【文章內容簡介】 大的損失。但如果有些部門單位，作業(yè)文件海量，作為一個普通人是不可能把所有制度、文件都記在心中，能分辨出哪些是現(xiàn)行的，哪些是作廢的，像生產加工單位，如果舊的作業(yè)圖紙沒有回收，到時安排員工去加工該零件時，很可能就拿著舊圖紙去干了，到時肯定造成經濟損失，而這些本可避免，只要你按照控制程序去辦。隨著公司管理越來越嚴，各項工作越來越細化，各項規(guī)章制度肯定越來越多，制度更新、更換更加頻繁，如果海還按照老的思維方式去管理文件，遲早回出問題，給運輸生產經營造成損失。運輸部目前文件控制、記錄控制還可以，但不是說就不存在問題，由于一些傳統(tǒng)工作習慣、以及對程序理解不透，某些單位在文件控制、記錄控制還沒完全按照程序所要求的去辦，具體我就不詳細說了，希望大家回去看看這兩個程序，理解程序的規(guī)定要求，讓我們工作與體系要求更加貼近。第五章管理職責本章管理職責主要涵蓋以下幾方面的內容：運輸部主任承諾按照GB/T19001—2008《質量管理體系 要求》建立、實施和保持質量管理體系，并通過以下職責的履行和相應活動的開展為其承諾提供證據(jù)：a)通過發(fā)布質量手冊、召開各種會議（職代會、部情發(fā)布會 、調度會等）、采取培訓、宣傳等方式，向全體員工傳達滿足顧客和相關法律法規(guī)要求的重要性；b)制定、分解質量目標；c)按規(guī)定的時間間隔組織管理評審，以實現(xiàn)對質量管理體系的評價和持續(xù)改進；d)為質量管理體系的建立、實施和保持提供必要的資源。運輸部任何生產經營及相關活動中，要高度關注顧客需求，以提高顧客及相關方滿意為不斷追求的目標，運輸部主要貫徹落實公司質量方針，體現(xiàn)公司“開發(fā)礦山、成就員工、奉獻社會”的管理理念。公司質量管理方針為：管理有效 技術創(chuàng)新 產品優(yōu)質 顧客滿意運輸部質量目標及其分解顧客滿意率≥89%。 生產安全科a 每月按時制定并下發(fā)《月生產計劃》，每延誤一次罰款50元。b 《生產日報表》的統(tǒng)計合格率≥90％，年統(tǒng)計每降低1％罰款20元。 機動配件科a 每年按時制定并下發(fā)年度《設備大修、維簡計劃》，每延誤一次罰款100元。b 主要生產設備完好率≥96％，甲級維護率≥88%，月統(tǒng)計每降低1％罰款50元。c 一般以上設備事故為零，每發(fā)生一次罰款200元。d 甲類物資采購驗收率100%，年統(tǒng)計每降低1%罰款50元。 監(jiān)察室a 對甲類物資供方評價的評價率100%，每發(fā)生一次甲類物資供方未經評價就被列入《合格供方目錄》罰款100元。b 每年底負責組織對《合格供方目錄》進行重新調整和確認，每延誤一次罰款50元。 辦公室 文件、資料管理合格率100%，每發(fā)生一次文件資料丟失或損壞，按文件重要性罰款50—100元。 勞資科a 年度培訓計劃完成率≥95%，培訓合格率≥90%，每項達不到要求罰款100元。b 具有《職業(yè)技能標準》工種持證上崗率≥90%，年統(tǒng)計達不到要求罰款100元。c 特種作業(yè)人員(新增除外)持證上崗率100%,年統(tǒng)計不到要求罰款100元。d 每年底應對照集團公司《崗位任職規(guī)定》對本部員工進行符合性評價，每延誤一次罰款50元。 汽車一隊a主要生產設備完好率≥96％，甲級維護率≥88%，月統(tǒng)計每降低1％罰款50元。b 一般以上設備事故為零，每發(fā)生一次罰款300元。c 顧客滿意率≥90%，半年統(tǒng)計每降低1％罰款50元。d 顧客投訴率≤2%，合同履約率100%，出車時間準點率≥90%，月統(tǒng)計每項每降低1％罰款50元。e A類測量設備周檢率100%，B類測量設備周檢率≥96%。新增A、B類測量設備首檢率100%，達不到指標每漏檢一件罰款200元，季度考核。 汽車二隊a主要生產設備完好率≥96％,甲級維護率≥88%,月統(tǒng)計每降低1％罰款50元。b 一般以上設備事故為零，每發(fā)生一次罰款300元。c 顧客滿意率≥90%，半年統(tǒng)計每降低1％罰款50元。d 顧客投訴率≤2%，合同履約率100%，出車時間準點率≥90%，月統(tǒng)計每項每降低1％罰款50元。e A類測量設備周檢率100%，B類測量設備周檢率≥96%。新增A、B類測量設備首檢率100%，達不到指標每漏檢一件罰款200元，季度考核。 汽車大修廠a主要生產設備完好率≥96％,甲級維護率≥88%,月統(tǒng)計每降低1％罰款50元。b 一般以上設備事故為零，每發(fā)生一次罰款300元。c 用戶基本滿意率≥89%，半年統(tǒng)計每降低1％罰款50元。d 大修計劃完成率100%，加工計劃完成率100%，月統(tǒng)計每項每降低1％罰款50元。e 年度投訴不多于3次，每多一次視情節(jié)嚴重程度罰款50—200元。f A類測量設備周檢率100%，B類測量設備周檢率≥96%。新增A、B類測量設備首檢率100%，達不到指標每漏檢一件罰款200元，季度考核。 鐵路運輸車間a主要生產設備完好率≥96％，甲級維護率≥88%，月統(tǒng)計每降低1％罰款50元。b 一般以上設備事故為零，每發(fā)生一次罰款300元。c 顧客滿意率≥89%，半年統(tǒng)計每降低1％罰款50元。d 顧客投訴率≤2%，合同履約率100%，出車時間準點率≥90%，月統(tǒng)計每項每降低1％罰款50元。e 年度投訴不多于3次，每多一次視情節(jié)嚴重程度罰款100—200元。f A類測量設備周檢率100%，B類測量設備周檢率≥96%。新增A、B類測量設備首檢率100%，達不到指標每漏檢一件罰款200元，季度考核。、權限與溝通編制《運輸部質量管理體系職責分配表》（見附錄2）編制《運輸部質量管理體系管理職責和權限》（見附錄3），明確崗位設置、職權范圍， 管理執(zhí)行者代表負責：a)建立、實施、保持和持續(xù)改進質量管理體系；b)向部主任報告質量管理體系的績效和任何改進的需求；c)適時組織各類活動，不斷提高全體員工質量意識。 d)管理執(zhí)行者代表的職責可包括就質量管理體系有關事宜與外部方進行聯(lián)絡。運輸部實施內部溝通的主要方式是：會議（包括職代會、部情發(fā)布會、調度會等）、公告欄、培訓等。部主任每年組織一次管理評審（時間間隔不超過12個月，應在公司管理評審前完成）第六章資源管理（人力資源管理（勞資科），配備培訓能力評價等，設施設備管理（機動科）配備管理固定資產管理、檢查、維護、檢修、更新報廢等壽命周期管理）為了加強對資源的管理，結合運輸實際，我們建立了《人力資源管理程序》、《設備管理程序》。通過這兩個程序加強對人力資源、設備開展管理企業(yè)質量管理體系中資源是基礎，過程管理是保證，企業(yè)確定并提供為實施、保持、持續(xù)改進質量管理體系所需的資源，是質量管理體系的重要組成部分。企業(yè)的資源，特別市基礎設施、工藝技術和人力資源，尤其是對產品特性有重要影響的關鍵設備及其工藝和重要崗位的人員能力(俗稱硬件)是實現(xiàn)產品符合規(guī)定要求的基礎。第七章產品實現(xiàn)＜生產科(運輸產品)，機動科（汽車維修＞為了確保產品實現(xiàn)，結合運輸部實際，我們建立了《生產過程控制程序》、《與顧客有關的過程控制程序》、《采購控制程序》、《測量管理體系手冊》。第八章測量、分析和改進為保證體系的持續(xù)該進，結合運輸部實際，我們建立《內部審核控制程序》、《產品的監(jiān)視和測量控制程序》、《不合格品控制程序》、《糾正（預防）措施控制程序》四、運輸部質量管理體系程序文件運輸部建立實施了《文件控制程序》、《記錄控制程序》等共11個程序文件。每個程序文件均制定了相應的目的、范圍、職責、工作程序以及相關的作業(yè)文件、作業(yè)記錄運輸部質量管理體系程序文件清單序號文件編號文件名稱主管部門1LK/YSQP01文件控制程序機動配件科2LK/YSQP 02記錄控制程序機動配件科3LK/YSQP 03人力資源管理程序勞資科4LK/YSQP 04設備控制程序機動配件科5LK/YSQP 05與顧客有關過程控制程序機動配件科生產安全科6LK/YSQP 06采購控制程序機動配件科監(jiān)察室7LK/YSQP 07內部審核控制程序機動配件科8LK/YSQP 08