【文章內(nèi)容簡介】 ②驗(yàn)收主管接到進(jìn)料驗(yàn)收的安排后，在質(zhì)量管理部檢驗(yàn)主管的配合下，按物料編號(hào)查找相應(yīng)進(jìn)料的樣品、規(guī)格說明書，確定進(jìn)料驗(yàn)收方式和方法，制定該批進(jìn)料的驗(yàn)收方案③1．驗(yàn)收專員按制定的驗(yàn)收方案，到待驗(yàn)區(qū)執(zhí)行進(jìn)料驗(yàn)收工作，主要檢查材料的數(shù)量（重量）、外觀、包裝等方面2．質(zhì)量管理部質(zhì)檢專員執(zhí)行材料內(nèi)在質(zhì)量的檢驗(yàn)工作④1．驗(yàn)收專員將驗(yàn)收的結(jié)果填入《進(jìn)料驗(yàn)收單》上相應(yīng)的地方2．質(zhì)量管理部質(zhì)檢專員在《進(jìn)料驗(yàn)收單》上相應(yīng)的地方簽字確認(rèn)3．結(jié)合質(zhì)量管理部的質(zhì)檢結(jié)果，合格的物料填“合格”，并交驗(yàn)收主管審核，不合格的物料應(yīng)于《進(jìn)料驗(yàn)收單》上的相應(yīng)位置填入《不合格品通知單》的單號(hào)⑤《進(jìn)料驗(yàn)收單》交驗(yàn)收主管審核，經(jīng)確認(rèn)合格的物料，驗(yàn)收專員貼上綠色的“允收”標(biāo)記⑥1．驗(yàn)收主管審核確定為不合格的物料，填寫《進(jìn)料驗(yàn)收質(zhì)量異常表》，提交倉儲(chǔ)部經(jīng)理審核2．倉儲(chǔ)部經(jīng)理將檢驗(yàn)的結(jié)果知會(huì)采購部，由采購部根據(jù)需求情況做出特采使用或拒收的決定⑦若為緊急需求的物料，則由采購部提出《特采申請(qǐng)》，由質(zhì)量管理部、技術(shù)部、生產(chǎn)部等相關(guān)人員根據(jù)材料的質(zhì)量審定能否特采，并給出特采的方式（全檢、加工、試產(chǎn)），并注明加工、全檢單件所需的工時(shí)⑧驗(yàn)收專員根據(jù)特采審定結(jié)果，對(duì)于全檢、加工的物料貼上黃色的標(biāo)記，注明是“全檢”或“加工”，對(duì)于試產(chǎn)的物料貼上藍(lán)色的“試產(chǎn)”標(biāo)記，不合格物料交給采購部做拒收處理⑨對(duì)于合格物料、特采使用的物料，驗(yàn)收專員通知入庫人員分類入庫存放，以便分發(fā)使用⑩驗(yàn)收專員將此批材料的驗(yàn)收結(jié)果輸入企業(yè)的質(zhì)量管理系統(tǒng)，以便于對(duì)供應(yīng)商的供應(yīng)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估和考核否是采購部主管副總經(jīng)理倉儲(chǔ)部相關(guān)部門開始收到驗(yàn)收通知①驗(yàn)收準(zhǔn)備②清點(diǎn)、核對(duì)驗(yàn)收通知與供應(yīng)商核實(shí)③開箱驗(yàn)收參與開箱驗(yàn)收相符否是合格辦理退貨④填寫《設(shè)備開箱驗(yàn)收單》審核簽字、確認(rèn)⑤填寫《設(shè)備開箱驗(yàn)收?qǐng)?bào)告書》安裝調(diào)試開始任務(wù)概要設(shè)備開箱驗(yàn)收工作的開展節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明①倉儲(chǔ)部入庫驗(yàn)收人員收到采購部的《設(shè)備到貨驗(yàn)收通知單》后，進(jìn)行設(shè)備驗(yàn)收的準(zhǔn)備工作，包括準(zhǔn)備《設(shè)備購置申請(qǐng)單》、《設(shè)備采購合同》、《設(shè)備開箱驗(yàn)收單》、《設(shè)備開箱驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單》等表單，了解設(shè)備的型號(hào)、規(guī)格等相關(guān)因素②1．設(shè)備到達(dá)時(shí)，驗(yàn)收主管按《設(shè)備購置申請(qǐng)單》與《設(shè)備采購合同》的合同條款對(duì)箱內(nèi)外的物件逐一清點(diǎn)、核對(duì)，查看是否相符2．若實(shí)際到達(dá)的設(shè)備物件與《設(shè)備購置申請(qǐng)單》和《設(shè)備采購合同》不符，則通知采購部相關(guān)人員與供應(yīng)商核實(shí)后再做決定③經(jīng)初步清點(diǎn)、核對(duì)無異常后，倉儲(chǔ)部入庫驗(yàn)收人員會(huì)同采購部、質(zhì)量管理部、設(shè)備使用部門等部門人員一起開箱驗(yàn)收，檢查箱內(nèi)主機(jī)、附件有無破損銹蝕情況，檢查箱內(nèi)應(yīng)有設(shè)備的出廠和合格證、使用說明書、裝配圖、安裝圖等原始資料和技術(shù)文件是否齊全④設(shè)備驗(yàn)收人員填寫《設(shè)備開箱驗(yàn)收單》，經(jīng)所有參加驗(yàn)收的人員簽字后，報(bào)主管副總經(jīng)理審核⑤1．若設(shè)備不合格，則將設(shè)備交予采購部辦理退貨手續(xù)2．若設(shè)備合格，則將設(shè)備交予使用部門進(jìn)行安裝與調(diào)試3．設(shè)備驗(yàn)收人員根據(jù)開箱驗(yàn)收情況及結(jié)果擬定《設(shè)備開箱驗(yàn)收?qǐng)?bào)告書》相關(guān)部門合格不合格入庫驗(yàn)收組倉儲(chǔ)經(jīng)理采購部①驗(yàn)收準(zhǔn)備通知入庫驗(yàn)收②驗(yàn)收合格否③允收標(biāo)簽（綠）協(xié)商是否特采使用是④特采標(biāo)簽（黃）否⑤拒收標(biāo)簽（紅）開始結(jié)束收到驗(yàn)收通知配合檢驗(yàn)任務(wù)概要物資驗(yàn)收狀態(tài)的標(biāo)識(shí)節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明①倉儲(chǔ)部經(jīng)理在接到采購部發(fā)來的物資入庫驗(yàn)收通知后，入庫驗(yàn)收主管即組織下屬人員進(jìn)行驗(yàn)收前的準(zhǔn)備工作，除了準(zhǔn)備相關(guān)的《物資驗(yàn)收單》及《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表》外，還應(yīng)準(zhǔn)備好用來標(biāo)識(shí)物資狀態(tài)的不同顏色的標(biāo)簽②1．入庫驗(yàn)收專員按照相關(guān)的《物資驗(yàn)收管理制度》及入庫驗(yàn)收作業(yè)規(guī)范，對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收2．質(zhì)量管理部質(zhì)檢人員對(duì)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)③入庫驗(yàn)收專員將驗(yàn)收結(jié)果填入《物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表》（報(bào)入庫驗(yàn)收主管確認(rèn)），結(jié)合質(zhì)量管理部的檢驗(yàn)、檢測(cè)報(bào)告，對(duì)于合格的產(chǎn)品貼上綠色的標(biāo)簽，以示可以入庫或投入生產(chǎn)④對(duì)于不合格的產(chǎn)品，應(yīng)貼上“待定”標(biāo)簽，對(duì)于決定特采使用的不合格品，入庫驗(yàn)收專員應(yīng)貼上黃色標(biāo)簽⑤對(duì)于決定不特采使用的不合格品，入庫驗(yàn)收專員則應(yīng)貼上紅色的標(biāo)簽以示“拒收”，以便于退貨作業(yè)時(shí)快速識(shí)別是供應(yīng)商結(jié)束倉儲(chǔ)部①編制《退料管理制度》總經(jīng)理審批發(fā)貨通知③提出解決方案重新發(fā)料物料驗(yàn)收接到驗(yàn)收通知開始采購部②接貨清點(diǎn)、物料驗(yàn)收④退貨、賠償核對(duì)信息填寫《退料單》或《調(diào)貨單》核對(duì)信息取回物料、賠償⑤要求調(diào)貨、賠償取回物料、賠償審批參與提出方案⑥辦理入庫手續(xù)否發(fā)現(xiàn)問題驗(yàn)收通知任務(wù)概要不合格物料的退料處理節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明①倉儲(chǔ)部入庫驗(yàn)收主管依據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定、所采購物料的性質(zhì)、特點(diǎn)及常見的供應(yīng)商供貨問題等多種因素，制定《退料管理制度》，上報(bào)總經(jīng)理審批后貫徹執(zhí)行②1．采購部與供應(yīng)商聯(lián)系采購事宜，后者按照合同規(guī)定按時(shí)發(fā)貨，并將《發(fā)貨單》及時(shí)傳給采購部相關(guān)人員2．采購部相關(guān)人員在接到《發(fā)貨單》后，開具《物料驗(yàn)收通知單》，并及時(shí)遞交給倉儲(chǔ)部入庫驗(yàn)收人員3．入庫驗(yàn)收主管組織下屬人員于進(jìn)行驗(yàn)收前的準(zhǔn)備，并進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，確認(rèn)數(shù)量、規(guī)格、外觀質(zhì)量，并結(jié)合質(zhì)量管理部檢驗(yàn)人員的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，判斷本批物料能否入庫③1．若在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)物料存在質(zhì)量問題，入庫驗(yàn)收專員應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管及倉儲(chǔ)部經(jīng)理2．倉儲(chǔ)部經(jīng)理會(huì)同采購部根據(jù)存在的問題，提出具體的解決方案，上報(bào)總經(jīng)理審批3．質(zhì)量問題解決方案經(jīng)總經(jīng)理審批后，由倉儲(chǔ)部入庫驗(yàn)收專員填寫《退料單》或《調(diào)貨單》，轉(zhuǎn)交采購部相關(guān)人員執(zhí)行解決方案④方案一：采購部根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果和《退料單》，與供應(yīng)商交涉退回、賠償事宜，供應(yīng)商核對(duì)信息后，取回不合格的物料并進(jìn)行賠償⑤方案二：采購部根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果和《調(diào)貨單》，與供應(yīng)商協(xié)商后，由供應(yīng)商取回不合格物料后，重新發(fā)料，并賠償由此給企業(yè)造成的損失⑥對(duì)于供應(yīng)商重新發(fā)來的物料，倉儲(chǔ)部入庫驗(yàn)收工作人員仍需按照驗(yàn)收作業(yè)規(guī)范及流程進(jìn)行驗(yàn)收，在確定物料符合企業(yè)需求和相關(guān)規(guī)定的前提下，方可辦理入庫手續(xù)開始收貨準(zhǔn)備結(jié)束收貨員質(zhì)檢員計(jì)算機(jī)操作員倉庫管理員送貨人員核對(duì)來貨核對(duì)來貨填寫《到貨驗(yàn)收記錄單》檢驗(yàn)藥品質(zhì)量檢查采購合同錄入驗(yàn)收記錄配合貨卡確認(rèn)簽字打印貨卡交接交接、入庫 第三章 物資入庫管理職責(zé)1負(fù)責(zé)審核物料、產(chǎn)品的入庫審核和入庫手續(xù)的辦理職責(zé)3根據(jù)庫存、物料、商品情況對(duì)庫房布局進(jìn)行合理規(guī)劃與調(diào)整、安排職責(zé)4定期編制相關(guān)庫房報(bào)表，并進(jìn)行管理職責(zé)5完成上級(jí)交辦的其他工作事項(xiàng)職責(zé)2定期編制入庫物料與產(chǎn)品的入貨臺(tái)賬，并填寫相關(guān)貨物臺(tái)賬職責(zé)1負(fù)責(zé)對(duì)成品或物料進(jìn)行入庫登記，辦理相關(guān)手續(xù)交接職責(zé)3負(fù)責(zé)核對(duì)成品或物料的入庫憑證，并核查相關(guān)入庫手續(xù)、單證職責(zé)2根據(jù)庫房規(guī)劃合理安排貨物的存放地點(diǎn)、相關(guān)入庫報(bào)表、單據(jù)和貨位編號(hào)職責(zé)4協(xié)助入庫主管進(jìn)行倉庫規(guī)劃工作倉庫區(qū)域內(nèi)部區(qū)域構(gòu)成用途、要求儲(chǔ)存區(qū)儲(chǔ)貨區(qū)庫房儲(chǔ)存貨物的封閉式建筑，它主要用來儲(chǔ)存受氣候條件影響的物品或貨物，如一般的消費(fèi)品和大部分生產(chǎn)原材料等貨棚儲(chǔ)存貨物的設(shè)施，可以用來儲(chǔ)存受氣候條件影響不大的貨物貨場(chǎng)貨場(chǎng)是用于儲(chǔ)存貨物的露天堆場(chǎng)，主要用于儲(chǔ)存基本不受氣候條件影響的貨物鐵路專用線路由國家鐵路部門直接引入企業(yè)，專供一些物流、采礦、大型制造業(yè)企業(yè)使用的鐵路。通過鐵路專用線路，運(yùn)貨的火車可以直接沿鐵路將貨物運(yùn)到企業(yè)倉庫倉庫內(nèi)道路倉庫內(nèi)外物品的主要運(yùn)輸通道，供運(yùn)貨的汽車或其他搬運(yùn)工具行駛裝卸站臺(tái)單獨(dú)站臺(tái)供火車或汽車裝卸物品的平臺(tái)，高度和寬度應(yīng)該根據(jù)運(yùn)輸工具及裝卸作業(yè)方式而確定庫邊站臺(tái)輔助生產(chǎn)區(qū)車庫物品儲(chǔ)運(yùn)保管工作服務(wù)的輔助車間或服務(wù)站，輔助生產(chǎn)區(qū)應(yīng)盡量靠近生產(chǎn)作業(yè)區(qū)變電室油庫維修車間包裝材料間行政生活區(qū)倉庫行政管理機(jī)構(gòu)的辦公地點(diǎn)和生活區(qū)域制表人： 制表日期： 年 月 日材料類別類號(hào)0123456789鋼料0鐵料1鋁料2其他金屬材料3五金材料4機(jī)器配件5建材6電器材料7門窗配件8工具9化工材料10焊料11雜項(xiàng)材料12…編號(hào)： 頁次：物料編號(hào)類別名稱規(guī)格用途單價(jià)供應(yīng)商代用件編號(hào)專共編號(hào)： 入庫日期： 年 月 日物品檢驗(yàn)人物品入庫記錄人物品名稱生產(chǎn)廠家規(guī)格入庫數(shù)量單價(jià)總金額倉庫位置相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)：日期： 年 月 日編號(hào)： 入庫日期： 年 月 日物料采購人檢驗(yàn)員入庫記錄人物料編號(hào)入庫單編號(hào)檢驗(yàn)單編號(hào)數(shù)量儲(chǔ)位進(jìn)料方訂單編號(hào)備注審核：通知日期： 年 月 日日期到貨日期供貨單位收貨人入庫日期合同單號(hào)儲(chǔ)位驗(yàn)收日期運(yùn)單號(hào)入庫單號(hào)物料入庫詳細(xì)信息物料編號(hào)物料名稱計(jì)量單位數(shù)量質(zhì)量價(jià)格說明交貨多交短交退貨實(shí)收購入基本