【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 穩(wěn)定性(數(shù)量、品質(zhì))、資金狀況、發(fā)運(yùn)能力等方面進(jìn)行分類，以便合理安排采購(gòu)計(jì)劃。 對(duì)于時(shí)常出現(xiàn)交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足，延誤交貨期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)立即通知其改善，如未能改善者，物資部應(yīng)另行開發(fā)新的供應(yīng)商。 供應(yīng)商的開發(fā) 物資部應(yīng)積極調(diào)查主輔原材資訊，收集主輔原材市場(chǎng)行情，積極開發(fā)新的供應(yīng)商。 開發(fā)主輔原材新供應(yīng)商，必要時(shí)應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查確認(rèn)其生產(chǎn)技術(shù)及品質(zhì)水準(zhǔn)之后，進(jìn)行詳細(xì)評(píng)估，決定是否列為供應(yīng)商。輔原材應(yīng)取樣經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部或使用部門檢驗(yàn)分析，提出報(bào)告。 采購(gòu)資料及檔案管理 物資部每月匯總到貨原材記錄，呈報(bào)辦公會(huì)。 市場(chǎng)行情及時(shí)了解分析，價(jià)格走勢(shì)定期分析，供應(yīng)商信譽(yù)等級(jí)定期評(píng)審，來(lái)電來(lái)函文件資料及時(shí)分類保存。 公司有關(guān)人員如需借閱有關(guān)資料、檔案，必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后，由檔案管理人員登記，借閱人員簽名后方可。 有關(guān)采購(gòu)委員會(huì)的資料，由部門負(fù)責(zé)人歸類存檔保管，借閱需經(jīng)采購(gòu)委員會(huì)主席同意，并登記后執(zhí)行。4 主輔原材采購(gòu)管理辦法： 計(jì)劃 主原材料采購(gòu)計(jì)劃：原料部根據(jù)銷售計(jì)劃提報(bào)初步采購(gòu)計(jì)劃，由采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議討論確定最終采購(gòu)計(jì)劃，包括采購(gòu)數(shù)量、到貨日期、市場(chǎng)價(jià)格、供應(yīng)商確定。 輔原材采購(gòu)計(jì)劃：原料部根據(jù)生產(chǎn)部門提報(bào)的需求計(jì)劃進(jìn)行比價(jià)采購(gòu)。 信息收集與分析 物資部應(yīng)掌握主要原料產(chǎn)品特性及市場(chǎng)定位，供采購(gòu)委員會(huì)參考以便確定最佳采購(gòu)時(shí)機(jī)。 物資部須以電話、傳真等多種方式，隨時(shí)向供應(yīng)商詢價(jià)，以了解原料市場(chǎng)行情變化情況。 物資部將下月所需原物料的數(shù)量、價(jià)格、可選擇供應(yīng)商等資料匯總后，提供采購(gòu)委員會(huì)討論、決策。 核準(zhǔn) 采購(gòu)委員會(huì)根據(jù)原料部提供的資料及其它方面的資訊，做出采購(gòu)決策。資料及咨訊包括各供應(yīng)商目前生產(chǎn)狀況及報(bào)價(jià)，到貨日期，以及市場(chǎng)現(xiàn)貨資源情況；目前市場(chǎng)行情分析及后市分析。1) 生產(chǎn)部長(zhǎng)提供現(xiàn)有原材的數(shù)量及生產(chǎn)情況，評(píng)價(jià)采購(gòu)計(jì)劃中原材的質(zhì)量情況（主要為成品率）；2) 品主管理部部長(zhǎng)評(píng)價(jià)采購(gòu)計(jì)劃中原材的質(zhì)量情況（主要為成品率）；3) 物資部部長(zhǎng)提供成品庫(kù)存數(shù)量，分析市場(chǎng)需求情況，按規(guī)格建議原材的到貨日期及數(shù)量；4) 物資部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)提供目前市場(chǎng)價(jià)格、行情分析及后市分析。5) 計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)成本進(jìn)行核算，提供采購(gòu)價(jià)格差異分析，對(duì)資金需求計(jì)劃提出合理化建議。 物資部根據(jù)采購(gòu)委員會(huì)的決定，向供應(yīng)商訂貨，簽訂采購(gòu)合同，實(shí)施采購(gòu)作業(yè)。 物資部須隨時(shí)注意市場(chǎng)行情變化，如遇價(jià)格上漲，則可考慮多進(jìn)貨，如遇價(jià)格下跌，則適時(shí)要求供應(yīng)商降價(jià)，并及時(shí)掌握最新價(jià)格。 合同 所有主輔原材采購(gòu)原則上都必須簽訂合同，信件和數(shù)據(jù)電文可以作為合同附件，應(yīng)注意互相之間時(shí)間和內(nèi)容的一致性。 簽訂程序：物資部部長(zhǎng)起草合同文本（對(duì)方合同版本除外，但必須嚴(yán)格審核條款）并初步審核 合同管理員審核 營(yíng)銷管理部審核 物資部部長(zhǎng)審核 分管副總審核 總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審核 歸口部門簽訂合同（特殊情況由董事長(zhǎng)審核后可委托其他人員簽訂合同）。 合同簽訂完畢后，物資部部長(zhǎng)必須及時(shí)將采購(gòu)數(shù)據(jù)錄入ERP系統(tǒng)中。 如市場(chǎng)行情發(fā)生變化，合同需更改，須由物資部部長(zhǎng)報(bào)送各上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后才可變更，必要時(shí)，可臨時(shí)召集采購(gòu)委員會(huì)討論決定。 采購(gòu)合同內(nèi)容由當(dāng)事人約定，應(yīng)將以下內(nèi)容明確、清楚、具體寫出，不得含糊其辭：　1) 標(biāo)的；2) 數(shù)量；3) 質(zhì)量；4) 價(jià)格；5) 包裝；6) 交貨期限；7) 驗(yàn)收地點(diǎn)及辦法；8) 交貨方式及地點(diǎn)；9) 付款條件及付款方式；10) 保險(xiǎn)；11) 運(yùn)輸損耗的承擔(dān)；12) 違約責(zé)任。物流管理： 合同簽訂后若有異議，應(yīng)按《合同法》有關(guān)規(guī)定處理。 交貨期控制1) 合同簽定后，物資部必須追蹤，督促交貨進(jìn)度。2) 物資部根據(jù)原料客戶發(fā)貨情況，提前填寫“原料到貨預(yù)報(bào)表”送生產(chǎn)技術(shù)部、鍍鋅彩涂車間、營(yíng)銷管理部，以便做好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)安排。每月填報(bào)“合同履行及付款明細(xì)表”。3) 每批主輔原材收貨結(jié)束，營(yíng)銷管理部及車間接貨人員必須統(tǒng)計(jì)當(dāng)日到貨明細(xì)。 異常情況處理 主輔原材質(zhì)量、數(shù)量等不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，由品質(zhì)管理部填寫《原材異常報(bào)告書》并當(dāng)日通知原料部，物資部應(yīng)及時(shí)書面通知供應(yīng)商處理，并達(dá)成質(zhì)量異議處理協(xié)議。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)原材質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)修訂和補(bǔ)充草案的起草和提交工作。 如采購(gòu)計(jì)劃外臨時(shí)需采購(gòu)主原材，則須按以下程序辦理：使用部門申請(qǐng)→分管副總核準(zhǔn)→原料部詢價(jià)、比價(jià) 總經(jīng)理、董事長(zhǎng)核準(zhǔn)→物資部采購(gòu)。 貨款結(jié)算 物資部部長(zhǎng)根據(jù)所訂原料的到貨期及付款條件，測(cè)算資金的使用時(shí)間，每周填報(bào)“付款計(jì)劃”報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理及計(jì)劃財(cái)務(wù)部審批。 每單合同執(zhí)行完畢后，物資部必須進(jìn)行對(duì)賬處理，盡快催促供應(yīng)商開具貨物發(fā)票。 各付款憑證必須保存完整。 付款及報(bào)銷管理 采購(gòu)人員不得進(jìn)行付款操作和發(fā)票報(bào)銷操作，須由商務(wù)助理進(jìn)行辦理，并且嚴(yán)格執(zhí)行控股公司相關(guān)文件及簽批手續(xù)，以此監(jiān)督。 貨款原則上實(shí)行電匯、匯票、承兌等方式。5 主輔原材提貨和退貨管理辦法： 主輔原材提貨：采購(gòu)人員及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，確定發(fā)貨時(shí)間，通知物流中心安排提貨車輛，提供書面車輛信息，掌握車輛到達(dá)時(shí)間，通知商務(wù)助理接貨并提供合同編號(hào)。 主輔原材退貨：采購(gòu)人員與供應(yīng)商聯(lián)系，由供應(yīng)商派車提貨，并提供書面車輛信息，商務(wù)助理核實(shí)無(wú)誤后通知車間裝車，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定簽批放行。6 采購(gòu)物資的驗(yàn)收作業(yè)： 營(yíng)銷管理部商務(wù)助理、車間保管員、品質(zhì)管理部質(zhì)檢員三人一起驗(yàn)收，商務(wù)助理填寫到貨明細(xì)，車間保管員核對(duì)到貨明細(xì)數(shù)據(jù)是否無(wú)誤，品質(zhì)管理部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)進(jìn)行外觀驗(yàn)收和重量抽檢（驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《外觀驗(yàn)收檢查標(biāo)準(zhǔn)》）。檢驗(yàn)無(wú)誤后三者在《物資到貨明細(xì)表》上簽字接收，如有異議由生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)檢員簽署不合格意見(jiàn)，并及時(shí)反饋至物資部進(jìn)行處理。 提供資料：商務(wù)助理向車間保管員提供該批貨物的訂單編號(hào)，接貨完畢后2小時(shí)內(nèi)車間保管員將到貨原材錄入ERP系統(tǒng)中，對(duì)于無(wú)訂單采購(gòu)的不予入庫(kù)。 根據(jù)公司質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)打開包裝物后的原材實(shí)物進(jìn)行判定和控制，對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量異常問(wèn)題，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)及時(shí)通知物資部現(xiàn)場(chǎng)查看并填寫《原材異常報(bào)告書》提交原料部，物資部必須嚴(yán)格按照公司基材質(zhì)量異議處理流程執(zhí)行。7 采購(gòu)管理制度崗位職責(zé)分離表職 位職 責(zé)不相容（分離）的職責(zé)物資部業(yè)務(wù)經(jīng)理參與供應(yīng)商的選擇會(huì)議評(píng)論供應(yīng)商的表現(xiàn)、質(zhì)量決定供應(yīng)商考慮采購(gòu)合同的條款初步編制月采購(gòu)計(jì)劃審批計(jì)劃修改供應(yīng)商檔案文件職 位職 責(zé)不相容（分離）的職責(zé)商務(wù)助理將采購(gòu)內(nèi)容記錄于系統(tǒng)中完成訂單錄入與供應(yīng)商對(duì)賬辦理貨款報(bào)銷發(fā)票與供應(yīng)商對(duì)賬修改供應(yīng)商檔案文件審核訂單錄入信息與實(shí)物信息是否相符物資部部長(zhǎng)可受托與客戶簽訂采購(gòu)合同記錄訂購(gòu)信息于系統(tǒng)中決定選擇供應(yīng)商修改供應(yīng)商檔案文件審批初步月采購(gòu)計(jì)劃，組織采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議，確定采購(gòu)計(jì)劃。品質(zhì)管理部質(zhì)檢員檢驗(yàn)貨物質(zhì)量、重量采購(gòu)貨物部長(zhǎng)層批準(zhǔn)供應(yīng)商、數(shù)量、價(jià)格記錄訂購(gòu)信息于系統(tǒng)中與客戶簽訂采購(gòu)合同修改供應(yīng)商檔案文件統(tǒng)計(jì)核算員核對(duì)到貨明細(xì)將到貨明細(xì)記錄于系統(tǒng)中品質(zhì)管理部參與供應(yīng)商的選擇會(huì)議批準(zhǔn)采購(gòu)貨物評(píng)估供應(yīng)商的能力事先檢驗(yàn)貨樣及貨的質(zhì)量應(yīng)付帳款會(huì)計(jì)員核對(duì)原始單據(jù)，簽字認(rèn)可批準(zhǔn)付款出納執(zhí)行結(jié)算事宜復(fù)核支票開出支票復(fù)核員復(fù)核支票開出支票計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)支票開出支票第二部分采購(gòu)制度及流程公司采購(gòu)職能由物資部統(tǒng)一管理，采購(gòu)部門具體承辦，工程設(shè)計(jì)部門、生產(chǎn)部門根據(jù)設(shè)計(jì)要求、生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)安排采購(gòu)計(jì)劃（書面形式），財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)過(guò)程控制與監(jiān)督。物資部負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資、固定資產(chǎn)（機(jī)器設(shè)備及其他生產(chǎn)設(shè)備）的采購(gòu)以及物資采購(gòu)運(yùn)輸和產(chǎn)品銷售運(yùn)輸。人事行政部門負(fù)責(zé)辦公用品及非生產(chǎn)用電子設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備的采購(gòu)采購(gòu)流程： 采購(gòu)計(jì)劃—— 采購(gòu)申請(qǐng)→部門經(jīng)理—— 審批→物資部門（庫(kù)存核實(shí)）——詢價(jià)采購(gòu)訂單、合同（采購(gòu)委員會(huì)審議）→實(shí)施采購(gòu)——貨到—— 驗(yàn)收入庫(kù)（收料單或入庫(kù)單）——發(fā)票單據(jù)齊全→物資部門經(jīng)理——審核→分管副總經(jīng)理——審批→行政副總經(jīng)理——審批（10萬(wàn)元以內(nèi)終審）→總經(jīng)理、董事長(zhǎng)——審批（10萬(wàn)元以上終審）→財(cái)務(wù)副總經(jīng)理——根據(jù)資金情況審批→出納付款——供應(yīng)商（報(bào)銷人） 采購(gòu)分類（1） 生產(chǎn)物資采購(gòu)：包括：生產(chǎn)用原材料、輔料、五金備件、勞護(hù)用品、低值易耗品等（2） 辦公用品采購(gòu)包括：辦公耗材、電腦及配件、其它零星物資、培訓(xùn)資料、書刊等. (3) 固定資產(chǎn)采購(gòu)　　 包括：機(jī)器設(shè)備、房屋、大額資產(chǎn) (4) 物流采購(gòu)：包括：物資采購(gòu)的運(yùn)入，產(chǎn)品銷售的運(yùn)出 職能歸口 物資部與人事行政部對(duì)于具體的專業(yè)采購(gòu)可委托具體的采購(gòu)部門和專業(yè)人員負(fù)責(zé)。具體的職能部門和經(jīng)辦人員需將采購(gòu)情況匯報(bào)至物資部門，共同辦理驗(yàn)收入庫(kù)與請(qǐng)款手續(xù)。 采購(gòu)程序：（1） 一般各部門將計(jì)劃所需的物資采購(gòu)申請(qǐng)匯總審批后報(bào)歸口的采購(gòu)職能部門。采購(gòu)申請(qǐng)必須由采購(gòu)申請(qǐng)人、部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，金額較大的必須報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批。（2） 采購(gòu)申請(qǐng)一式二聯(lián)（一聯(lián)存根、一聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)）。申請(qǐng)人申請(qǐng)采購(gòu)時(shí)將財(cái)務(wù)聯(lián)交歸口的采購(gòu)職能部門（物資部）。采購(gòu)請(qǐng)款時(shí)將財(cái)務(wù)聯(lián)附于原始發(fā)票后。（3） 對(duì)用于生產(chǎn)加工的專用材料，生產(chǎn)部門申請(qǐng)采購(gòu)時(shí)，需附有材料(設(shè)備、配件等)名稱、編號(hào)、材料規(guī)格、要求、數(shù)量等詳細(xì)說(shuō)明。采購(gòu)部門按采購(gòu)申請(qǐng)單上所列項(xiàng)目詢價(jià)（供應(yīng)廠商及供應(yīng)價(jià)格，不少于三家）、定價(jià)、簽訂合同、下單采購(gòu)。（4）采購(gòu)物資送到后，質(zhì)檢部及采購(gòu)申請(qǐng)部門驗(yàn)收物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等。驗(yàn)收合格后辦理相應(yīng)的驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。 請(qǐng)款程序： 物資驗(yàn)收確認(rèn)完畢，由采購(gòu)經(jīng)辦人員將“發(fā)票”、“驗(yàn)收單”、“供應(yīng)商的送貨回單”、“采購(gòu)申請(qǐng)財(cái)務(wù)聯(lián)”、“采購(gòu)訂單或合同”、“請(qǐng)款單”核對(duì)確認(rèn)無(wú)誤后，經(jīng)歸口的采購(gòu)職能部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，報(bào)財(cái)務(wù)審核。財(cái)務(wù)審核確認(rèn)后報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批。總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批完畢，財(cái)務(wù)根據(jù)合同或約定付款。每月末28日為公司結(jié)賬日。各采購(gòu)職能部門需將當(dāng)月的發(fā)生的采購(gòu)進(jìn)行匯總報(bào)至財(cái)務(wù)部。物資部、業(yè)務(wù)部根據(jù)實(shí)際發(fā)生匯總當(dāng)月的運(yùn)輸費(fèi)用，以報(bào)表方式報(bào)至財(cái)務(wù)部。 對(duì)于長(zhǎng)期固定的采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)與供應(yīng)廠商約定付款期限（月結(jié)30天、60天或90天），付款方式盡量采用轉(zhuǎn)賬方式支付（1000元以上）。第三部分：銷售管理制度第一節(jié) 價(jià)格產(chǎn)品的定價(jià)．產(chǎn)品價(jià)格：制定并實(shí)施的產(chǎn)品價(jià)格均為工廠自提的現(xiàn)款稅前價(jià)，公司各業(yè)務(wù)員所屬片區(qū)訂、提貨價(jià)按公司當(dāng)期公布的浮動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。．產(chǎn)品價(jià)格制定及調(diào)整由公司價(jià)格管理委員會(huì)負(fù)責(zé)，價(jià)格管理委員會(huì)成員及相關(guān)規(guī)定和流程按采購(gòu)委員會(huì)的辦法和規(guī)定執(zhí)行，按相關(guān)流程簽批后，由商務(wù)助理存檔并執(zhí)行。 ．銷售過(guò)程中需在合同中明確貨物交接過(guò)程中有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、保險(xiǎn)、物權(quán)交接的責(zé)任及費(fèi)用劃分。．特殊價(jià)格的銷售執(zhí)行董事長(zhǎng)審批制。流程：客戶采購(gòu)達(dá)到一定的數(shù)量及市場(chǎng)價(jià)格不穩(wěn)的情況下，業(yè)務(wù)員根據(jù)公司鍍鋅卷、彩涂卷的庫(kù)存和基板情況可申請(qǐng)優(yōu)惠，報(bào)經(jīng)營(yíng)副總審批 董事長(zhǎng)審批后執(zhí)行，并備案存檔。 第二節(jié) 渠道與促銷2．1各種促銷推廣內(nèi)容的審批與實(shí)施。：以反映公司公關(guān)意圖，目標(biāo)及其功效為原則。各項(xiàng)推廣內(nèi)容與公關(guān)活動(dòng)相互促進(jìn)，相互配合，相互依托。：由客戶經(jīng)理制定推廣方案及費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)部門經(jīng)理審核、經(jīng)營(yíng)副總審批、董事長(zhǎng)審批后執(zhí)行，樣品由客戶經(jīng)理提報(bào)規(guī)格及數(shù)量要求，品質(zhì)管理部制作完成，會(huì)議與展覽由部門經(jīng)理提報(bào)參會(huì)或參展計(jì)劃及費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后執(zhí)行。：因業(yè)務(wù)需要，需支付公關(guān)費(fèi)用及開展活動(dòng)時(shí)，由部門提出申請(qǐng)?？偨?jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施，接待費(fèi)用嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，超支自負(fù)。．客戶分類及優(yōu)惠促銷政策。．客戶的分類。根據(jù)目前銷售客戶的購(gòu)貨量及公司性質(zhì)分為：協(xié)議戶 、直供戶 、零散戶。 a、協(xié)議戶：經(jīng)營(yíng)性質(zhì)是以貿(mào)易區(qū)域?yàn)橹?，年銷量不低于2000噸的客戶；b、直供戶：性質(zhì)是以直接使用為主，年購(gòu)貨量在600噸以上的客戶；c、零散戶：未與公司簽訂年度購(gòu)貨協(xié)議的其他直接或間接客戶。：執(zhí)行公司的《銷售政策》鍍鋅產(chǎn)品優(yōu)惠政策：協(xié)議戶全年最低購(gòu)貨（噸）大于等于2000噸大于等于400噸大于等于6000噸季度最低購(gòu)貨（噸）50010001500保證金額度（萬(wàn)）51010完成返利（元/噸）203050鍍鋅產(chǎn)品優(yōu)惠政策：直供戶全年最低購(gòu)貨量（噸）6001200月購(gòu)貨量（噸）50100完成返利（元/噸）1020，實(shí)行年終考核返利辦法（年終考核截止日期為12月31日）考核期未完成年度協(xié)議購(gòu)貨量的按上表相應(yīng)的優(yōu)惠額度執(zhí)行返利。返利于次年一季度予以全部?jī)冬F(xiàn)。返利于客戶購(gòu)貨時(shí)按每噸讓利500元沖抵，超期無(wú)效，因公司原因（不可抗拒力除外）造成的不能予以客戶沖抵返利，可雙方協(xié)商順延履行。，以雙方確認(rèn)的《確認(rèn)單》（作為本合同不可分割的一部分具有同等法律效力）為準(zhǔn)。：客戶與公司簽訂協(xié)議合同后，需按協(xié)議量對(duì)應(yīng)金額交納保證金，保證金按年利率10%計(jì)息，合同到期，完成協(xié)議量本息全額返還，如協(xié)議戶兩個(gè)季度內(nèi)完不成最低協(xié)議量或者完不成年終最低協(xié)議量的（完成90%銷售量即算完成協(xié)議量），保證金本息全額扣除。：收取銀行承兌匯票（限國(guó)有四大銀行及股份制銀行）按公司財(cái)務(wù)部公布的當(dāng)期貼息率執(zhí)行貼息，款到發(fā)貨。第三節(jié) 業(yè)務(wù)及計(jì)劃管理，特作補(bǔ)充規(guī)定如下：。如因貨款不到或貨主暫不需求等造成的訂單提貨延時(shí)，公司將對(duì)客戶經(jīng)理處以不低于100元/天的罰款。，客戶未及時(shí)回復(fù)是否定下，最多可保留24小時(shí)。如在保留時(shí)間內(nèi)，另有客戶采購(gòu)，應(yīng)由業(yè)務(wù)員相互及時(shí)協(xié)調(diào)；如出現(xiàn)爭(zhēng)執(zhí)，以先到款者為準(zhǔn)。，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未發(fā)出又未及時(shí)消除圈占記錄的，一經(jīng)核實(shí)處罰內(nèi)勤50