【正文】 對(duì)驗(yàn)收合格的煙葉由保管員開據(jù)入庫(kù)合格單憑證并負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)煙葉數(shù)量的確認(rèn)工作，以最終合格入庫(kù)。 相關(guān)文件烤煙收購(gòu)付款管理辦法的通知煙葉收購(gòu)賬戶和收購(gòu)資金管理辦法的通知烤煙收購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則烤煙收購(gòu)應(yīng)急預(yù)案烤煙收購(gòu)預(yù)檢制管理辦法黔南州煙草專賣局（分公司）煙葉收調(diào)工作管理辦法煙葉一次收購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法煙葉收調(diào)管理規(guī)定 記錄《烤煙生產(chǎn)扶持費(fèi)清算登記表》《烤煙收購(gòu)傳票》《煙葉收購(gòu)憑證》《煙葉產(chǎn)購(gòu)合同表》《煙葉發(fā)貨清單》《煙葉收購(gòu)等級(jí)質(zhì)量檢驗(yàn)單》《煙葉收購(gòu)管理督查登記表》《預(yù)檢封簽證》《準(zhǔn)運(yùn)證申辦單》《準(zhǔn)運(yùn)證》《烤煙生產(chǎn)收購(gòu)計(jì)劃表》《烤煙收購(gòu)約時(shí)表》《收購(gòu)進(jìn)度》《預(yù)檢憑證》《國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況匯總表》《烤煙包裝物需求統(tǒng)計(jì)》 附加說(shuō)明：；、解釋并歸口；：王 毅 黃 剛：韓忠明 黔南州煙草專賣局（公司）三標(biāo)一體管理體系標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)：QNYC˙SC˙CX0082007煙葉二次收購(gòu)管理程序版 本 號(hào): A修訂次數(shù): 020070210發(fā)布 20070215實(shí)施黔南州煙草專賣局（公司） 發(fā)布煙葉二次收購(gòu)流程圖責(zé)任部門過(guò) 程 描 述相關(guān)記錄各分公司煙葉營(yíng)銷科煙葉營(yíng)銷科州局（公司）質(zhì)量仲裁小組各分公司駐站代表煙葉營(yíng)銷科分公司駐站代表煙葉營(yíng)銷科煙葉營(yíng)銷科組織調(diào)交接收調(diào)交煙葉抽樣檢驗(yàn)處理辦理驗(yàn)收手續(xù)入原煙庫(kù)報(bào)送驗(yàn)收信息發(fā)貨清單發(fā)貨清單商品驗(yàn)收單過(guò)磅碼單商品驗(yàn)收單過(guò)磅碼單商品驗(yàn)收單收貨磅碼單二次收購(gòu)質(zhì)量匯總表二次收購(gòu)報(bào)表黔南州煙草專賣局（公司）煙葉二次收購(gòu)管理程序 QNYC˙SC˙CX0082007發(fā)布單位批準(zhǔn)人日 期版本號(hào)修訂次數(shù)頁(yè)數(shù)煙葉營(yíng)銷科高 山20070210A03 目的貫徹執(zhí)行烤煙等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)全州煙葉一次收購(gòu)工作，維護(hù)煙葉二次收購(gòu)的正常收調(diào)秩序、規(guī)范和完善煙葉調(diào)交手續(xù)，把好煙葉商品的質(zhì)量關(guān),為顧客提供滿意的產(chǎn)品。 職責(zé) 各縣（市）煙葉分公司負(fù)責(zé)煙葉二次收購(gòu)的煙葉調(diào)交。 州局（公司）生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)煙葉二次收購(gòu)工作的監(jiān)督檢查。 都勻市煙草專賣局具體負(fù)責(zé)煙葉二次收購(gòu)工作的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督。（公司）生產(chǎn)技術(shù)科審核同意，各縣 (市)分公司除部領(lǐng)導(dǎo)或委派的人員外，其他無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入交煙現(xiàn)場(chǎng)。 接收調(diào)交煙葉煙葉營(yíng)銷科按照《煙葉二次收購(gòu)數(shù)量驗(yàn)收規(guī)范》和《煙葉二次收購(gòu)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》的相關(guān)要求要求，維持交煙秩序，作好檢驗(yàn)準(zhǔn)備。 對(duì)于有問(wèn)題的煙葉，由煙葉營(yíng)銷科按照《煙葉二次收購(gòu)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》和《煙葉二次收購(gòu)數(shù)量驗(yàn)收規(guī)范》的相關(guān)要求處理。 辦理驗(yàn)收手續(xù) 辦理質(zhì)量驗(yàn)收手續(xù)煙葉營(yíng)銷科根據(jù)煙葉質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果，如實(shí)填寫《商品驗(yàn)收單》，并經(jīng)煙葉營(yíng)銷科和各縣（市）煙葉分公司駐站代表雙方簽字認(rèn)可。 入原煙庫(kù)煙葉驗(yàn)收結(jié)束后，煙葉營(yíng)銷科負(fù)責(zé)安排人員卸貨入庫(kù)，完善煙葉入庫(kù)手續(xù)，搞好煙葉在庫(kù)存儲(chǔ)工作。 相關(guān)文件《煙葉二次收購(gòu)調(diào)交規(guī)定》《煙葉二次收購(gòu)質(zhì)量驗(yàn)收管理規(guī)范》《煙葉二次收購(gòu)數(shù)量驗(yàn)收管理規(guī)范》 記錄《發(fā)貨清單》《商品驗(yàn)收單》《收貨磅碼單》 附加說(shuō)明：；、解釋并歸口；：王 歡 林 俊：吳新農(nóng) 黔南州煙草專賣局（公司）三標(biāo)一體管理體系標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)：QNYC˙SC˙CX0092007監(jiān)視和測(cè)量裝置管理程序版 本 號(hào): A修訂次數(shù): 020070210發(fā)布 20070215實(shí)施黔南煙草專賣局（分公司） 發(fā)布監(jiān)視和測(cè)量裝置管理流程圖責(zé)任部門/人過(guò) 程 描 述相關(guān)記錄使用部門部門主管領(lǐng)導(dǎo)使用部門相關(guān)部門有資質(zhì)的單位或人員使用部門使用部門相關(guān)部門實(shí)施采購(gòu)檢定和校準(zhǔn)使用審批維修或報(bào)廢處置測(cè)量裝置購(gòu)置報(bào)告驗(yàn)收檢測(cè) 購(gòu)置報(bào)告購(gòu)置報(bào)告采購(gòu)清單采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)清單采購(gòu)發(fā)票檢測(cè)裝置周期檢定計(jì)劃使用維護(hù)記錄相關(guān)記錄報(bào)廢處理單黔南州煙草專賣局（公司） 監(jiān)視和測(cè)量裝置管理程序 QNYC˙SC˙CX0092007發(fā)布單位批準(zhǔn)人日 期版本號(hào)修訂次數(shù)頁(yè)數(shù)生產(chǎn)技術(shù)科高 山20070210A03為確保煙葉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和卷煙銷售服務(wù)提供過(guò)程中使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置符合要求,規(guī)范監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理活動(dòng)，保證檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整，故制定本程序。（市）煙葉生產(chǎn)部、煙葉銷售經(jīng)理部、卷煙物流中心負(fù)責(zé)本單位的監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)、檢定和維護(hù)等管理工作。 新購(gòu)進(jìn)的檢測(cè)裝置應(yīng)有出廠檢驗(yàn)合格證，并由使用單位進(jìn)行驗(yàn)收，保存附帶的有關(guān)資料。 各使用單位依據(jù)檢測(cè)裝置的使用頻率，參照國(guó)家檢定規(guī)程規(guī)定的檢定周期，編制《檢測(cè)裝置周期檢定計(jì)劃》，當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門進(jìn)行檢定，并保存相應(yīng)記錄和證明。檢測(cè)裝置當(dāng)確定為不合格應(yīng)記錄實(shí)際讀數(shù)和狀態(tài)，并要追溯用其驗(yàn)過(guò)的產(chǎn)品。 本公司檢測(cè)裝置校準(zhǔn)檢定對(duì)象： ,如溫濕儀；b. 用于貿(mào)易結(jié)算、安全防護(hù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)等方面的檢測(cè)裝置,如電子秤、磅秤等。 檢測(cè)裝置的使用 檢測(cè)裝置使用前，使用者首先檢查是否有合格與準(zhǔn)用標(biāo)識(shí)，要在有效期內(nèi)、并應(yīng)使零位準(zhǔn)確，使用后擦拭干凈。 對(duì)在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)的檢測(cè)設(shè)備應(yīng)立即停止使用，由使用部門查明原因，送有關(guān)部門修理或校準(zhǔn)，并對(duì)用此不合格設(shè)備檢測(cè)的產(chǎn)品進(jìn)行追蹤復(fù)查。 檢測(cè)裝置損壞后，由使用部門送有關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行維修、校準(zhǔn)，如果無(wú)法修復(fù)，則辦理報(bào)廢手續(xù)?！稒z測(cè)裝置周期檢定計(jì)劃》 附加說(shuō)明：；、解釋并歸口；： 王 毅： 韓忠明 黔南州煙草專賣局（公司）三標(biāo)一體管理體系標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)：QNYC˙YY˙CX0012007煙葉營(yíng)銷管理程序版 本 號(hào): A修訂次數(shù): 020070210發(fā)布 20070215實(shí)施黔南州煙草專賣局（公司） 發(fā)布煙葉營(yíng)銷流程圖責(zé)任部門過(guò) 程 描 述相關(guān)記錄煙葉營(yíng)銷科煙葉營(yíng)銷科煙葉營(yíng)銷科煙葉營(yíng)銷科煙葉營(yíng)銷科煙葉營(yíng)銷科 收集信息市場(chǎng)策劃合同簽定制訂煙葉銷售計(jì)劃實(shí)施調(diào)撥顧客滿意度調(diào)查客戶檔案《合作客戶名單》《煙葉購(gòu)銷合同》《煙葉銷售計(jì)劃》《煙葉購(gòu)銷補(bǔ)充協(xié)議》備貨通知單發(fā)貨通知單《顧客滿意度調(diào)查表》黔南州煙草專賣局（公司）煙葉營(yíng)銷管理程序 QNYC˙YY˙CX0012007發(fā)布單位批準(zhǔn)人日 期版本號(hào)修訂次數(shù)頁(yè)數(shù)煙葉營(yíng)銷科高 山20070210A04 目的為搞好煙葉營(yíng)銷工作，規(guī)范煙葉經(jīng)營(yíng)行為，做到依法經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，為顧客提供滿意的服務(wù)和商品，特制定本程序。 職責(zé) 煙葉營(yíng)銷科負(fù)責(zé)公司煙葉營(yíng)銷全過(guò)程。 州局專賣科負(fù)責(zé)煙葉營(yíng)銷過(guò)程中的準(zhǔn)運(yùn)證辦理。 程序 收集信息煙葉營(yíng)銷科負(fù)責(zé)搜集卷煙工業(yè)企業(yè)各相關(guān)業(yè)務(wù)單位的信息資料，主要了解其基本概況，采購(gòu)煙葉的運(yùn)作方式、工作程序、需求數(shù)量和結(jié)構(gòu)狀況，以及對(duì)我州煙葉外觀、內(nèi)在質(zhì)量的反饋意見(jiàn)，經(jīng)過(guò)整理歸類，建立《客戶檔案》。 市場(chǎng)策劃煙葉營(yíng)銷科根據(jù)國(guó)家局、省局下達(dá)的年度煙葉生產(chǎn)、收購(gòu)和調(diào)撥計(jì)劃，參照《客戶檔案》所反饋的信息資料，負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行煙葉供求銜接，擬定《合作客戶名單》，報(bào)州公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 制定煙葉銷售計(jì)劃煙葉營(yíng)銷科根據(jù)《煙葉購(gòu)銷合同》，結(jié)合上年度全州煙葉收購(gòu)和銷售情況，制定《年度煙葉銷售計(jì)劃》。 備貨煙葉營(yíng)銷科應(yīng)根據(jù)煙葉一、二次收購(gòu)進(jìn)度，參照《煙葉購(gòu)銷補(bǔ)充協(xié)議》及時(shí)組織貨源，準(zhǔn)備與相關(guān)業(yè)務(wù)單位進(jìn)行交接。具體按照《煙葉工商交接管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。貨到目的地后，如出現(xiàn)數(shù)量短少、串級(jí)、等級(jí)糾紛、霉變等有爭(zhēng)議的情況，煙葉營(yíng)銷科應(yīng)積極與相關(guān)業(yè)務(wù)單位溝通，并按照《煙葉工商交接管理辦法》的要求進(jìn)行處理，以便及時(shí)獲取煙葉驗(yàn)收憑證。b. 增值稅發(fā)票寄出以后，煙葉營(yíng)銷科負(fù)責(zé)全程追蹤，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋處理，同時(shí)督促相關(guān)業(yè)務(wù)單位按照《煙葉購(gòu)銷協(xié)議》中的約定支付貨款。 顧客滿意度調(diào)查在煙葉營(yíng)銷的過(guò)程中，為獲得客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、合同履行、售前售后服務(wù)等反饋意見(jiàn)和要求，煙葉營(yíng)銷科應(yīng)分階段對(duì)客戶進(jìn)行訪問(wèn)調(diào)查，將《顧客滿意度調(diào)查表》交顧客填寫，然后將填好的《顧客滿意度調(diào)查表》匯總歸檔，梳理出客戶提出的意見(jiàn)和要求，并針對(duì)其提出整改意見(jiàn)，報(bào)州公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后反饋給顧客，如顧客仍不滿意，則重新改進(jìn)，直到顧客滿意為止。 適用范圍適用于公司所有的煙葉挑選加工工作。 各挑選加工點(diǎn)負(fù)責(zé)煙葉的挑選加工工作。各挑選加工點(diǎn)根據(jù)煙葉挑選加工量，制定《挑選加工計(jì)劃》，計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包含：、指標(biāo)(需求人數(shù)、人員組成、能力要求) 審批各挑選加工點(diǎn)制定的《挑選加工計(jì)劃》經(jīng)各自部門領(lǐng)導(dǎo)審核，通過(guò)后上報(bào)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。，嚴(yán)禁堆放雜物，并按規(guī)定配備消防器材，做好防火防盜工作。 物質(zhì)準(zhǔn)備各挑選加工點(diǎn)應(yīng)按《挑選加工計(jì)劃》補(bǔ)充更新煙葉挑選加工用物質(zhì)，如：壓包機(jī)、包箱、磅稱、包針、剪刀、插針、籮筐、掃帚等。，按照《培訓(xùn)管理程序》的相關(guān)要求，制定培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行分級(jí)扎把、挑選加工操作規(guī)程、安全管理規(guī)定等方面的培訓(xùn)，培訓(xùn)合格的方能上崗。各挑選加工點(diǎn)依照制定的挑選加工樣品，按照 “掛樣標(biāo)準(zhǔn)，按樣挑選，對(duì)樣驗(yàn)收”的原則，采取先分組（顏色，部位）后分級(jí)的方法，進(jìn)行挑選加工整理，做到清組、清部、清色、清級(jí)，挑選出的煙葉合格率必須達(dá)80%以上。、指導(dǎo)在煙葉挑選加工期間，煙葉營(yíng)銷科不定期的組織質(zhì)檢人員，對(duì)各挑選加工點(diǎn)的挑選加工工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，并做好工作記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)指出糾正。 范圍涵蓋公司所有烤煙的進(jìn)倉(cāng)、儲(chǔ)存、出倉(cāng)。 煙葉銷售經(jīng)理部負(fù)責(zé)煙葉二次收購(gòu)時(shí)的倉(cāng)儲(chǔ)管理工作。 州局（公司）財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)煙葉倉(cāng)儲(chǔ)管理的帳務(wù)工作。 程序各縣（市）局（分公司）和煙葉銷售經(jīng)理部在煙葉入庫(kù)前應(yīng)做好以下工作：，漏水等現(xiàn)象，如有要進(jìn)行維修。，并保持有效狀態(tài)。，用有色油漆劃區(qū)標(biāo)線，—、墻距30—50cm、垛距30cm、區(qū)距100cm、柱距20cm、燈距1m以上，然后根據(jù)倉(cāng)庫(kù)設(shè)備條件和煙葉品質(zhì)分區(qū)依次堆碼，鋪好鋪墊物?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品管理程序》的要求組織人員進(jìn)行空倉(cāng)消毒，空倉(cāng)消毒時(shí)應(yīng)與鋪墊物一起進(jìn)行，并密封門窗、通風(fēng)洞，防止害蟲鉆入倉(cāng)庫(kù)。、干濕球溫度計(jì)等計(jì)量物資應(yīng)按照相關(guān)要求向相關(guān)部門申請(qǐng)檢測(cè)校正，對(duì)已損壞的要及時(shí)購(gòu)買。如人員不夠需招人的，應(yīng)按照《人力資源管理程序》的相關(guān)要求，擬定《人員招聘方案》招收人員。 安全設(shè)施準(zhǔn)備《煙葉倉(cāng)儲(chǔ)安全管理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定配置消防器材。、火源、水源以及排水系統(tǒng)、門窗、通風(fēng)洞、防盜系統(tǒng)等情況，對(duì)于不符合安全規(guī)定的立即整改。 煙葉入庫(kù)、在庫(kù)保管、出庫(kù)、在庫(kù)保管、出庫(kù)按照《煙葉一次收購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法》的要求執(zhí)行。 外租庫(kù)管理煙葉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門因倉(cāng)容不足，需要在外租賃倉(cāng)庫(kù)保管煙葉的，應(yīng)按照《外租庫(kù)管理規(guī)定》和《煙葉儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)要求》的相關(guān)要求執(zhí)行。 煙葉倉(cāng)儲(chǔ)的安全管理工作按照《煙葉倉(cāng)儲(chǔ)安全管理規(guī)定》的要求執(zhí)行