【文章內容簡介】 檢查內容與評分標準 存在問題（檢查情況） 標準 分數(shù) 扣減 分數(shù) 實得 分數(shù) 合計分數(shù) 100 評價意見： 檢查人員： 檢查日期： 說明： 100 分； 。 17 附表 3 設計 單位質量安全檢查評分表 單位名稱： 工程 名稱： 序號 檢查 項目 檢查內容與評分標準 存在問題（檢查情況） 標準 分數(shù) 扣減 分數(shù) 實得 分數(shù) 1 資質資 格及管 理 制度 超出單位資質等級許可范圍承攬業(yè)務，扣 5 分 存在轉包或違法分包，扣 5 分 項目負責人不符合任職資格扣 3～ 5 分，專業(yè)負責人不符合任職資格扣 2～ 4 分，設計人、校核人不符合任職資格扣 1～ 3 分 內部質量安全管理體系不完善，安全質量責任制不明確，扣 3～ 5 分， 未經建設單位審批更換項目負責人，扣5 分 5 2 設計 基礎 資料 未對建設單位提供的地形測繪、地質資 5 18 序號 檢查 項目 檢查內容與評分標準 存在問題（檢查情況） 標準 分數(shù) 扣減 分數(shù) 實得 分數(shù) 依據 料、地下管線資料，氣象和水文觀測資料不完整提出書面意見，扣 5 分 地震安全性評價、地質災害評價、環(huán)境評價、安全預評價等報告不全，每缺 1 項 1分 采 用的工程地質勘察報告未經審查，扣5 分 限界不滿足要求，扣 5 分 采用線路資料不準確，扣 3～ 5 分 未對周邊環(huán)境資料進行現(xiàn)場核實，扣3～ 5 分 3 法律 法規(guī) 標準 執(zhí)行 未按照法律、法規(guī)、工程建設強制性標準、條文進行設計，扣 10 分 未執(zhí)行涉及結構安全、防災、環(huán)保與 安全生產、職業(yè)病防治的強制性 規(guī)范、標準、規(guī)程，扣 10 分 設計文件不符合國家 、地方 規(guī)定的設計深度要求，扣 5～ 10 分 未考慮施工安全操作和防護的需要，對涉及施工安全的重點部位和環(huán)節(jié)未在設計文件中注明，或未對防范生產安全事故提出指導意見，扣 5～ 10 分 10 4 設計依結構 計算 無結構計算書，扣 5 分 缺少影響結構安全的重要階段、環(huán)節(jié)、 5 19 序號 檢查 項目 檢查內容與評分標準 存在問題（檢查情況） 標準 分數(shù) 扣減 分數(shù) 實得 分數(shù) 據 部位結構分析計算及重要構件強度、剛度檢算，扣 3～ 5 分 結構安全等級選取不合理，扣 3～ 5 分 計算模型不能很好反映結構實際受力情況，扣 3～ 5 分 荷載取值不合理或存在遺漏，扣 3～ 5分 結構 未進行抗浮分析，或抗浮措施不合理 ，扣 3～ 5 分 5 設計質量 地下水處理 降水或止水方案不適合結構所處地層特性，扣 10 分 未對降水或止水方案引起的地面沉降、周邊建（構）筑物開裂進行計算分析，對存在較大沉降 、開裂風險的部位未提出防范指導意見，扣 5～ 10 分 對管線滲漏水 無技術應對措施 ，扣 3～ 5分 結構防水方案不合理或存在遺漏，扣3～ 5 分 10 6 地面 沉降 預支護結構不合理，扣 5 分 結構型式不合理，扣 5 分 結構工法的選擇不合理、或暗挖結構埋深選擇不合理，扣 3～ 5 分 5 20 序號 檢查 項目 檢查內容與評分標準 存在問題（檢查情況） 標準 分數(shù) 扣減 分數(shù) 實得 分數(shù) 7 對周 邊環(huán) 境的 保護 未 對周邊建（構）筑物、地下結構、管線等采取保護性措施，扣 5 分 對周邊建（構）筑物、管線等采取的保護性措施不完整，出現(xiàn)遺漏，扣 3～ 5 分 5 8 不良 地層 對地層承載力不滿足 要求的部位未采取地基加固等改良措施，扣 5 分 對 其他 不良地層未采取有效的應對措施，扣 5 分 5 9 設計質量 結構 安全 設計 圍護結構及支撐體系選型不合理，不滿足結構穩(wěn)定性、強度、剛度要求，扣 20 分 主體結構在水平、立體交叉部位未進行加強處理 ，扣 5～ 10 分 對復雜節(jié)點、結構變化等受力復雜部位未進行詳細設計，扣 5～ 10 分 對施工過程中影響結構整體穩(wěn)定性的重點環(huán)節(jié)未采取合理、有效的結構處理措施，扣 5～ 10 分 施工工法、施工步驟和工序轉換不合理，扣 3～ 5 分 結構耐久性設計不準確、不完整，扣 3～5 分 20 10 專項 設計 對 高 風險 工程 未進行專項設計，扣 5 分 高 風險 工程 及影響結構安全關鍵環(huán)節(jié)排 5 21 序號 檢查 項目 檢查內容與評分標準 存在問題（檢查情況） 標準 分數(shù) 扣減 分數(shù) 實得 分數(shù) 查不全面，相應的專項設計內容不全面，扣1～ 3 分 專項設計內容深度不滿足要求，扣 1～ 3分 專項設計未能與主體工程同步設計，扣1～ 3 分 對裝飾裝修、鋼結構、金屬屋面系統(tǒng)等專項設計的復核審查未落實，扣 3～ 5 分 31 內部 審核 內部審核制度不完善，扣 5 分 內部各級復、審核卡不齊全，扣 3 分 內部評審、方案會審記錄不齊全，扣 3分 專業(yè)間互提資料單不齊全，扣 3 分 內部各級復、審核意見落實不全面，扣4 分 文件的簽署、專業(yè)會簽不完整，扣 2 分 5 32 外部 審查 確認 未對高風險專項設計方案進行專家論證，扣 5 分 未對高風險工程周邊環(huán)境監(jiān)測項目及其控制標準進行專家論證，扣 3～ 5 分 外部審查意見中影響設計方案關鍵意見未落實，扣 5 分 外部審查意見中非關鍵性意見落實不全面 且無充分理由 ，扣 3～ 4 分 5 33 設 設計 未執(zhí)行設計交底制度，或者設計文件交 5 22 序號 檢查 項目 檢查內容與評分標準 存在問題（檢查情況） 標準 分數(shù) 扣減 分數(shù) 實得 分數(shù) 計服務 交底 底未形成文字記錄，缺少各方簽字蓋章，扣 5 分 設計文件交底未能重點說明設計文件中涉及工程安全質量的內容，扣 3～ 5 分 34 設計 變更 設計變更 未履行 規(guī)定的 程序，或者施工圖設計發(fā)生重大變更未按有關規(guī)定重新報審，扣 5 分 工程設計條件發(fā)生變化時變更設計不合理、不 及時，扣 3～ 5 分 5 35 施工 配合 未委派專業(yè)技術人員到施工現(xiàn)場解決與設計有關的問題，或者未到現(xiàn)場跟蹤施工，扣 5 分 委派到施工現(xiàn)場的專業(yè)技術人員不能及時解決與設計有關的問題，扣 3～ 5 分 5 合計分數(shù) 100 評價意見： 23 序號 檢查 項目 檢查內容與評分標準 存在問題（檢查情況） 標準 分數(shù) 扣減 分數(shù) 實得 分數(shù) 檢查人員： 檢查 日期： 說明： 100 分； 。 附表 4 監(jiān)理單位質量安全檢查評分表 24 單位名稱： 工程名稱： 序號 檢查 項目 檢查內容與評分標準 存在問題（檢查情況） 標準 分數(shù) 扣減 分數(shù) 實得 分數(shù) 1 資質資 格及管 理制度 超出單位資質等級許可范圍承攬業(yè)務，扣 5 分 存在違法轉讓業(yè)務行為，扣 5 分 未按合同約定建 立監(jiān)理項目機構，扣 5 分；機構不完整，扣 2～ 3 分 以聯(lián)合體方式組建的項目監(jiān)理機構對監(jiān)理范圍進行條塊分割，扣 3 分 未按要求配備其他專業(yè)監(jiān)理工程師和監(jiān)理員，每缺 1 人扣 2 分 未按要求配備專職安全監(jiān)理人員，扣 3 分 監(jiān)理人員的任命、聘用手續(xù)不符合規(guī)定或合同約定，扣 3 分 總監(jiān)理工程師不在崗履職或未按規(guī)定現(xiàn)場帶班，扣 5 分；其他監(jiān)理人員不在崗履職，每人扣 1 分 未經建設單位同意更換總監(jiān)理工程師，扣 5 分 未組織開展監(jiān)理人員的安全質量教育培訓、交底，扣 2 分 未建立健全安全質量監(jiān)理制度或責任制，扣 3～ 5 分；崗位職責不清或不宣貫到 位，扣 2～ 3 分 5 2 監(jiān)理規(guī)劃 與 監(jiān)理細則 未編制監(jiān)理規(guī)劃、質量監(jiān)理細則、危險性較大工程專項安全生產監(jiān)理細則，扣 5 分 監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理細則針對性和操 5 25 序號 檢查 項目 檢查內容與評分標準 存在問題（檢查情況） 標準 分數(shù) 扣減 分數(shù) 實得 分數(shù) 作性不強，或未根據工程變化情況及時修訂，扣 3 分 監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則中的安全、質量風險控制內容不全，扣 3～ 5分 監(jiān)理實施細則未明確主要危險源控制點、重點工序 / 環(huán)節(jié)控制點、關鍵部位及其控制措施或旁站要求，扣 3 分 監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則存在違反規(guī)范標準或其他明顯錯誤，每處扣 1 分 3 文件審查 資格 審查 未審查施工分包單位、檢測、監(jiān) 測等單位的資質、安全生產許可證或主要管理人員資格證、上崗證，每缺 1 項扣2 分 未按規(guī)定或合同約定審查施工項目部機構與人員配備，扣 3 分 未審查應持證人員（如 “三類 ”人員、測量人員、質檢員等）的資格證，扣 5 分 現(xiàn)場未審查特種作業(yè)操作資格證，扣 5 分 5 4 制度 審查 未審查施工項目部工程質量、施工安全保證體系（含應急預案），扣 5 分 未核查分包合同、租賃合同的安全、質量管理與責任條款，每份合同扣1 分；經審查的制度有不符合安全質量管理規(guī)定，每處扣 2 分 5 5 方案 10 26 序號 檢查 項目 檢查內容與評分標準 存在問題（檢查情況） 標準 分數(shù) 扣減 分數(shù) 實得 分數(shù) 審查 主要監(jiān)理人員未參加勘察設 計、工程周邊環(huán)境交底，或設計圖紙會審、各種專家論證審查會，每次扣 2 分 未按要求審核施工組織設計中的安全質量技術措施，專項施工方案，毗鄰建（構）筑物和地下管線專項保護方案，測量和監(jiān)測方案，應急救援預案，質量缺陷與質量通病防治處理方案和安全防護措施費使用計劃，各扣 5 分 對方案針對性、可行性、可靠性和全面性沒有明確的審查結論，各扣 1 分 已經審查的方案有不符合安全質量強制性標準，每處扣 4 分 6 費用 審查 未按規(guī)定對安全文明施工措施費用的撥付進行監(jiān)督，扣 2～ 3 分 未按規(guī)定對安全文明施工措施費用的 使用進行審核，扣 2～ 3 分 3 7 工作檢查 日常 檢查 企業(yè)負責人未按規(guī)定帶班檢查，扣8 分 未按規(guī)定開展日常檢查和定期安全質量檢查評分，扣 8 分 未對重大風險源進行監(jiān)控，扣 3～ 4分 未定期檢查施工單位應急救援物資設備的配備情況，扣 3 分 8 8 工作檢旁站 監(jiān)理 未按經施工圖審查批準的設計文件以及設計變更文件對施工質量安全實施監(jiān)理，扣 5 分 5 27 序號 檢查 項目 檢查內容與評分標準 存在問題（檢查情況） 標準 分數(shù) 扣減 分數(shù) 實得 分數(shù) 查 未按監(jiān)理實施細則實施旁站監(jiān)理，扣 3～ 5 分 旁站監(jiān)理記錄不全、不真實，扣 1～2 分 9 隱患