論證，扣 5 分 未對高風(fēng)險工程周邊環(huán)境監(jiān)測項目及其控制標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行專家論證，扣 3～ 5 分 外部審查意見中影響設(shè)計方案關(guān)鍵意見未落實，扣 5 分 外部審查意見中非關(guān)鍵性意見落實不全面 且無充分理由 ，扣 3～ 4 分 5 33 設(shè) 設(shè)計 未執(zhí)行設(shè)計交底制度，或者設(shè)計文件交 5 22 序號 檢查 項目 檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn) 存在問題（檢查情況） 標(biāo)準(zhǔn) 分?jǐn)?shù) 扣減 分?jǐn)?shù) 實得 分?jǐn)?shù) 計服務(wù) 交底 底未形成文字記錄，缺少各方簽字蓋章，扣 5 分 設(shè)計文件交底未能重點說明設(shè)計文件中涉及工程安全質(zhì)量的內(nèi)容，扣 3～ 5 分 34 設(shè)計 變更 設(shè)計變更 未履行 規(guī)定的 程序，或者施工圖設(shè)計發(fā)生重大變更未按有關(guān)規(guī)定重新報審，扣 5 分 工程設(shè)計條件發(fā)生變化時變更設(shè)計不合理、不 及時，扣 3～ 5 分 5 35 施工 配合 未委派專業(yè)技術(shù)人員到施工現(xiàn)場解決與設(shè)計有關(guān)的問題，或者未到現(xiàn)場跟蹤施工，扣 5 分 委派到施工現(xiàn)場的專業(yè)技術(shù)人員不能及時解決與設(shè)計有關(guān)的問題，扣 3～ 5 分 5 合計分?jǐn)?shù) 100 評價意見： 23 序號 檢查 項目 檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn) 存在問題（檢查情況） 標(biāo)準(zhǔn) 分?jǐn)?shù) 扣減 分?jǐn)?shù) 實得 分?jǐn)?shù) 檢查人員： 檢查 日期： 說明： 100 分； 。 附表 4 監(jiān)理單位質(zhì)量安全檢查評分表 24 單位名稱： 工程名稱： 序號 檢查 項目 檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn) 存在問題（檢查情況） 標(biāo)準(zhǔn) 分?jǐn)?shù) 扣減 分?jǐn)?shù) 實得 分?jǐn)?shù) 1 資質(zhì)資 格及管 理制度 超出單位資質(zhì)等級許可范圍承攬業(yè)務(wù)，扣 5 分 存在違法轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)行為，扣 5 分 未按合同約定建 立監(jiān)理項目機構(gòu)，扣 5 分；機構(gòu)不完整，扣 2～ 3 分 以聯(lián)合體方式組建的項目監(jiān)理機構(gòu)對監(jiān)理范圍進(jìn)行條塊分割，扣 3 分 未按要求配備其他專業(yè)監(jiān)理工程師和監(jiān)理員，每缺 1 人扣 2 分 未按要求配備專職安全監(jiān)理人員，扣 3 分 監(jiān)理人員的任命、聘用手續(xù)不符合規(guī)定或合同約定，扣 3 分 總監(jiān)理工程師不在崗履職或未按規(guī)定現(xiàn)場帶班，扣 5 分；其他監(jiān)理人員不在崗履職，每人扣 1 分 未經(jīng)建設(shè)單位同意更換總監(jiān)理工程師，扣 5 分 未組織開展監(jiān)理人員的安全質(zhì)量教育培訓(xùn)、交底，扣 2 分 未建立健全安全質(zhì)量監(jiān)理制度或責(zé)任制，扣 3～ 5 分；崗位職責(zé)不清或不宣貫到 位，扣 2～ 3 分 5 2 監(jiān)理規(guī)劃 與 監(jiān)理細(xì)則 未編制監(jiān)理規(guī)劃、質(zhì)量監(jiān)理細(xì)則、危險性較大工程專項安全生產(chǎn)監(jiān)理細(xì)則，扣 5 分 監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理細(xì)則針對性和操 5 25 序號 檢查 項目 檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn) 存在問題（檢查情況） 標(biāo)準(zhǔn) 分?jǐn)?shù) 扣減 分?jǐn)?shù) 實得 分?jǐn)?shù) 作性不強，或未根據(jù)工程變化情況及時修訂，扣 3 分 監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細(xì)則中的安全、質(zhì)量風(fēng)險控制內(nèi)容不全，扣 3～ 5分 監(jiān)理實施細(xì)則未明確主要危險源控制點、重點工序 / 環(huán)節(jié)控制點、關(guān)鍵部位及其控制措施或旁站要求，扣 3 分 監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細(xì)則存在違反規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)或其他明顯錯誤，每處扣 1 分 3 文件審查 資格 審查 未審查施工分包單位、檢測、監(jiān) 測等單位的資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證或主要管理人員資格證、上崗證，每缺 1 項扣2 分 未按規(guī)定或合同約定審查施工項目部機構(gòu)與人員配備，扣 3 分 未審查應(yīng)持證人員（如 “三類 ”人員、測量人員、質(zhì)檢員等）的資格證，扣 5 分 現(xiàn)場未審查特種作業(yè)操作資格證，扣 5 分 5 4 制度 審查 未審查施工項目部工程質(zhì)量、施工安全保證體系（含應(yīng)急預(yù)案），扣 5 分 未核查分包合同、租賃合同的安全、質(zhì)量管理與責(zé)任條款，每份合同扣1 分；經(jīng)審查的制度有不符合安全質(zhì)量管理規(guī)定，每處扣 2 分 5 5 方案 10 26 序號 檢查 項目 檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn) 存在問題（檢查情況） 標(biāo)準(zhǔn) 分?jǐn)?shù) 扣減 分?jǐn)?shù) 實得 分?jǐn)?shù) 審查 主要監(jiān)理人員未參加勘察設(shè) 計、工程周邊環(huán)境交底，或設(shè)計圖紙會審、各種專家論證審查會，每次扣 2 分 未按要求審核施工組織設(shè)計中的安全質(zhì)量技術(shù)措施，專項施工方案，毗鄰建（構(gòu)）筑物和地下管線專項保護(hù)方案，測量和監(jiān)測方案，應(yīng)急救援預(yù)案，質(zhì)量缺陷與質(zhì)量通病防治處理方案和安全防護(hù)措施費使用計劃，各扣 5 分 對方案針對性、可行性、可靠性和全面性沒有明確的審查結(jié)論，各扣 1 分 已經(jīng)審查的方案有不符合安全質(zhì)量強制性標(biāo)準(zhǔn)，每處扣 4 分 6 費用 審查 未按規(guī)定對安全文明施工措施費用的撥付進(jìn)行監(jiān)督，扣 2～ 3 分 未按規(guī)定對安全文明施工措施費用的 使用進(jìn)行審核，扣 2～ 3 分 3 7 工作檢查 日常 檢查 企業(yè)負(fù)責(zé)人未按規(guī)定帶班檢查，扣8 分 未按規(guī)定開展日常檢查和定期安全質(zhì)量檢查評分，扣 8 分 未對重大風(fēng)險源進(jìn)行監(jiān)控，扣 3～ 4分 未定期檢查施工單位應(yīng)急救援物資設(shè)備的配備情況，扣 3 分 8 8 工作檢旁站 監(jiān)理 未按經(jīng)施工圖審查批準(zhǔn)的設(shè)計文件以及設(shè)計變更文件對施工質(zhì)量安全實施監(jiān)理，扣 5 分 5 27 序號 檢查 項目 檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn) 存在問題（檢查情況） 標(biāo)準(zhǔn) 分?jǐn)?shù) 扣減 分?jǐn)?shù) 實得 分?jǐn)?shù) 查 未按監(jiān)理實施細(xì)則實施旁站監(jiān)理，扣 3～ 5 分 旁站監(jiān)理記錄不全、不真實，扣 1～2 分 9 隱患