【文章內(nèi)容簡介】 家統(tǒng)一規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。3．2．4．2產(chǎn)假包括法定假日及公休日。3．2．4．3根據(jù)國家計(jì)劃生育政策，員工在本公司只享受一次產(chǎn)假。3．2．5病假 3．2．5．1員工因急病需要就醫(yī)或休息時(shí)，2天以內(nèi)應(yīng)向部門經(jīng)理提出病假申請(qǐng)并填寫《病假申請(qǐng)單》，急診假不可超過3天，不可連續(xù)，急診證明需由醫(yī)院急診章。3．2．5．1員工因病不能參加正常工作者超過2天，必須出具公司指定醫(yī)院開具的病假單，員工須及時(shí)將病假單上報(bào)部門經(jīng)理，以便部門安排工作。 3．2．5．2員工病假期間，工資不予發(fā)放。3．2．5．3員工病假在一周以內(nèi)，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，超過一周報(bào)主管副總批準(zhǔn)，超過20天（含），報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3．2．5．4所有病假手續(xù)須報(bào)人事部備案，并作為考勤依據(jù)。3．2．6事假 除下述三項(xiàng)情況外，其他均為無薪事假。員工請(qǐng)假期間將被扣除當(dāng)日工資，一年中累計(jì)事假不能超過22個(gè)工作日（含）。超過22個(gè)工作日公司可勸其離職。帶薪事假3，2，6，1經(jīng)公司批準(zhǔn)，參加于工作有關(guān)的培訓(xùn)或深造；3．2．6．2因國家征用土地，房管部門維修房屋，員工可持有關(guān)證明請(qǐng)假，但一年內(nèi)不得超過兩次；3．2．6．3學(xué)校開家長會(huì)，員工可憑家長會(huì)通知單請(qǐng)假。 無薪事假3．2．6．4員工請(qǐng)事假須提前三天向部門經(jīng)理申請(qǐng)，特殊情況必須當(dāng)天向部門申報(bào)，以便部門作出工作調(diào)整。3．2．6．5員工申請(qǐng)事假，1天（含）以內(nèi)需由部門經(jīng)理批準(zhǔn)；1天以上需由主管副總批準(zhǔn)；4天以上需由總經(jīng)理批準(zhǔn)。3．2．6．6所有事假手續(xù)須報(bào)人事部備案。3．2．7喪假員工的直系親屬（指配偶、父母、配偶父母、子女、兄弟姐妹）去世，公司給予5天有薪喪假。3．2．8其他帶薪休假3．2．8．1少數(shù)民族節(jié)日：尊重少數(shù)民族傳統(tǒng)習(xí)慣，安排少數(shù)民族員工在其傳統(tǒng)節(jié)日當(dāng)天休假。3．2．8．2外地員工探親假：凡工作滿一年而本人與父母或配偶分居兩地的員工，每年可享受探親假10天。4． 員工工資及福利待遇4．1工資4．1．1工資結(jié)構(gòu)：員工的月收入包括基本工資、績效工資、及國家和地方政府規(guī)定的以及公司提供的各項(xiàng)工資性質(zhì)及非工資性質(zhì)津貼、補(bǔ)貼，工資均以稅前數(shù)值計(jì)算。4．1．2工資發(fā)放：公司按職員的實(shí)際工作天數(shù)支付工資，每月8日前公司將各人工資（不含午餐補(bǔ)貼）轉(zhuǎn)入以員工個(gè)人名義開立的銀行賬戶內(nèi)，員工可憑存折或卡到銀行領(lǐng)取，節(jié)假日順延。4．1．3日工資的計(jì)算：日工資=月收入總額 / 4．1．4對(duì)于新入職、辭職、有工資變動(dòng)的員工，月工資計(jì)算方法為：日工資*工作天數(shù) 3．3 辦公設(shè)備的保養(yǎng)與維修3．3．1公司行政部每月上旬為各部門聯(lián)網(wǎng)電腦做殺毒軟件升級(jí)；3．3．2公司各部門計(jì)算機(jī)的使用、清潔和保養(yǎng)工作，由各部門指定專人負(fù)責(zé)，要求各部門采取必要的措施，確保本部門的計(jì)算機(jī)始終處于清潔、良好的運(yùn)行狀態(tài)。3．3．3公司原則上要求出專業(yè)維修人員外，員工不得隨意拆卸本部門的計(jì)算機(jī)及其他相關(guān)設(shè)備。對(duì)關(guān)鍵的計(jì)算機(jī)設(shè)備應(yīng)配備必要的斷電繼電保護(hù)措施。3．3．4 公司各部門辦公設(shè)備出現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)通知行政部，由行政部統(tǒng)一聯(lián)系專業(yè)維修公司進(jìn)行修理。3．3．5 公司局域網(wǎng)的服務(wù)器，任何部門和個(gè)人均不得自行打開更改，必須由公司行政部聯(lián)系專業(yè)公司進(jìn)行維修維護(hù)。4．辦公用品及消耗品的使用管理4．1辦公用品分類4．1．1消耗品：筆記本、區(qū)別針、膠帶、便簽、訂書針等；4．1．2管制消耗品：簽字筆、文件夾、涂改液、電池、白板筆等；4．1．3管制品： 剪刀、美工刀、訂書機(jī)、日期章、計(jì)算器、印臺(tái)等；4．2辦公用品領(lǐng)用4．2．1分為個(gè)人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種，“個(gè)人領(lǐng)用”系個(gè)人使用保管用品，如簽字筆、文件夾、多用文具盒… …等；“部門領(lǐng)用”系本部門共同使用保管的用品，如裝訂機(jī)、白板筆、電池等。4．2．2消耗品可依據(jù)經(jīng)驗(yàn)法則和歷史紀(jì)錄設(shè)定領(lǐng)用管理基準(zhǔn)（如：按估計(jì)消耗時(shí)間，圓珠筆每月每人發(fā)放一只），還可以隨部門或人員的工作狀況調(diào)整發(fā)放時(shí)間。4．2．3管理消耗品應(yīng)限定人員使用，自第三次發(fā)放起，必須以舊品替換新品，單純消耗品不在此限。4．3辦公用品的管理4．3．1管理性辦公用品的保管應(yīng)列入移交，如有故障和損壞，應(yīng)以舊品換新品，如遺失應(yīng)由個(gè)人或部門賠償或自購。4．3．2辦公用品的申領(lǐng)應(yīng)于每月一日前由各部門提交《辦公用品計(jì)劃匯總表》，由行政部統(tǒng)一購買后發(fā)放。但管理性文件的領(lǐng)用不受上述時(shí)間的限制。特殊辦公用品行政部無法采購時(shí)，可以經(jīng)行政部統(tǒng)一授權(quán)由相關(guān)部門自行采購。4．3．3行政部為每人每個(gè)部門設(shè)立《辦公用品領(lǐng)用計(jì)錄單》并統(tǒng)一保管，領(lǐng)用辦公用品時(shí)分別登錄，并用以控制文具領(lǐng)用狀況。4．3．4新進(jìn)人員到職時(shí)有所在部門提出辦公用品申請(qǐng)，向行政部請(qǐng)領(lǐng)辦公用品并列入領(lǐng)用卡；人員離職時(shí)，應(yīng)將剩余文具及列管用品一并交行政部。5． 車輛管理5．1車輛使用規(guī)定5．1．1公司副總以上領(lǐng)導(dǎo)專用車由本人使用。若領(lǐng)導(dǎo)不便駕駛車輛，由專職司機(jī)負(fù)責(zé)駕駛，并負(fù)責(zé)車輛的保養(yǎng)、維護(hù)，保證車輛的安全性能和技術(shù)性能。5．1．2公司各部門日常辦公用車或急需安排因公接送事宜，須事先通知行政部，由行政部根據(jù)事情的輕重緩急進(jìn)行協(xié)調(diào)安排，填寫派車單。5．1．3為保證辦公用車正常使用，司機(jī)在未接到派車單之前，一律不準(zhǔn)為任何部門、任何人私下服務(wù)。5．1．4個(gè)人因私用車，需事先征得領(lǐng)導(dǎo)同意，隨后通知行政部安排，嚴(yán)蛩郊莩蛋焓掠跋煺９ぷ鰲?br / 5．2車輛的保養(yǎng)維修管理規(guī)定5．2．1駕駛員要樹枝公司車輛的技術(shù)性能、使用規(guī)定、操作要領(lǐng)，管好、用好、維護(hù)4好、保養(yǎng)好公司車輛，做到會(huì)使用、會(huì)檢查、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)排除故障。5．2．2嚴(yán)格執(zhí)行出車前、行車中、收車后、的檢查規(guī)定，認(rèn)真填寫日檢紀(jì)錄，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，決不允許帶病車出行。5．2．3根據(jù)行車公里數(shù)，定期做好車輛保養(yǎng)，延長車輛使用壽命，建立車輛保養(yǎng)維護(hù)檔案。5．2．4嚴(yán)禁駕駛員酒后駕車，否則出現(xiàn)的一切后果由駕駛員全部承擔(dān)。5．2．5駕駛員需要維修車輛必須提前通知行政部主管，行政部根據(jù)行車?yán)锍獭④囕v異常情況和嚴(yán)重程度，盡量安排在工余時(shí)間維修車輛。5．2．6在修車過程中，決不允許駕駛員和任何人借修車?yán)碛上驈S方索要物品，一次發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重警告，二次發(fā)現(xiàn)開除公職。5．2．7 嚴(yán)格控制費(fèi)用開支，根據(jù)行車?yán)锍碳o(jì)錄，領(lǐng)用油票或登記報(bào)銷。6．專業(yè)圖書資料的購置和管理為加強(qiáng)公司員工對(duì)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)和應(yīng)用，各部門可以根據(jù)實(shí)際工作需要購置專業(yè)書籍和資料。同時(shí)按規(guī)定手續(xù)借閱，又能使使資源得到最大限度的利用，控制公司辦公成本，實(shí)現(xiàn)資源共享。6．1 圖書、資料的購置6．1．1各部門根據(jù)工作需要可隨時(shí)申購專業(yè)書籍。根據(jù)圖書的專業(yè)性、知識(shí)性、信息涵蓋的廣度和深度及購買的迫切性等原則,對(duì)申購書目應(yīng)多方比較，篩選出最佳書目。6．1．2申購部門須先填寫《購書申請(qǐng)單》，有部門經(jīng)理審核簽字后，報(bào)主管副總批準(zhǔn)后方可購買。6．1．3原則上，全年購書費(fèi)用總額控制在每人每年100元標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，但特殊部門特殊需要時(shí)可酌情增加。6．2圖書的登記和保管6．2．1各部門購置的工具書籍應(yīng)由行政部對(duì)書名、作者、出版社名、購買日期、價(jià)格及其他相關(guān)資料進(jìn)行逐一登記，并加蓋“受控”章后，方可傳閱。各部門傳閱時(shí)，必須先在行政部辦理借閱登記手續(xù)。6．2．2行政部資料保管員及時(shí)做出公司工具書目錄清單并隨時(shí)更新，并在網(wǎng)上形成共享文件，供各部門查閱。6．3 圖書借閱和歸還6．3．1員工向行政部借閱相關(guān)工具書籍時(shí)，由行政部在《圖書資料借閱登記》上詳細(xì)登記。借閱時(shí)間最長不得超過一個(gè)月；6．3．2員工不得在借閱的圖書上批改、圈點(diǎn)、畫線、折角或涂寫，圖書如有破損或遺失等情況，一律照原圖書版本購賠或照原價(jià)賠價(jià)；6．3．3員工借書期限屆滿或公務(wù)上需參考應(yīng)及時(shí)歸還，如經(jīng)通知仍不還書者，將停止借書權(quán)，直至歸還所借圖書；6．4 雜志的管理辦法（同本規(guī)定）。附表：《工具書目錄清單》和《圖書申購登記表》7． 檔案的管理7．1檔案管理要求7．1．1公司設(shè)立資料室，由專業(yè)資料員負(fù)責(zé)進(jìn)行資料日常管理、歸檔、借閱等工作。7．1．2資料員應(yīng)隨時(shí)隨地深入部門，收集檔案資料，使檔案不散失在部門和個(gè)人手中。公司各部門（財(cái)務(wù)部除外）工作中、工作后形成或辦理的檔案資料，應(yīng)及時(shí)送交資料室歸檔保存。所送資料應(yīng)附帶報(bào)送電子文件，以便資料室建立電子文件檔案。7．1．2外部審批后形成的文件檔案資料，資料員應(yīng)掃描進(jìn)電腦。7．1．3移交部門移交人辦理交接手續(xù)，填寫“檔案移交單”，并詳細(xì)注明移交部門、移交人、接收部門、接收人、接收時(shí)間、接收內(nèi)容、接收件數(shù)等。7．1．4所有資料在電腦中與資料柜中同樣分類保存，使用統(tǒng)一編號(hào)，以方便各科室在局域網(wǎng)上查詢。7．1．5需要使用資料復(fù)印件，統(tǒng)一由資料員復(fù)印并辦理領(lǐng)取手續(xù)。7．2工程檔案立檔要求：7．2．1公司內(nèi)部工程檔案按項(xiàng)目進(jìn)行分類收集、整理，立卷：（1）每個(gè)項(xiàng)目按前期、配套、工程、驗(yàn)收資料、合同協(xié)議五部分進(jìn)行整理立卷；（2）對(duì)每個(gè)部分分別編寫目錄、打制頁號(hào)；（3）整理后的資料應(yīng)達(dá)到用檢索工具能夠準(zhǔn)確地找到所需檔案資料的標(biāo)準(zhǔn)。7．2．2報(bào)送北京市市城市建設(shè)檔案館檔案的收集、整理、立卷：（1）按工程前期文件和竣工驗(yàn)收文件、工程室外管線竣工圖、竣工工程質(zhì)量評(píng)定資料（建筑、結(jié)構(gòu)、水、暖、電）、竣工工程質(zhì)量保證資料（建筑、結(jié)構(gòu)、水、暖、電）、竣工圖紙（建筑、結(jié)構(gòu)、水、暖、電）分別立卷；（2）根據(jù)城建檔案館要求，整理資料；（3）通過城建檔案館驗(yàn)收方可存檔。7．3 檔案借閱規(guī)定7．3．1需要借閱檔案員工必須嚴(yán)格履行檔案借閱、調(diào)閱制度。7．3．2資料員應(yīng)嚴(yán)格履行工作職責(zé)，按照各項(xiàng)規(guī)定辦事，做好檔案的保密、利用等工作。要認(rèn)真做好檔案借閱登記，并收集檔案借閱效果，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反饋利用情況。7．3．3特殊情況和需要原始資料的，須在《檔案查閱登記簿》上登明借用時(shí)間、借用理由、歸還時(shí)間。7．3．4借閱本部門檔案時(shí)，填寫“查閱檔案審批單”，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，方可借閱；跨部門借閱檔案時(shí)，填寫“查閱檔案審批單”，經(jīng)主管總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，方可借閱。7．3．5借閱檔案人員，嚴(yán)禁在檔案資料上涂改、勾劃、撕頁和抽取文件。7．3．6借閱檔案人員，應(yīng)及時(shí)無誤將檔案歸還檔案室。7．3．7檔案管理人員收回借閱檔案時(shí)，要嚴(yán)格檢查檔案資料的完好、完整情況，確認(rèn)無誤后無誤后方可收回。如有損失，應(yīng)詳細(xì)紀(jì)錄，并要求借閱人員立即修補(bǔ)或限時(shí)修補(bǔ)。如損失較大或遺失，應(yīng)報(bào)告行政部領(lǐng)導(dǎo)按有關(guān)規(guī)定處理。7．3．8執(zhí)行本規(guī)定時(shí)，如遇有難以處理的問題，請(qǐng)示行政部經(jīng)理和總經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。7．3．9檔案室內(nèi)不得吸煙，同時(shí)應(yīng)做好防火、防潮工作，資料員離開時(shí)，應(yīng)關(guān)好電源、門窗。8．公司對(duì)外收發(fā)文制度8．1 公司對(duì)外收發(fā)文由行政部統(tǒng)一管理。8．2 公司收文由行政部接收，并通知相關(guān)責(zé)任人。8．3公司發(fā)文由各科室起草，并填報(bào)《公司對(duì)外發(fā)文審批表》，由經(jīng)理審批，行政部蓋章，并由行政部發(fā)給受文單位，受文單位接收人應(yīng)在我公司發(fā)文本上簽字。8．4行政部應(yīng)對(duì)各科室發(fā)文給出統(tǒng)一分類編號(hào)。8．5行政部應(yīng)保存好《發(fā)文登記本》及《公司對(duì)外發(fā)文審批表》。二、 財(cái)務(wù)管理1． 財(cái)務(wù)管理原則1．1授權(quán)管理 公司財(cái)務(wù)部、預(yù)算部對(duì)公司內(nèi)的任何經(jīng)濟(jì)活動(dòng)事項(xiàng)固有查詢權(quán)及參與建議權(quán)。1．2預(yù)算管理1．2．1公司各部門的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用均須事先制定“資金收支預(yù)算計(jì)劃”，并納入公司總體資金預(yù)算計(jì)劃中，嚴(yán)格按所訂計(jì)劃實(shí)施執(zhí)行。1．2．2公司各部門應(yīng)根據(jù)部門業(yè)務(wù)需求制定出科學(xué)合理的部門預(yù)算計(jì)劃，并于每個(gè)旬、月、季、年度之前上報(bào)財(cái)務(wù)部、預(yù)算部。1．2．3公司各部門須根據(jù)本部門業(yè)務(wù)進(jìn)展情況和收支情況及時(shí)做好統(tǒng)計(jì)，并于每旬、月、季、年度末上報(bào)財(cái)務(wù)部、預(yù)算部。1．3監(jiān)控管理1．3．1公司總經(jīng)理、主管經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、預(yù)算部對(duì)公司總體資金使用和部門資金使用有監(jiān)控權(quán)。1．3．2財(cái)務(wù)人員對(duì)本公司業(yè)務(wù)實(shí)行具體會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確不完整的原始憑證予以退回，并要求更正、補(bǔ)充。1．3．3財(cái)務(wù)人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)務(wù)款項(xiàng)不符實(shí)，應(yīng)及時(shí)逐級(jí)向部門經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)書面報(bào)告，并請(qǐng)求查明原因，做出處理。財(cái)務(wù)人員對(duì)上述事項(xiàng)無權(quán)自行作出處理。1．3．4財(cái)務(wù)人員應(yīng)定期會(huì)同行政部人員進(jìn)行公司財(cái)產(chǎn)清查，保證賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。2． 資金管理程序2．1集團(tuán)往來資金的取得：2．1．1根據(jù)公司運(yùn)營情況，向集團(tuán)財(cái)務(wù)部報(bào)送年、季、月、旬資金使用計(jì)劃。2．1．2往來撥款申報(bào)時(shí)間：用款期前15日。2．2貸款資金的取得（見財(cái)務(wù)部貸款程序）2．3資金支出的管理2．3．1內(nèi)部借款要求：2．3．1．1企業(yè)內(nèi)部借款均須填寫“內(nèi)部借款單”。注明現(xiàn)金借款或支票借款。2．3．1．2所有借款，無論金額大小均需總經(jīng)理審批。2．3．1．3企業(yè)資金往來付款均須填寫“資金往來申請(qǐng)單”。2．3．1．4借款程序：2．3．1．5嚴(yán)格控制空白支票（限額支票）的領(lǐng)用，除特殊原因外，原則上不允許領(lǐng)用空白支票。如需領(lǐng)用，領(lǐng)用人須妥善保管，如有丟失，一切損失由領(lǐng)用人承擔(dān)。2．3．1．6各部門應(yīng)及時(shí)結(jié)清借款，未結(jié)算借款不能連續(xù)超過三筆，否則財(cái)務(wù)部不予受理。2．3．1．7備用金、借款要遵循“前賬不清，后帳不立”的原則。2．3．1．8借款清還時(shí)間：一般業(yè)務(wù)借款在借款發(fā)生后五個(gè)工作日內(nèi)清還，特殊事項(xiàng)借款由總經(jīng)理簽批清還時(shí)限；備用金借款，每年年底清理核批 2．3．2 工程撥款2．3．2．1　工程款審批（1） 各相關(guān)部門應(yīng)每月月底根據(jù)合同要求和進(jìn)度情況向預(yù)算部提供下月資金使用計(jì)劃（見附表二），由預(yù)算部進(jìn)行審核，公司總經(jīng)理要求各部門對(duì)下月資金使用計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整和批準(zhǔn)資金使用計(jì)劃。（2） 凡在資金計(jì)劃內(nèi)撥款，由相關(guān)部門經(jīng)理填制《撥款單》（見附表）后，由預(yù)算部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，并經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部方可撥款。（3）　對(duì)計(jì)劃外撥款，