公司內部監(jiān)察制度(編輯修改稿)
2024-12-03 03:24 本頁面
【文章內容簡介】 大區(qū)（辦事處）的財務管理狀況進行檢查，著重對其費用的使用（控制、審批等相關環(huán)節(jié)）予以監(jiān)督，對在公司報銷的參照公司費用報銷流程管理， 審計監(jiān)察 部視工作需要進行調閱和抽查；對在大區(qū)（辦事處）報銷的費用則作為重點監(jiān)控內容，采取日常的賬務抽查、專項調研、單獨檢查或聯(lián)合相關部門進行審計等多種方式加以 控制。 第四章 內部監(jiān)察機構的職責 第九條 監(jiān)督檢查公司各單位及其員工遵守和執(zhí)行國家的法律，法規(guī)、政策、決定、命令及公司規(guī)章制度中的問題。 第十條 定期對管理部門、營運機構負責人的經濟責任進行 審計、 監(jiān)督 。 第十 一 條 受理員工對違規(guī)、違紀行為的檢舉 。 第十 二 條 受理員工對現(xiàn)有管理、營運機制提出的合理化建議 。 第十 三 條 對正在進行的嚴重違反公司制度、損失浪費行為作出臨時制止決定 。 第十 四 條 監(jiān)督被監(jiān)察對象嚴格執(zhí)行監(jiān)察決定 。 第五章 內部 監(jiān)察 部門 的主要權限 第十 五 條 審計監(jiān)察部 在 履行職責 時 ，有權采取下列措施： （一）要求被監(jiān)察的部門和人員提供與監(jiān)察事項有關的文件、資料、財務賬目及其他有關的材料，進行查閱或者予以復制； （二）要求被監(jiān)察的部門和人員就監(jiān)察事項涉及的問題作出解釋和說明； （三）責令被監(jiān)察的部門和人員停止違反法律、法規(guī)和 公司相關規(guī)定 的行為。 第十 六 條 對監(jiān)控檢查中發(fā)現(xiàn) 相關 人員的違規(guī)違紀等不良信用行為，有權依照《信用評級辦法》據(jù)實記錄在其個人信用檔案中。 第 十七 條 審計監(jiān)察部依據(jù)有關規(guī)定作出的監(jiān)察決定，有關部門和人員應當執(zhí)行。 審計監(jiān)察部依據(jù)有關規(guī)定提出的監(jiān)察建議，有關部門無正 當理由的，應當采納。 第 十八 條 審計監(jiān)察部 對執(zhí)行國家有關法律法規(guī)及公司規(guī)章制度較好、內部管理規(guī)范的單位，應當給予表揚，對先進的管理經驗和方法建議在公司范圍內推廣。 第 十九 條 對控告、檢舉重大違法違紀行
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