【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 索；B）記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制；天津市盛相精密技術(shù)有限公司質(zhì)量管理體系版 本：A修改碼：0頁(yè) 碼：19/69C）記錄的控制必須滿足法規(guī)和顧客的要求。我公司所涉及的典型質(zhì)量記錄，大致包括：A）管理評(píng)審；B）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)及運(yùn)行數(shù)據(jù)；C）人員培訓(xùn)記錄；D）應(yīng)急預(yù)案；E）產(chǎn)品過程設(shè)計(jì)和開發(fā)記錄，如產(chǎn)品策劃設(shè)計(jì)評(píng)審記錄、APQP項(xiàng)目表等；F）過程失效模式及后果分析和過程流程圖；G）生產(chǎn)件批準(zhǔn)報(bào)告（PPAP資料）；H）合格供方一覽表；I）供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估，包括供方質(zhì)量能力審核；J）供方質(zhì)量證明文件以及進(jìn)廠產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告；K）預(yù)防性維護(hù)記錄、維修記錄、點(diǎn)檢記錄以及關(guān)鍵設(shè)備備件清單；L）工裝驗(yàn)收及校驗(yàn)記錄；M）生產(chǎn)計(jì)劃；N）在制品轉(zhuǎn)移單及裝配記錄；O）物資出入庫(kù)等可追溯性記錄；P）檢驗(yàn)、試驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)記錄；Q）測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告；R）失準(zhǔn)量具的追溯記錄；S）實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告；T）統(tǒng)計(jì)技術(shù)；U）顧客滿意度評(píng)估報(bào)告；V）控制圖及過程能力研究報(bào)告；W）檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，包括作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證記錄；X）性能試驗(yàn)報(bào)告；Y）不合格品評(píng)審處置報(bào)告；AA）返工產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書及再檢驗(yàn)結(jié)果；BB）內(nèi)部質(zhì)量審核，包括質(zhì)量體系、過程、產(chǎn)品；CC）質(zhì)量數(shù)據(jù)分析報(bào)告；DD）持續(xù)改進(jìn)記錄；EE）顧客抱怨；FF）糾正和預(yù)防措施計(jì)劃和實(shí)施證據(jù)；天津市盛相精密技術(shù)有限公司質(zhì)量管理體系版 本：A修改碼：0頁(yè) 碼：20/69GG）……相關(guān)文件： —— “文件控制程序”、“質(zhì)量記錄管理程序”文件天津市盛相精密技術(shù)有限公司管理職責(zé)版 本：A修改碼：0頁(yè) 碼：21/69公司總經(jīng)理應(yīng)對(duì)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性提出承諾，確保顧客的要求得到滿足?？偨?jīng)理應(yīng)履行以下職責(zé)，對(duì)承諾提供證據(jù)：；；，賦予各級(jí)人員的職責(zé)與權(quán)限；、顧客代表；；，包括評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程；；。在產(chǎn)品誕生過程以及批量生產(chǎn)過程各個(gè)環(huán)節(jié)，我公司總經(jīng)理監(jiān)控和評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程，以確保其有效性和效率。這些活動(dòng)通過跟蹤項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃和進(jìn)展以及在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程中提供管理者支持和承諾方式得以體現(xiàn)。A) 每年底或次年年初，總經(jīng)理負(fù)責(zé)通過顧客走訪和顧客滿意度調(diào)查等形式及時(shí)獲得顧客當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn)期望，并寫入年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中分解實(shí)施。同時(shí)，通過定期的公司辦公會(huì)、管理評(píng)審會(huì)議和質(zhì)量例會(huì)等形式確保顧客在產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、成本等各方面的要求得到確定和滿足，作為公司實(shí)施質(zhì)量體系和經(jīng)營(yíng)管理的最終目的；B）營(yíng)業(yè)部通過日常的顧客走訪、定期組織評(píng)測(cè)顧客滿意度、顧客關(guān)注質(zhì)量數(shù)據(jù)的分析等形式為切入點(diǎn)，及時(shí)獲得顧客的感受。天津市盛相精密技術(shù)有限公司管理職責(zé)版 本：A修改碼：0頁(yè) 碼：22/69C）品質(zhì)部等各相關(guān)部門負(fù)責(zé)通過公司內(nèi)部運(yùn)行數(shù)據(jù)的評(píng)測(cè)、分析、開展持續(xù)改進(jìn)等過程，確定優(yōu)先解決的問題，增強(qiáng)顧客滿意度。D）在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，開發(fā)部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目橫向協(xié)調(diào)小組，識(shí)別和確定與顧客、產(chǎn)品有關(guān)的要求，確保顧客的設(shè)計(jì)輸入得到滿足和優(yōu)化；質(zhì)量方針經(jīng)總經(jīng)理正式批準(zhǔn)發(fā)布，是組織總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，是實(shí)施和改進(jìn)組織質(zhì)量管理體系的推動(dòng)力。質(zhì)量方針由總經(jīng)理主持制定并發(fā)布，質(zhì)量方針的貫徹與實(shí)施由總經(jīng)理委托管理者代表負(fù)責(zé)，公司全體員工應(yīng)學(xué)習(xí)理解質(zhì)量方針，在本崗位上為質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)作出貢獻(xiàn)。公司制定的質(zhì)量方針為：真實(shí) 誠(chéng)信 科學(xué)管理 顧客滿意該質(zhì)量方針定義了公司“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”戰(zhàn)略目標(biāo)。“顧客”不僅僅對(duì)公司外部顧客而言（還包括：現(xiàn)有顧客和潛在顧客），在公司內(nèi)部，它定義了對(duì)不同層次員工相同的質(zhì)量要求，即“下道工序是上道工序的顧客，上道工序是下首工序的供方”。質(zhì)量方針的宣傳：總經(jīng)理應(yīng)在組織內(nèi)部采取各種形式讓全體員工理解并貫徹質(zhì)量方針；品質(zhì)部要采用各種方式對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行宣傳，并用考核方式了解各級(jí)人員對(duì)質(zhì)量方針的理解程度。質(zhì)量方針的評(píng)審一般在管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行，主要評(píng)審質(zhì)量方針的適宜性。如果質(zhì)量方針需修訂時(shí)，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定并審批，質(zhì)量方針的修改方式按《文件控制程序》執(zhí)行。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方面所追求的目的，質(zhì)量目標(biāo)在質(zhì)量方針確定的框架內(nèi)制定并展開，質(zhì)量目標(biāo)也是組織各職能部門和各層員工所追求并加以實(shí)現(xiàn)的主要工作內(nèi)容。，公司在公司層和各部門二個(gè)層次上建立質(zhì)量目標(biāo)體系：天津市盛相精密技術(shù)有限公司管理職責(zé)版 本：A修改碼：0頁(yè) 碼：23/69，管理層會(huì)議審定，總經(jīng)理發(fā)布；，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員討論商定，管理者代表起草，總經(jīng)理批準(zhǔn)；，由部門負(fù)責(zé)人制定，管理者代表審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 質(zhì)量目標(biāo)的制定要求：；、可評(píng)價(jià)的；。，在每年的經(jīng)營(yíng)會(huì)議中討論并于會(huì)后公布，業(yè)務(wù)計(jì)劃的編制應(yīng)滿足如下要求：—業(yè)務(wù)計(jì)劃中必須有質(zhì)量目標(biāo)及其測(cè)量方法?！獦I(yè)務(wù)計(jì)劃應(yīng)該考慮顧客的期望并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)達(dá)到?！獦I(yè)務(wù)計(jì)劃中目標(biāo)和計(jì)劃的制訂應(yīng)以公司內(nèi)部有效數(shù)據(jù)及與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、汽車行業(yè)國(guó)內(nèi)外同類企業(yè)數(shù)據(jù)比較為基礎(chǔ)。業(yè)務(wù)計(jì)劃必須是受控文件，可包括當(dāng)年綜合計(jì)劃和中長(zhǎng)期企業(yè)發(fā)展計(jì)劃。其內(nèi)容包括：—產(chǎn)品開發(fā)和研究—質(zhì)量目標(biāo)和發(fā)展—產(chǎn)品營(yíng)銷—財(cái)務(wù)成本和資金—人力資源及培訓(xùn)—工廠規(guī)劃及發(fā)展等天津市盛相精密技術(shù)有限公司管理職責(zé)版 本：A修改碼：0頁(yè) 碼：24/69總經(jīng)理組織制訂質(zhì)量目標(biāo)并加以測(cè)量，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包含在經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)計(jì)劃中，如產(chǎn)品一次送檢合格率、產(chǎn)品合格率、顧客滿意率等。質(zhì)量目標(biāo)的考核：，管理評(píng)審中進(jìn)行評(píng)價(jià)；，應(yīng)進(jìn)行原因分析、制定整改措施或調(diào)整措施，定期檢查實(shí)現(xiàn)情況。 質(zhì)量管理體系策劃 策劃包括對(duì)質(zhì)量管理體系以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)等過程的策劃，質(zhì)量策劃是質(zhì)量管理的一部分。 總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性進(jìn)行策劃，以滿足公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和ISO/TS16949:。 總經(jīng)理對(duì)策劃結(jié)果的實(shí)施有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，在年度實(shí)施管理評(píng)審時(shí)，對(duì)質(zhì)量體系改進(jìn)的需求進(jìn)行再次策劃，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 公司的質(zhì)量管理體系由于各種原因（如顧客、市場(chǎng)、機(jī)構(gòu)變動(dòng)等）而導(dǎo)致變更，應(yīng)對(duì)變更內(nèi)容進(jìn)行策劃，這種策劃也應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的有效性、充分性、適宜性。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理負(fù)責(zé)確保質(zhì)量體系的持續(xù)性、適宜性和有效性，提供足夠的資源，這些包括適當(dāng)?shù)呢?cái)力資源和人力資源。為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，公司建立了文件化的質(zhì)量管理體系。經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)建立的組織機(jī)構(gòu)圖和質(zhì)量職能分配表，明確了各部門的相互關(guān)系及職能。天津市盛相精密技術(shù)有限公司管理職責(zé)版 本：A修改碼：0頁(yè) 碼：25/69總經(jīng)理賦予品質(zhì)部全面負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，其它的質(zhì)量職能部門還包括開發(fā)部、營(yíng)業(yè)部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部、總務(wù)部、財(cái)務(wù)部等，對(duì)其要求如下：A） 不符合規(guī)范要求的產(chǎn)品或過程，必須迅速通知給品質(zhì)部負(fù)責(zé)人或通知其他負(fù)有糾正措施職責(zé)和權(quán)限的生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人。B） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的人員（負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的人員包括操作者、檢驗(yàn)員以及質(zhì)量工程師、現(xiàn)場(chǎng)管理人員、產(chǎn)品工程師等相關(guān)管理人員）為了糾正質(zhì)量問題，必須有權(quán)停止生產(chǎn)。C） 為確保產(chǎn)品質(zhì)量，所有生產(chǎn)班次，必須具有制定負(fù)責(zé)有被授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的人員在場(chǎng)，這些人員一般包括檢驗(yàn)員、質(zhì)量工程師、現(xiàn)場(chǎng)管理人員等。所有班次的生產(chǎn)作業(yè)都必須配備負(fù)責(zé)質(zhì)量或授權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。各班次的生產(chǎn)操作由班長(zhǎng)負(fù)責(zé)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。遇到重大問題向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 公司總經(jīng)理已經(jīng)指定生產(chǎn)經(jīng)理（張艷珍）為質(zhì)量體系管理者代表，行使以下方面的職責(zé)和權(quán)限：1)管理者代表受總經(jīng)理委托,確保質(zhì)量管理體系所需過程的建立實(shí)施和保持；2)負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，提出質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議；3)確保在整個(gè)組織內(nèi)提高對(duì)滿足顧客要求的意識(shí)； 4)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；5)組織質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的編制及質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作；為確保滿足顧客要求，總經(jīng)理已在不同過程中明確指定顧客代表，在開展以下活動(dòng)中，他們有權(quán)從顧客的角度提出意見和建議，以確保滿足顧客的要求：A）委任營(yíng)業(yè)部科長(zhǎng)（王兆嶺）作為顧客代表，負(fù)責(zé)監(jiān)控與顧客相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)的制定，生產(chǎn)計(jì)劃安排與顧客需求的達(dá)成情況、交付及時(shí)率、問題解決及時(shí)性與質(zhì)量等天津市盛相精密技術(shù)有限公司管理職責(zé)版 本：A修改碼：0頁(yè) 碼：26/69工作；B）在項(xiàng)目開發(fā)過程中，產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃?rùn)M向協(xié)調(diào)小組中負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員擔(dān)當(dāng)顧客代表，負(fù)責(zé)監(jiān)控特殊特性的選擇、制造過程的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)等工作；C）在日常質(zhì)量管理工作中，委任質(zhì)量人員為顧客代表，負(fù)責(zé)監(jiān)控糾正和預(yù)防措施、制定質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)； 內(nèi)部溝通總經(jīng)理通過：A） 建立明確的質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖，賦予各職能、各層次員工職責(zé)、權(quán)限及相互作用；B） 建立清晰的工作程序，用于指導(dǎo)員工進(jìn)一步明確，在具體活動(dòng)中的職責(zé)和權(quán)限及溝通渠道，尤其在信息傳遞及問題的解決過程中；C） 建立暢通的信息交流系統(tǒng)，如電話、傳真、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、Email、公告欄等，用于日常工作辦公交流；D） 定期組織管理評(píng)審、經(jīng)理辦公會(huì)、內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)量例會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、報(bào)告分發(fā)、日常交流等形式，用于質(zhì)量管理體系有效性溝通；E） 基層員工間設(shè)立合理化建議箱、公用信息公布欄和員工交流大會(huì)等形式，用于工作交流。 管理評(píng)審。在計(jì)劃的時(shí)間間隔內(nèi)評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。，但兩次間的間隔最多不超過十二個(gè)月。當(dāng)組織面臨重大情況時(shí)，必須及時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。，可隨時(shí)召開管理評(píng)審：、市場(chǎng)形勢(shì)或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；天津市盛相精密技術(shù)有限公司管理職責(zé)版 本：A修改碼：0頁(yè) 碼：27/69；、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范及其他要求有變化時(shí)。管理評(píng)審必須包括質(zhì)量管理體系的所有要求及其績(jī)效趨勢(shì)，包括對(duì)質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)視、不良質(zhì)量成本的報(bào)告和評(píng)估。管理評(píng)審必須包括監(jiān)測(cè)質(zhì)量目標(biāo)和不良質(zhì)量成本的定期報(bào)告和評(píng)估。管理評(píng)審結(jié)果必須留做記錄，為以下各項(xiàng)成果提供最起碼的證據(jù)；A） 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)；B） 顧客對(duì)提供產(chǎn)品的滿意度。管理評(píng)審的輸入包括以下內(nèi)容： —審核結(jié)果； —顧客反饋； —過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性； —預(yù)防和糾正措施的狀況； —以往管理評(píng)審的跟蹤措施；—可能影響質(zhì)量管理體系的變更；管理評(píng)審的輸入還必須包括對(duì)實(shí)際的和潛在的售后失效，及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響的分析。 評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出包括以下任何有關(guān)決定與措施： —質(zhì)量管理體系以及其過程有效性的改進(jìn)； —與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；天津市盛相精密技術(shù)有限公司管理職責(zé)版 本：A修改碼：0頁(yè) 碼：28/69 —資源需求。，負(fù)責(zé)會(huì)議資料的收集、匯總、整理和保存，管理評(píng)審報(bào)告由品質(zhì)部起草，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)予以分發(fā)。管理評(píng)審后的整改由各責(zé)任部門實(shí)施，品質(zhì)部實(shí)施跟蹤驗(yàn)證。企業(yè)總務(wù)部負(fù)責(zé)每年至少做一次員工滿意程度調(diào)查并作出改進(jìn)措施，員工滿意度分析報(bào)告提交管理評(píng)審。天津市盛相精密技術(shù)有限公司資源管理版 本：A修改碼：0頁(yè) 碼：29/69 資源提供資源是公司通過建立質(zhì)量管理體系及過程而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。公司通過提供所需的資源來(lái)滿足顧客的要求，進(jìn)而達(dá)到增強(qiáng)顧客的滿意，保持質(zhì)量管理體系過程的有效性并予以持續(xù)改進(jìn)。資源包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。資源的提供由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，依據(jù)公司的發(fā)展、顧客的要求、質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要等方面考慮。資源需求由有關(guān)部門根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和質(zhì)量管理的需要提出，一般在管理評(píng)審會(huì)議上由總經(jīng)理決定，平時(shí)如急需，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后由有關(guān)部門執(zhí)行。為實(shí)現(xiàn)“基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工作人員，必須是能夠勝任本崗的。”這是人力資源管理基本要求，公司總經(jīng)理已委托公司總務(wù)部整體負(fù)責(zé)公司人力資源的管理，確保與所擔(dān)負(fù)工作相適應(yīng)人員的可獲得性，尤其是對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員。 能力、意識(shí)和培訓(xùn)公司總務(wù)部負(fù)責(zé)依據(jù)“培訓(xùn)與教育控制”程序在各相關(guān)職能部門的支持下，建立一套系統(tǒng)的人力資源管理、培訓(xùn)、評(píng)估和激勵(lì)程序以及人力資源管理數(shù)據(jù)庫(kù)，用于知道如何進(jìn)行崗位資格要求、人員素質(zhì)表、培訓(xùn)需求和培訓(xùn)計(jì)劃的建立、培訓(xùn)實(shí)施以及人員的評(píng)估和激勵(lì)等活動(dòng)，以對(duì)一個(gè)特定的崗位、特定的項(xiàng)目有人力資源需求時(shí)，能夠作出適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)?；疽笕缦拢?)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力；2)提供培訓(xùn)和采取其它措施以滿足這些需求；3)評(píng)價(jià)所采取措施的有效性；天津市盛相精密技術(shù)有限公司資源管理版 本：A修改碼：0頁(yè) 碼：30/694)確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，知道如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)以及偏離規(guī)定程序后的后果；5)保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。為確保負(fù)有產(chǎn)品過程設(shè)計(jì)職責(zé)的人員有能力達(dá)到設(shè)計(jì)要求和熟練的掌握適用的工具和技術(shù)，公司綜合管理部已定義了其崗位資格要求，并通過適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)和激勵(lì)或其它措施來(lái)實(shí)現(xiàn)。這些適當(dāng)?shù)墓ぞ吆图夹g(shù)包括：A) 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)和制造 （CAD、UG、CAM）；B) 幾何尺寸和公差 (GDamp。T)。C）試驗(yàn)設(shè)計(jì) （DOE）；D）質(zhì)量功能展開 （QFD）；E）FMEA失效模式及后果分析；F）數(shù)學(xué)數(shù)據(jù)及數(shù)值分析；G）模擬技術(shù)；H）其它。A)公司總務(wù)部建立“培訓(xùn)與教育控制”程序，用于：B)識(shí)別培訓(xùn)