【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 員應(yīng)根據(jù)首件檢驗(yàn)記錄，定期分析產(chǎn)品首檢的情況，編制首檢報(bào)告上報(bào)質(zhì)量管理部。第4章附則第15條本制度由質(zhì)量管理部制定，其修改、解釋權(quán)歸質(zhì)量管理部所有。第16條本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，自頒布之日起實(shí)施。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第三節(jié) 制程檢驗(yàn)管理表格三、生產(chǎn)流程檢驗(yàn)記錄表制造編號(hào)產(chǎn)品名稱作業(yè)名稱相關(guān)內(nèi)容記錄日期自 至 檢驗(yàn)頻率平均每日次數(shù)管制項(xiàng)目設(shè)備名稱四、制程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表批號(hào)： 規(guī)格： 工令： 用途： 編號(hào)：項(xiàng)目班別完成時(shí)間數(shù)量質(zhì)量說(shuō)明簽收日期姓名不良原因項(xiàng)目個(gè)數(shù)經(jīng)辦： 審核：九、重工返修日?qǐng)?bào)表編號(hào)： 填寫日期： 年 月 日項(xiàng)次機(jī)種型號(hào)不良內(nèi)容送修部門修理員使用時(shí)間（分）使用部件123合計(jì)第四章 成品檢驗(yàn)管理第一節(jié) 成品檢驗(yàn)崗位職責(zé)一、成品檢驗(yàn)主管崗位職責(zé)成品檢驗(yàn)主管在質(zhì)量管理部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，參與制定企業(yè)質(zhì)量管理的相關(guān)制度、成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施成品檢驗(yàn)并進(jìn)行成品質(zhì)量分析，提出成品質(zhì)量改進(jìn)方案，提高企業(yè)產(chǎn)成品質(zhì)量，擴(kuò)大企業(yè)品牌效益。其具體職責(zé)如圖41所示。職責(zé)1協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理制定質(zhì)量準(zhǔn)則并組織實(shí)施制定成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督實(shí)施組織、指導(dǎo)成品檢驗(yàn)專員做好成品檢驗(yàn)、抽樣檢驗(yàn)工作，并進(jìn)行崗位規(guī)范化管理根據(jù)成品檢驗(yàn)結(jié)果撰寫檢驗(yàn)報(bào)告做好成品留樣觀察和留樣管理等工作協(xié)助處理不合格品定期進(jìn)行成品質(zhì)量分析，對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量異常提出意見，并提出質(zhì)量改進(jìn)建議建立新產(chǎn)品分析制度，做好新產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作，及時(shí)提交新產(chǎn)品質(zhì)量鑒定報(bào)告職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8負(fù)責(zé)成品檢驗(yàn)專員的培訓(xùn)、指導(dǎo)和考核工作負(fù)責(zé)其他相關(guān)工作及領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作職責(zé)9職責(zé)10圖41 成品檢驗(yàn)主管崗位職責(zé)二、成品檢驗(yàn)專員崗位職責(zé)成品檢驗(yàn)專員在成品檢驗(yàn)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，具體實(shí)施成品檢驗(yàn)的相關(guān)工作，建立企業(yè)成品檢驗(yàn)資料庫(kù)，提出成品檢驗(yàn)工作建議及成品質(zhì)量改進(jìn)建議等。其具體職責(zé)如圖42所示。職責(zé)1根據(jù)企業(yè)質(zhì)量管理制度及成品檢驗(yàn)制度開展檢驗(yàn)工作協(xié)助成品檢驗(yàn)主管制定成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，并具體執(zhí)行嚴(yán)格按照成品檢驗(yàn)規(guī)程及設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行成品抽樣和檢驗(yàn)工作，如實(shí)記錄數(shù)據(jù)協(xié)助成品檢驗(yàn)主管完成成品檢驗(yàn)報(bào)告，提出自己的意見和建議識(shí)別和記錄成品質(zhì)量問題，提出糾正措施，并通過(guò)再檢驗(yàn)驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施效果負(fù)責(zé)不合格品的驗(yàn)證和處理工作做好本崗位各種儀器的維護(hù)保養(yǎng)工作負(fù)責(zé)收集各種數(shù)據(jù)、整理，建立成品檢驗(yàn)數(shù)據(jù)庫(kù)職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8放行檢驗(yàn)合格的成品完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作職責(zé)9職責(zé)10圖42 成品檢驗(yàn)專員崗位職責(zé)三、出貨檢驗(yàn)專員崗位職責(zé)出貨檢驗(yàn)專員的主要職責(zé)是在成品檢驗(yàn)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求完成產(chǎn)品出廠前的最后檢驗(yàn)，排查并解決質(zhì)量問題，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。其具體職責(zé)如圖43所示。職責(zé)1按照檢驗(yàn)任務(wù)和操作規(guī)程，具體執(zhí)行產(chǎn)品出廠前的檢驗(yàn)工作檢驗(yàn)出庫(kù)產(chǎn)品，鑒定不合格品及不合格批次，協(xié)助做好不合格品的處理工作根據(jù)客戶的要求出具“產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告”對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行異常分析，并提出改進(jìn)意見完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作對(duì)成品出廠檢驗(yàn)狀況及客戶反饋信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析妥善保管檢驗(yàn)儀器，及時(shí)保養(yǎng)，定期送檢職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7圖43 出貨檢驗(yàn)專員崗位職責(zé)第二節(jié) 成品檢驗(yàn)制度一、成品檢驗(yàn)管理制度制度名稱成品檢驗(yàn)管理制度編 號(hào)執(zhí)行部門第1章總則第1條目的為使成品檢驗(yàn)人員了解檢驗(yàn)方式，確保產(chǎn)品質(zhì)量，擴(kuò)大產(chǎn)品的品牌效益，特制定此制度。第2條適用范圍適用于本企業(yè)的半成品檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)和出貨檢驗(yàn)等。第3條權(quán)責(zé)單位1質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)本制度的制定、修改和廢止。2總經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度制定、修改、廢止的核準(zhǔn)。第4條成品檢驗(yàn)制度的作用1明確成品檢驗(yàn)作業(yè)的各項(xiàng)內(nèi)容與要求，防止在繁雜的檢驗(yàn)工作中出現(xiàn)生疏漏。2規(guī)范成品檢驗(yàn)的作業(yè)流程，有利于保持產(chǎn)品質(zhì)量的一致性。3不會(huì)因檢驗(yàn)專員的個(gè)人好惡而影響成品質(zhì)量判定的客觀性與公正性。4易于人員的質(zhì)量訓(xùn)練。第2章成品檢驗(yàn)說(shuō)明第5條成品檢驗(yàn)的準(zhǔn)備工作1確定檢驗(yàn)項(xiàng)目在實(shí)施檢驗(yàn)之前，應(yīng)列出檢驗(yàn)項(xiàng)目。2明確質(zhì)量基準(zhǔn)明確規(guī)定成品檢驗(yàn)的質(zhì)量基準(zhǔn)，以此作為檢驗(yàn)時(shí)的判定依據(jù)，如無(wú)法以文字表明，則用限度樣本來(lái)表示。3選擇檢驗(yàn)方法在進(jìn)行成品檢驗(yàn)時(shí)，確定使用何種檢驗(yàn)儀器量規(guī)或是以感官檢查（如目視）的方式來(lái)檢驗(yàn)，如某些檢驗(yàn)項(xiàng)目須委托其他機(jī)構(gòu)代為檢驗(yàn)，亦應(yīng)注明。4選擇抽樣計(jì)劃選擇采用何種抽樣計(jì)劃表。5確定取樣方法抽取樣本，必須從群體批中無(wú)偏倚地隨機(jī)抽取，可利用隨機(jī)取樣，但是，若群體批各成品無(wú)法編號(hào)時(shí)，則取樣時(shí)必須從群體批任何部位平均抽取樣本，如閉起眼睛取樣。6其他應(yīng)注意的事項(xiàng)（1）如檢驗(yàn)時(shí)必須按特定的檢驗(yàn)順序來(lái)檢驗(yàn)時(shí)，則必須將檢驗(yàn)順序列明。（2）必要時(shí)可將制品的藍(lán)圖或略圖附于檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)中。第6條成品檢驗(yàn)規(guī)范1半成品檢驗(yàn)規(guī)范。2產(chǎn)成品檢驗(yàn)規(guī)范。3出貨檢驗(yàn)。第3章檢驗(yàn)規(guī)范的制定第7條由質(zhì)量管理部成品檢驗(yàn)主管組織專人制定檢驗(yàn)規(guī)范。第8條半成品檢驗(yàn)規(guī)范1制定方式對(duì)每一類產(chǎn)品的每一大制程制定一份最終檢驗(yàn)使用規(guī)范，明確該類產(chǎn)品在該制程完成后應(yīng)檢驗(yàn)的項(xiàng)目、內(nèi)容和方法，對(duì)有差異的部分用標(biāo)示檢驗(yàn)依據(jù)文件的方式明確。2制定依據(jù)（1）國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。（2）行業(yè)或協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)。（3）產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求。（4）質(zhì)量歷史檔案。（5）客戶質(zhì)量要求。（6）其他質(zhì)量、技術(shù)文件或規(guī)范。第9條成品檢驗(yàn)規(guī)范1制定方式（1）對(duì)每一類產(chǎn)品制定一份成品檢驗(yàn)規(guī)定，供最終檢驗(yàn)或出貨檢驗(yàn)使用，明確檢驗(yàn)的項(xiàng)目、內(nèi)容和方法，對(duì)有差異的部分用標(biāo)示檢驗(yàn)依據(jù)文件的方式明確。（2）最終檢驗(yàn)允收水準(zhǔn)一般應(yīng)嚴(yán)于或等于出貨檢驗(yàn)的允收水準(zhǔn)，而出貨檢驗(yàn)的允收水準(zhǔn)一般等同于客戶允收水準(zhǔn)。2制定依據(jù)制定依據(jù)同半成品檢驗(yàn)規(guī)范的制定依據(jù)。第10條質(zhì)量檢驗(yàn)的實(shí)施判定1制造部門制造完成產(chǎn)品后，請(qǐng)求實(shí)施抽樣檢查。另外，如規(guī)定受檢時(shí)必須提出質(zhì)量數(shù)據(jù)資料，則必須將質(zhì)量數(shù)據(jù)資料附加在“申請(qǐng)抽檢書”中。2成品檢驗(yàn)主管依據(jù)規(guī)定的方法，對(duì)提出的質(zhì)量數(shù)據(jù)及其他質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查及判定，判斷是否有必要作進(jìn)一步的嚴(yán)格檢驗(yàn)。3確定進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，抽樣檢驗(yàn)以“檢驗(yàn)規(guī)格書”為依據(jù)確定合格與否，并將判定結(jié)果依據(jù)規(guī)定的程序通知相關(guān)部門。第11條不合格貨批及不合格品的處置1不合格貨批及抽樣檢查所抽驗(yàn)出來(lái)的不合格品應(yīng)單獨(dú)加以識(shí)別。2對(duì)不合格貨批，原則上由制造部門負(fù)責(zé)修正、重新檢查與選擇；對(duì)不合格品則采取修正、剔除等手段進(jìn)行處置。3對(duì)于已修正或剔除不合格品的貨批，原則上必須再次進(jìn)行檢驗(yàn)。第12條不合格貨批的特別采用在不得已的情況下，如判斷不合格的貨批符合規(guī)定的條件，制造部門必須提出特別采用的申請(qǐng)，并依據(jù)不合格產(chǎn)品的特別采用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處理。第13條對(duì)抽樣檢查的判定產(chǎn)生異議時(shí)的處理當(dāng)制造部門與成品檢驗(yàn)部門之間在檢驗(yàn)結(jié)果的判定上產(chǎn)生異議（質(zhì)疑）時(shí)，質(zhì)量管理部經(jīng)理應(yīng)設(shè)法進(jìn)行協(xié)調(diào)，并由其作最后的判定。第14條檢驗(yàn)記錄的保管成品檢驗(yàn)專員應(yīng)真實(shí)、詳細(xì)地記錄檢驗(yàn)結(jié)果，并于規(guī)定的時(shí)間內(nèi)建檔保存。第4章附則第15條本制度由質(zhì)量管理部制定，其修改、解釋權(quán)歸質(zhì)量管理部所有。第16條本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，自頒布之日起實(shí)施。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期三、報(bào)廢品處理管理規(guī)定制度名稱報(bào)廢品處理管理規(guī)定編 號(hào)執(zhí)行部門第1條目的為規(guī)范報(bào)廢品的管理，避免因報(bào)廢品過(guò)多、堆積過(guò)久而導(dǎo)致儲(chǔ)存空間浪費(fèi)，減少企業(yè)庫(kù)存成本，特制定本規(guī)定。第2條適用范圍適用于企業(yè)在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)的材料、半成品和成品的報(bào)廢品的處理。第3條各相關(guān)部門將不合格品標(biāo)識(shí)后送至不合格品區(qū)，由質(zhì)量管理部會(huì)同技術(shù)部判斷是否要返工處理。第4條由技術(shù)部估算返工成本，判定其是否有價(jià)值。判定有價(jià)值的作返工處理，判定無(wú)價(jià)值的則列為報(bào)廢品。第5條產(chǎn)品經(jīng)生產(chǎn)部返工后交質(zhì)量管理部檢驗(yàn)，合格后辦理入庫(kù)。返工后所剩余的無(wú)用品列為報(bào)廢處理。第6條呆滯料若判定未喪失主功能者，可退回供應(yīng)商、折價(jià)出售或變更為其他用料，否則以報(bào)廢品處理。第7條判定為無(wú)使用價(jià)值的報(bào)廢品時(shí)，各相關(guān)單位需填寫“報(bào)廢申請(qǐng)單”，經(jīng)單位主管審核同意后轉(zhuǎn)倉(cāng)儲(chǔ)部予以出售或丟棄。第8條質(zhì)量管理部擁有本規(guī)定的最終解釋權(quán)。第9條本規(guī)定自頒布之日起實(shí)行，各相關(guān)部門遵照?qǐng)?zhí)行。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第三節(jié) 成品檢驗(yàn)管理表格一、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品編號(hào)： 產(chǎn)品名稱： 規(guī)格：產(chǎn)品尺寸表說(shuō)明尺寸容差說(shuō)明尺寸容差說(shuō)明尺寸容差允許不合格水準(zhǔn)不合格因素A級(jí)品B級(jí)品C級(jí)品產(chǎn)品圖不合格原因分析四、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表編號(hào)： 填寫日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格制造批號(hào)抽樣數(shù)量項(xiàng)次檢驗(yàn)項(xiàng)目嚴(yán)重不良數(shù)輕微不良數(shù)處置方式及備注123合計(jì)嚴(yán)重不良率 %輕微不良率 %不良處理建議主管： 檢驗(yàn)員：七、零件不合格品處理表編號(hào)： 填寫日期： 年 月 日零件名稱檢驗(yàn)數(shù)零件規(guī)格不良數(shù)不良原因說(shuō)明 檢驗(yàn)員： 日期： 年 月 日處理及聯(lián)絡(luò)事項(xiàng) 主管： 日期： 年 月 日 回復(fù)欄 主管： 日期： 年 月 日第五章 質(zhì)量器具管理第一節(jié) 質(zhì)量器具管理崗位職責(zé)一、質(zhì)量器具主管崗位職責(zé)質(zhì)量器具主管的主要職責(zé)是在質(zhì)量管理部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)編制質(zhì)量器具的相關(guān)使用規(guī)范及檢測(cè)方法，申購(gòu)相關(guān)的質(zhì)量器具，并管理、監(jiān)督其使用。其具體職責(zé)如圖51所示。職責(zé)1協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理制定質(zhì)量器具的相關(guān)規(guī)章制度，并貫徹實(shí)施制定質(zhì)量器具的使用規(guī)范，并監(jiān)督檢查負(fù)責(zé)質(zhì)量器具采購(gòu)申請(qǐng)的初步審核及質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)備的申購(gòu)編制質(zhì)量器具的定期維護(hù)、保養(yǎng)、檢定等方面的計(jì)劃和精度檢測(cè)方法，并監(jiān)督實(shí)施定期分析質(zhì)量器具的使用信息，編制相關(guān)報(bào)告負(fù)責(zé)質(zhì)量器具降級(jí)、報(bào)廢的審批處理工作組織人員做好進(jìn)口質(zhì)量器具的驗(yàn)收工作組織人員對(duì)精密、稀有質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)與保養(yǎng)職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8參與質(zhì)量事故的分析工作，提出質(zhì)量器具的改進(jìn)建議和意見完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作職責(zé)9職責(zé)10圖51 質(zhì)量器具主管崗位職責(zé)二、質(zhì)量器具專員崗位職責(zé)質(zhì)量器具專員的主要職責(zé)是在質(zhì)量器具主管的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)質(zhì)量器具的具體管理工作及質(zhì)量器具的相關(guān)資料、檔案的管理工作。其具體職責(zé)如圖52所示。職責(zé)1協(xié)助質(zhì)量器具主管編制質(zhì)量器具相關(guān)的計(jì)劃，并監(jiān)督具體的實(shí)施工作貫徹執(zhí)行企業(yè)有關(guān)質(zhì)量器具管理制度，督促檢查質(zhì)量器具相關(guān)規(guī)范在企業(yè)的實(shí)施落實(shí)情況管理企業(yè)質(zhì)量器具的相關(guān)信息與資料，包括賬卡、借閱管理等負(fù)責(zé)精密、稀有的檢驗(yàn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)工作負(fù)責(zé)新購(gòu)質(zhì)量器具的開箱驗(yàn)收、登記編號(hào)等工作根據(jù)生產(chǎn)需要，在企業(yè)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)質(zhì)量器具的調(diào)配工作負(fù)責(zé)企