【文章內(nèi)容簡介】 資金的監(jiān)管，使煙葉生產(chǎn)有一個良好的基礎，特制定本程序。 適用范圍適用于州局（公司）所有的煙葉生產(chǎn)基礎設施建設工作。 職責 州局（公司）基礎設施建設辦公室負責全州九個縣（市）分公司煙葉基礎設施建設的總體規(guī)劃制定、年度計劃審批、實施方案的批復、技術指導、工程的督促檢查、復查驗收。(市)分公司負責搞好總體規(guī)劃和年度規(guī)劃,擬定年度實施方案,并按州局（州公司）對方案的批復執(zhí)行項目建設,做好項目的實施工作,對項目進行驗收后向州級申請復驗，進行項目產(chǎn)權移交。 州局（公司）財務決算中心負責煙葉基礎設施建設的資金管理工作，包括資金撥付、資金使用督察管理等。 程序（市）分公司先擬定《煙葉基礎設施總體規(guī)劃》，上報州局（州公司）煙葉基礎設施建設辦公室匯總上報上級公司。(市)分公司在《煙葉基礎設施總體規(guī)劃》基礎上，擬定《年度煙葉生產(chǎn)基礎設施建設工作計劃》并上報州公司煙葉基礎設施建設辦公室。 審批州局（公司）煙葉基礎設施建設辦公室根據(jù)各縣(市)分公司上報的《年度煙葉生產(chǎn)基礎設施建設工作計劃》對相關項目進行審查，將各縣（市）可行的工作計劃上報州局（州公司）分管領導審批。 工作計劃分解各縣（市）分公司根據(jù)州局（公司）批復后的《年度煙葉生產(chǎn)基礎設施建設工作計劃》,將當年任務進行分解,并將分解后的實施方案上報州局（公司）煙葉基礎設施建設辦公室。 審核實施方案州局（公司）分管領導組織州局（公司）煙葉基礎設施建設辦公室匯同相關政府部門對實施方案進行審核批復,批復內(nèi)容包括項目建設任務、工程建設內(nèi)容及分布、工程補助資金、建設工期、資金管理及項目實施要求等。 實施 各縣（市）分公司嚴格按照經(jīng)批復的《年度煙葉生產(chǎn)基礎設施建設工作計劃》進行項目實施，實施過程中注意工程資金的運行管理，加強對工程建設過程的監(jiān)督，做好項目資料的收集整理完善歸檔工作，使整個項目建設符合程序要求?！顿F州省煙水配套工程項目實施程序(試行)》執(zhí)行?！顿F州省密集烤房建設規(guī)劃（2007—2010年）及建造規(guī)程》一書執(zhí)行。（公司）財務決算中心根據(jù)項目的批復文件及項目實施進展情況,預付部分工程建設資金，工程建設資金的撥付依據(jù)《貴州省煙草系統(tǒng)煙葉生產(chǎn)基礎設施建設資金管理辦法》執(zhí)行。 督促檢查 各縣(市)分公司對批復在建的煙葉生產(chǎn)基礎設施建設項目要經(jīng)常進行檢查,加強質量管理，督促做好工程施工過程記錄。 州局（公司）煙葉基礎設施建設辦公室對在建項目進行抽查,對發(fā)現(xiàn)的問題及時要求整改，并下發(fā)整改通知書。檢查嚴格按照《國家煙草專賣局組織煙葉生產(chǎn)基礎設施建設項目檢查辦法》的規(guī)定進行。 驗收 項目竣工后，縣（市）分公司組織相關部門人員對項目進行驗收。驗收不合格的項目要求返工，項目經(jīng)全部驗收合格后，各縣（市）分公司向州局（州公司）煙葉基礎設施建設辦公室申請州級驗收，驗收標準均參照《省局(公司)煙水配套工程建設項目驗收辦法(試行)》執(zhí)行。 州局（公司）煙葉基礎設施建設辦公室在得到各縣（市）分公司的申請驗收報告后,組織相關單位及部門人員對項目進行州級復查驗收。對不合格項目，州驗收組要及時提出整改意見限期整改。州級驗收合格后, 州局（公司）煙葉基礎設施建設辦公室向省公司煙葉基礎設施建設辦公室提出省級驗收申請。 省公司煙葉基礎設施建設辦公室組織相關單位及部門人員按照一定的驗收比例對項目進行省級復查驗收,省級驗收合格后,省公司向國家局提出驗收申請。 國家局驗收組經(jīng)抽查年度建設完工項目合格后,則項目通過國家局驗收。 經(jīng)省、州煙草匯同相關部門人員對項目進行驗收合格，并經(jīng)國家局驗收合格后, 州局（州公司）財務決算中心劃撥工程項目余款到各縣(市)分公司，由各縣(市煙葉分公司向實施項目的煙農(nóng)兌現(xiàn)煙草部門的補助資金。 各縣(市)分公司對項目驗收驗收后，將項目產(chǎn)權證移交煙農(nóng)或村委會,并由煙農(nóng)負責對煙葉生產(chǎn)基礎設施進行維護。 資料歸檔各縣(市)分公司將該項目的所有資料（包括GPS信息、項目電子圖片等）進行歸檔整理備查，嚴格按貴州省煙草專賣局文件（黔煙辦[2006]69號）《關于印發(fā)〈貴州省煙草系統(tǒng)煙葉生產(chǎn)基礎設施建設項目檔案管理辦法〉的通知》執(zhí)行。 相關文件《黔南州煙葉生產(chǎn)基礎設施建設項目檢查辦法》《黔南州煙水配套工程（小水窖）建設標準》《黔南州煙葉生產(chǎn)基礎設施建設項目管理實施辦法》 記錄《第二期批復及工程進展情況》《實施進度統(tǒng)計表》 附加說明：（州公司）基礎設施建設辦公室提出；（州公司）基礎設施建設辦公室解釋并歸口；：楊梅林 王 歡：吳邦元 黔南州煙草專賣局（公司）三標一體管理體系標準編號：QNYC˙SC˙CX0062007煙葉生產(chǎn)技術指導管理程序版 本 號: A修訂次數(shù): 020070210發(fā)布 20070215實施黔南州煙草專賣局（公司） 發(fā)布煙葉生產(chǎn)技術指導流程圖責任部門過 程 描 述相關記錄公司生產(chǎn)技術科公司分管領導各縣（市）分公司公司生產(chǎn)科公司生產(chǎn)科 制定方案審核實施督察檢查總結 烤煙生產(chǎn)技術要求及其指導意見批復煙葉生產(chǎn)技術指導服務方案煙用物資發(fā)放登記表煙葉生產(chǎn)指導記錄 預檢通知單烘烤質量巡查記錄煙葉生產(chǎn)技術指導服務檢查表年終總結黔南州煙草專賣局（公司）煙葉生產(chǎn)技術指導管理程序 QNYC˙SC˙CX0062007發(fā)布單位批準人日 期版本號修訂次數(shù)頁數(shù)公司生產(chǎn)技術科高 山20070210A03為更好地為煙農(nóng)服務,進一步提高煙葉質量，規(guī)范煙葉生產(chǎn)技術指導工作,使生產(chǎn)的煙葉滿足客戶的要求,特制定本程序。 適用于黔南州煙葉生產(chǎn)技術指導服務過程。 公司生產(chǎn)技術科負責對煙葉生產(chǎn)技術指導服務工作進行策劃、控制和監(jiān)督管理。 各縣（市）分公司負責對煙葉生產(chǎn)進行技術指導和服務。 州局專賣科負責本程序的內(nèi)部專賣管理工作。公司生產(chǎn)技術科根據(jù)上級有關烤煙生產(chǎn)的文件和上一年度公司烤煙生產(chǎn)的實際情況，對當年煙葉生產(chǎn)工作進行策劃，編制當年《烤煙生產(chǎn)技術要求及其指導意見》，報公司分管領導審批，直至通過后發(fā)各縣（市）分公司實施。 審核公司分管領導對公司生產(chǎn)技術科上報的《烤煙生產(chǎn)技術要求及其指導意見》進行審批。 實施 州局（公司）辦公室把經(jīng)過審批的《烤煙生產(chǎn)技術要求及其指導意見》下發(fā)到各縣（市）分公司。 州局（公司）煙葉生產(chǎn)技術科應按《煙葉生產(chǎn)收購物資采購管理程序》的要求，統(tǒng)一購買煙葉生產(chǎn)用物資，包括：煙草專用肥、鉀肥、磷肥、餅肥、?。ㄍ校┍P、基質、農(nóng)（地）膜等。（市）分公司應根據(jù)《烤煙生產(chǎn)技術要求及其指導意見》結合當?shù)貙嶋H生產(chǎn)情況及煙葉產(chǎn)購合同，對煙葉生產(chǎn)的苗、栽、管、烤、收購等煙葉生產(chǎn)過程進行指導和考核。具體包括以下內(nèi)容：。各縣（市）分公司按煙葉產(chǎn)購合同的要求向煙農(nóng)發(fā)放煙用物資，并做好《煙用物資發(fā)放登記表》。各縣（市）煙葉站應在各鄉(xiāng)配備煙葉生產(chǎn)輔導員，負責對煙葉生產(chǎn)過程的指導，每周輪流對生產(chǎn)片進行巡回檢查，發(fā)現(xiàn)異常及時報告和處置，并做好《煙葉生產(chǎn)指導記錄》。當在種植過程中出現(xiàn)氣候異常或病蟲害時，生產(chǎn)輔導員應及時向煙葉站或縣煙葉股報告，煙葉站或縣煙葉股應及時進行調查，確定異常情況的原因，范圍及危害程度，并提出救治方案和措施，報公司煙葉科經(jīng)分管副經(jīng)理批準后組織實施，以減少和消除氣候異常和病蟲害所造成的影響。各煙葉生產(chǎn)輔導員輔導各煙農(nóng)按烘烤工藝進行科學烘烤，使用經(jīng)過驗收、掛牌、建檔的、達標的烤房，嚴格控制好烘烤條件進行烘烤。在烘烤期間，煙葉站輔導員每周要巡回檢查烘烤質量，并作好《烘烤質量巡查記錄》，縣煙葉股應隨機抽查煙葉站輔導員的工作情況，以確保烘烤質量。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和采取的措施各縣煙葉股要做好記錄。分級扎把：調制后的煙，要求各煙農(nóng)按“四清一規(guī)格”進行分級扎把，經(jīng)預檢員預檢后，煙農(nóng)憑《預檢通知單》在規(guī)定時間到指定地點交售。 督察檢查州局（公司）生產(chǎn)技術科分階段依據(jù)《烤煙生產(chǎn)收購目標量化考核辦法》對各縣（市）分公司進行檢查和考核，并記錄在《煙葉生產(chǎn)技術指導服務檢查表》上，如有不合格的應當場提出整改要求。 總結州局（公司）生產(chǎn)技術科于每年的12份對各縣（市）當年煙葉生產(chǎn)技術指導服務進行總結，并寫出總結報告，報州局（公司）分管領導。 相關文件《烤煙生產(chǎn)技術要求及其指導意見》《烤煙生產(chǎn)收購目標量化考核辦法》 記錄《煙葉生產(chǎn)技術指導服務檢查表》《煙用物資發(fā)放登記表》《煙葉生產(chǎn)指導記錄》 《預檢通知單》《烘烤質量巡查記錄》 附加說明：；、解釋并歸口；：黃 剛：韓忠明 黔南州煙草專賣局（公司）三標一體管理體系標準編號：QNYC˙SC˙CX0072007煙葉一次收購管理程序版 本 號: A修訂次數(shù): 020070210發(fā)布 20070215實施黔南州煙草專賣局（公司） 發(fā)布煙葉一次收購管理程序流程圖責任部門過程描述相關記錄公司生產(chǎn)技術科各分公司各分公司預檢員各縣（市）分公司驗級員各縣（市）分公司保管員各縣（市）分公司付款員各縣（市）分公司生產(chǎn)股負責人收購準備初分預檢定級過磅入庫付款調運文件煙葉預檢卡收購傳票IC卡數(shù)據(jù)記錄煙葉收購發(fā)票出庫調撥單準運證黔南州煙草專賣局（公司）煙葉一次收購管理程序 QNYC˙SC˙CX0072007發(fā)布單位批準人日 期版本號修訂次數(shù)頁數(shù)公司生產(chǎn)技術科高 山20070210A05本程序規(guī)定了黔南公司煙葉一次收購過程控制的有效方法，使煙葉一次收購過程時時處于監(jiān)控之中，把好煙葉商品的質量關，滿足廠家需求，為顧客提供滿意的產(chǎn)品。本過程適用于黔南煙葉一次收購工作的整個過程。 公司生產(chǎn)技術科是本程序的歸口管理部門，組織并實施煙葉一次收購全過程的監(jiān)控、督查工作。 各縣（市）分公司負責煙葉一次收購及調交工作。 公司財務科和各縣（市）分公司財務組負責收購資金的落實和相關財務制度的建立。 公司信息中心和各縣（市）分公司信息辦負責煙葉收購信息系統(tǒng)的安裝、維護及收購數(shù)據(jù)的收集。 州局專賣科、縣局專賣股（辦）負責依照《煙草專賣法》對煙葉收購、調運過程進行監(jiān)督管理。 程序 收購準備 ，組織采購煙葉一次收購所需的包裝物（麻片）、麻繩、預檢帶（袋）、標簽、微機、電子秤、塑料籮筐等物資、設備，并進行分配。各縣（市）分公司生產(chǎn)股根據(jù)公司生產(chǎn)技術科、分配的物資、設備對各煙葉站按計劃進行二次分解，并具體負責組織落實。、各縣（市）分公司及煙葉站分別對收購人員分期、分層次進行崗前培訓，煙葉站負責對煙農(nóng)進行培訓。（市）分公司財務組負責收購資金的落實和相關財務制度的建立。（市）分公司信息辦負責煙葉收購信息系統(tǒng)的安裝、維護及收購數(shù)據(jù)的收集。 初分預檢 各縣（市）分公司煙葉站預檢員嚴格按照《烤煙收購預檢制管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行，到煙農(nóng)家中對煙葉進行初分預檢。預檢合格后，煙農(nóng)憑《預檢通知單》、《IC卡》、《煙葉產(chǎn)購合同》在規(guī)定的時間到指定的地點交售煙葉。 定級 煙葉收購的作業(yè)環(huán)境由煙葉站（點）站長（點長）進行管理。 各縣（市）分公司煙葉站（點）驗級員嚴格按照《煙葉收購工作中的要求和紀律》、《烤煙收購管理實施細則》、《國標GB263492》對預檢后的煙葉進行核查并定級。合格后，填寫《驗級傳票》，與煙葉一道轉下一程序。，按照《烤煙收購突發(fā)事件應急預案》管理文件予以解決，驗級員預計將影響煙葉收購驗級的事件應立即將信息反饋煙葉站站長及分公司，并及時與煙農(nóng)溝通，以保證煙葉收購的正常進行。 過磅入庫 各縣（市）分公司煙葉站保管員根據(jù)驗級后的煙葉及《驗級傳票》對煙葉進行過磅并寫卡、記臺帳以及按煙葉等級標識入庫，并按《煙葉一次收購倉儲管理辦法》、《黔南州煙草專賣局（分公司）煙葉收調工作管理辦法》和《烤煙國家標準》進行核查管理組織過磅入庫及成包，以保證煙葉的二次調交。 各縣（市）分公司煙葉站付款員按照《煙葉收購帳戶和收購資金管理辦法》及《烤煙收購付款管理辦法》、《