【文章內(nèi)容簡介】 體系規(guī)劃的范圍和職責跨產(chǎn)品線或功能領域的質(zhì)量改進項目由公司質(zhì)量管理團隊統(tǒng)一規(guī)劃。各產(chǎn)品線、功能領域負責規(guī)劃本領域的質(zhì)量管理工作在本產(chǎn)品線或功能領域評審通過，也要求提交公司質(zhì)量管理團隊評審。質(zhì)量規(guī)劃分為年度規(guī)劃和年中審視兩部分. 在質(zhì)量體系的規(guī)劃中,華為將客戶需求和供應商需求做為質(zhì)量體系規(guī)劃輸入的一部分，通過客戶關系管理流程調(diào)查和了解客戶的需求,通過供應商認證,新物料選型等相關流程了解供方需求。 年度規(guī)劃公司質(zhì)量管理團隊、產(chǎn)品線質(zhì)量部門和各功能領域每年年初完成年度質(zhì)量規(guī)劃。公司質(zhì)量管理團隊年度規(guī)劃輸入材料包括，但不限于：a)公司質(zhì)量管理團隊KPI目標完成情況；b)公司客戶滿意度調(diào)查結果；c)網(wǎng)上問題趨勢分析；d)年度規(guī)劃項目完成情況；質(zhì)量管理手冊 內(nèi)部公開2022 年 8 月 華為機密,未經(jīng)許可不得擴散 Page 17 of 53e)質(zhì)量管理團隊月度例會遺留問題完成情況；f)公司總體經(jīng)營策略、IRB制定的策略和方向。公司質(zhì)量管理團隊年度規(guī)劃輸出公司質(zhì)量管理團隊質(zhì)量工作總結和工作規(guī)劃。產(chǎn)品線或功能部門年度規(guī)劃輸入材料包括，但不限于:a)公司質(zhì)量管理團隊年度工作重點；b)產(chǎn)品線或部門質(zhì)量KPI目標完成情況；c)網(wǎng)上問題趨勢分析；d)年度規(guī)劃重點工作完成情況；e)公司總體經(jīng)營策略、產(chǎn)品線或功能部門策略和方向。產(chǎn)品線或功能部門年度規(guī)劃輸出各產(chǎn)品線或功能部門質(zhì)量工作總結和工作規(guī)劃。 年中審視公司質(zhì)量管理部在年中組織各產(chǎn)品線和功能部門進行年中工作總結，并根據(jù)實際情況調(diào)整年度工作規(guī)劃，公司質(zhì)量管理部及時更新重點工作跟蹤計劃。 質(zhì)量度量管理公司質(zhì)量測評體系架構參加下面示意圖：質(zhì)量管理手冊 內(nèi)部公開2022 年 8 月 華為機密,未經(jīng)許可不得擴散 Page 18 of 53第一層是客戶滿意度指標；第二層指標是反映產(chǎn)品應用、技術服務、生產(chǎn)交付三個方面全流程的結果指標，支持客戶滿意度指標的提升和改進；第三層是針對各業(yè)務過程的指標，這些重點關注的過程質(zhì)量保證全流程結果指標的實現(xiàn)。 質(zhì)量報告體系基于質(zhì)量指標的質(zhì)量度量由《質(zhì)量晴雨表》、《質(zhì)量月報》等報告組成，分產(chǎn)品報告、行業(yè)報告兩種類型。同時，關鍵質(zhì)量KPI納入一級部門主管個人PBC，通過高層績效測評推動質(zhì)量持續(xù)改進。 指標的收集和應用分析質(zhì)量指標的收集與分析嚴格按照《指標收集與分析操作指導書》的要求進行管理。質(zhì)量指標的應用分析主要有兩種情況：a)第一種情況是在質(zhì)量報告中反映出嚴重質(zhì)量問題，由質(zhì)量管理部門要求相關責任人組織分析，并將分析結果上報；b)第二種情況是相關責任人員通過指標的數(shù)據(jù)或例行的質(zhì)量回溯發(fā)現(xiàn)了問題，主動啟動分析。對于嚴重的、較難解決的問題，一般成立失效分析組等組織專門處理. TL9000測量指標來自TL9000測量體系標準的指標定義滿足《TL9000測量手冊》相關章節(jié)要求，指標成熟后需納入現(xiàn)有的質(zhì)量測評體系，如業(yè)務部門的KPI和IPDMETRICS ，并應用該指標組織分析和持續(xù)改進。 與業(yè)界比較質(zhì)量管理手冊 內(nèi)部公開2022 年 8 月 華為機密,未經(jīng)許可不得擴散 Page 19 of 53質(zhì)量度量將內(nèi)部測量與可獲得的業(yè)界統(tǒng)計數(shù)據(jù)相比較，作為組織內(nèi)部持續(xù)改進和管理報告的一個部分，針對存在的問題及時采取措施來改進產(chǎn)品和過程，并且與客戶進行協(xié)商，適時提供面向指定客戶的TL9000測量結果，與客戶共同努力來推動面向客戶的持續(xù)改進。質(zhì)量管理手冊 內(nèi)部公開2022 年 8 月 華為機密,未經(jīng)許可不得擴散 Page 20 of 53 內(nèi)部審核和外部審核 內(nèi)部審核為了確保公司質(zhì)量管理體系符合公司發(fā)展的要求、ISO9000/TL9000標準要求以及公司管理者所確定的有關質(zhì)量管理體系的要求，并能得到有效實施與保持，華為制定了內(nèi)部審核流程 ，對內(nèi)審工作做出了明確的規(guī)定。每年初組織制定、發(fā)布年度內(nèi)部審核規(guī)劃，規(guī)劃包括審核的依據(jù)（準則）、內(nèi)容（范圍）和方法；確保每年將組織一次集中式或多次滾動式的內(nèi)部審核，完全覆蓋ISO 9000/TL 9000標準的要求和內(nèi)部業(yè)務流程的要求，包括所有相關業(yè)務部門和活動。公司質(zhì)量管理部將按照年度內(nèi)審規(guī)劃的要求，按時組織開展內(nèi)審活動。在組織每次內(nèi)審活動前，充分考慮擬審核的業(yè)務過程、區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結果，制定和發(fā)布內(nèi)審實施計劃，在審核實施計劃中明確審核目的、依據(jù)、審核時間安排、審核組成員的構成、審核的要點以及審核接待安排等內(nèi)容。為保證審核的有效性，公司內(nèi)審組成員是通過專業(yè)內(nèi)審培訓的員工，未獲得內(nèi)審員資格但熟悉業(yè)務的員工可作為觀察員參與審核。內(nèi)部審核過程記錄以電子文檔方式保存，審核報告經(jīng)業(yè)務部門主管確認后，由公司質(zhì)量管理部正式發(fā)布，審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項由內(nèi)審員錄入“持續(xù)改進數(shù)據(jù)庫”跟蹤改進，整改措施以及結果驗證的活動記錄也在“持續(xù)改進數(shù)據(jù)庫”中保存。 外部審核為向外部提供滿足質(zhì)量要求能力的憑證，華為公司尋求通過第三方權威機構的認證，認證將采用業(yè)界先進的質(zhì)量管理體系標準。質(zhì)量管理手冊 內(nèi)部公開2022 年 8 月 華為機密,未經(jīng)許可不得擴散 Page 21 of 53華為積極配合外部審核，在外部審核中發(fā)現(xiàn)的問題，公司質(zhì)量管理部組織相關部門進行問題分析、制定糾正預防措施，并通過“持續(xù)改進數(shù)據(jù)庫”進行跟蹤。 管理評審最高管理者確定在每年的年底至下一年的年初對質(zhì)量管理體系進行一次全面的評審（如有需要，可組織臨時的管理評審活動），以確保其持續(xù)的適宜性、完整性和有效性。公司質(zhì)量管理部負責管理評審的組織開展、保存管理評審資料及過程的記錄、跟蹤落實管理評審的改進要求。管理評審的輸入內(nèi)容包括但不限于:a)上年度客戶滿意度改進措施及績效；b)本年度客戶反饋、投訴與改進的情況；c)產(chǎn)品質(zhì)量改進績效； d)流程建設及推行情況；e)本年度客戶滿意度調(diào)查情況；f)內(nèi)審、外審及客戶認證情況；g)預防和糾正措施實施的情況；h)以往管理評審需要跟蹤的措施實施情況；i)各部門存在的問題及改進方向；j)可能影響質(zhì)量管理體系的變更；k)體系改進建議；l)資源需求；管理評審可根據(jù)實際情況，結合質(zhì)量管理團隊的年度總結/規(guī)劃一起開展。管理評審結果通過會議紀要或報告形式輸出，輸出內(nèi)容包括,但不限于：質(zhì)量管理手冊 內(nèi)部公開2022 年 8 月 華為機密,未經(jīng)許可不得擴散 Page 22 of 53a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；b)與客戶要求有關的產(chǎn)品（含服務）的改進；c)資源需求的決策。管理評審結束后，公司質(zhì)量管理部組織落實管理評審輸出的改進要求，通過QMT月度例會、工作簡報等形式進行日常跟蹤，推動各相關責任部門、責任人實施改進活動。 員工培訓，包括：新員工引導培訓、崗前（上崗）培訓、在崗（職位）任職培訓、崗位適應性培訓。主要的目的是：確保新員工接受企業(yè)文化的教育，了解公司的發(fā)展狀況、組織與制度，接受必要的工作基本常識知識與技能，其中包括質(zhì)量、ESD以及環(huán)境保護意識等方面的培訓內(nèi)容，使其盡快適應工作的要求和公司發(fā)展的需要。（在職）任職培訓，由各系統(tǒng)根據(jù)部門不同的崗位任職要求分別組織培訓。，公司提供崗位適應性培訓，具體操作按照崗位適應性培訓流程文件執(zhí)行。各干部部或培訓中心根據(jù)任職資格標準和職位說明書的要求，設置不同職位（崗位）的員工培訓課程，形成培訓課程體系或培訓大綱，審批后在培訓信息管理平臺上發(fā)布。公司各層級內(nèi)部課程開發(fā)的方法體現(xiàn)在公司內(nèi)部課程開發(fā)和管理文件和流程中，所有課程的開發(fā)嚴格按照其要求進行。質(zhì)量管理手冊 內(nèi)部公開2022 年 8 月 華為機密,未經(jīng)許可不得擴散 Page 23 of 53公司要求對產(chǎn)品的質(zhì)量有直接影響的員工，包括最高管理者，都需要在持續(xù)改進、解決問題及客戶滿意等基本概念方面接受培訓，各崗位的培訓由各培訓系統(tǒng)根據(jù)崗位的具體需求設置課程。對于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，需要根據(jù)崗位技能要求制定一套培訓大綱。特別是需要面向所有參與搬運、儲存、包裝、防護或交付的員工以及有可能到試驗和工作現(xiàn)場的員工，設計ESＤ（ Electrostatic Discharge,靜電放電) 培訓課程，保證這些員工在開始工作之前都接受ESD相關知識的培訓。 對于從事質(zhì)量專業(yè)工作的員工，提供適當?shù)燃壍母呒壻|(zhì)量培訓。高級質(zhì)量培訓的實例可包括統(tǒng)計技術、過程能力、統(tǒng)計抽樣、數(shù)據(jù)收集和分析、問題識別、問題分析及糾正和預防措施等方面的課程。公司培訓教師來源分為內(nèi)部和外部，內(nèi)部建立一套內(nèi)部兼職教師資格管理系統(tǒng)進行管理，內(nèi)部和外部的教師管理具體依據(jù)《公司兼職教師管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。培訓信息要求在公司培訓公告和部門培訓公告欄上進行公告或郵件通知，使員工了解培訓的機會，安排自已的培訓時間?；鶎訂T工培訓可以采取集中授課和網(wǎng)上學習的培訓形式，確保員工認識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。管理者可以采取較為靈活的培訓方式，例如質(zhì)量工作推行匯報、專題公告宣傳、網(wǎng)上課程自學與考試等多種形式。質(zhì)量管理手冊 內(nèi)部公開2022 年 8 月 華為機密,未經(jīng)許可不得擴散 Page 24 of 53，需要進行特殊崗位員工資格管理，并制定資格再評審制度，具體操作按照 《供應鏈管理部培訓管理辦法》 制度執(zhí)行。 對于存在潛在危險情況的崗位，需要提供有關工作操作指導、安全的意識、個人和設備的防護等內(nèi)容的培訓。 關鍵資源管理、設備管理公司確定并提供了為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎設施，明確了對其實施維護的責任部門?；A設施及其提供、維護部門包括：a)建筑物、工作場所和相關設施— —基建部、行政部；b)產(chǎn)品生產(chǎn)及運輸設備—— 供應鏈管理部；c)研發(fā)過程設備— —產(chǎn)品與解決方案運作與質(zhì)量管理部；d)技術支持過程設備— —全球技術服務部運作支持部；e)產(chǎn)品檢測儀器/裝置——產(chǎn)品與解決方案運作與質(zhì)量管理部、計量儀器室；f)網(wǎng)絡通訊設施— —信息技術工程部。根據(jù)設施、設備的特點，各相關責任部門分別制定驗收、改造、維修、維護保養(yǎng)的流程和操作指導書，如《設備管理手冊》、《產(chǎn)品體系實驗室安全管理制度》等等，并按文件要求定期進行檢查、維護和保養(yǎng)。為了保證產(chǎn)品符合確定的要求，公司確定需實施的監(jiān)視和測量活動以及所需的監(jiān)視和測量裝置，并通過NOTES數(shù)據(jù)庫對所有的計量儀器進行有效管理。為了確保監(jiān)測結果有效、監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施，公司計量儀器室組織制定《計量手冊》、《計量手冊操作指導書》.質(zhì)量管理手冊 內(nèi)部公開2022 年 8 月 華為機密,未經(jīng)許可不得擴散 Page 25 of 53公司工藝部門對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境加以識別和確定，并對工作環(huán)境中與實現(xiàn)產(chǎn)品符合性有關的因素加以控制和管理。本公司影響實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的工作環(huán)境主要有：ESD、溫濕度和潔凈度。公司根據(jù)研發(fā)、生產(chǎn)、安裝服務等場所的具體情況和要求，制定相應的標準和制度，組織落實和定期檢查，確保工作環(huán)境符合要求。 改進方向明確持續(xù)改進需要明確改進的方向，必須包括如下兩個方面：a)一個是客戶的需求和客戶的抱怨；b)是公司發(fā)展的戰(zhàn)略和公司的目標。 改進目標確定各級部門在本部門范圍內(nèi)跟蹤和了解這兩方面的信息，制定部門的中長期持續(xù)改進目標。短期持續(xù)改進目標的制定基于各部門的中長期目標和各部門對其當前現(xiàn)狀的分析。 改進現(xiàn)狀分析各級部門對現(xiàn)狀進行分析，以了解自身的當前位置，為制定改進措施提供支持。改進的現(xiàn)狀建議從以下四個角度去了解和分析:a)不符合項。b)歷史經(jīng)驗教訓。c)數(shù)據(jù)分析結果d)審核結果。 改進措施實施質(zhì)量管理手冊 內(nèi)部公開2022 年 8 月 華為機密,未經(jīng)許可不得擴散 Page 26 of 53各級部門根據(jù)確定的持續(xù)改進目標和分析的改進現(xiàn)狀，制定糾正措施和預防措施。這些措施需要要得到各級部門的主管評審確認，并應按照改進計劃有效實施。 改進效果評估當改進措施實施完畢后，各級部門對實施效果進行評估。評估包括：a)改進的方向是否正確。b)預先設定的改進目標是否達成。c)改進的過程是否順暢. 體系支持 由各級部門建立、維護和不斷優(yōu)化相應的流程、組織、制度、IT、方法和工具, 持續(xù)有效地支持持續(xù)改進活動。 持續(xù)改進的流程包括目標的確定、現(xiàn)狀的分析、糾正/預防措施的制定和對改進目標達成的確認等環(huán)節(jié)。重大的改進活動成立項目組來完成；對改進的項目/活動建議通過例會、報告等形式通報。 使用電子流等 IT技術對持續(xù)改進活動給予有效的支持，使用如生產(chǎn)質(zhì)量問題處理單、CMM缺陷跟蹤電子