【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的信息：l 品質(zhì)目標(biāo)的達(dá)成情況及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行情況；l 品質(zhì)方針及目標(biāo)的適宜性；l 內(nèi)/外品質(zhì)體系審核結(jié)果；l 以往管理評(píng)審的跟蹤措施；l 顧客反饋，包括顧客的滿意度、顧客投訴處理、顧客反饋信息；l 糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的狀況；l 可能影響質(zhì)量管理體系的變更以及改進(jìn)的建議；l 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；l 資源、組織結(jié)構(gòu)的適宜性；l 持續(xù)改進(jìn)績(jī)效等；l 政府、安全和環(huán)境等法律法規(guī)的執(zhí)行情況；l 對(duì)實(shí)際的和潛在的售后市場(chǎng)失效的分析；l 對(duì)品質(zhì)、安全或環(huán)境影響的分析； 管理評(píng)審輸出：管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：l 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；l 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；l 資源需求； 相關(guān)文件： ISO/ TS16949:2009 相關(guān)條款； 《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序》； 《服務(wù)控制程序》； 《溝通控制程序》； 《品質(zhì)方針目標(biāo)控制程序》。資源管理： 資源的提供：管理者承諾提供下述過程的資源以確保質(zhì)量管理體系有效執(zhí)行與維持。l 實(shí)施和維護(hù)質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；l 通過達(dá)到顧客要求，提高顧客滿意度。 人力資源的能力、意識(shí)和培訓(xùn)： 本要求的目的在于使本公司具有充足的人力資源，從事各項(xiàng)品質(zhì)活動(dòng)。 制定程序以明確訓(xùn)練要求、提供訓(xùn)練，并對(duì)品質(zhì)檢驗(yàn)、計(jì)量等特定人員予以資格評(píng)鑒。 所有新入人員或轉(zhuǎn)崗人員必須經(jīng)過公司內(nèi)進(jìn)行:入職、在職、技能三級(jí)培訓(xùn)方可正式上崗工作，包括合同制人員和代理人員等，對(duì)這些對(duì)產(chǎn)品要求符合性有影響的人員作有關(guān)不符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)顧客造成的后果的培訓(xùn)。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能:公司對(duì)設(shè)計(jì)及模具人員進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)計(jì)理論和實(shí)踐培訓(xùn),可能包括CAD及PROE、SOLIDWORK等的設(shè)計(jì)工具培訓(xùn)。；讓每一員工理解他們工作相關(guān)性和重要性。，編制在職人員訓(xùn)練項(xiàng)目，以內(nèi)部訓(xùn)練、在職訓(xùn)練及外部訓(xùn)練等方式提供訓(xùn)練。 教育訓(xùn)練須作相應(yīng)的記錄，并由人事部負(fù)責(zé)記錄于員工個(gè)人檔案，予以保存。 為確認(rèn)各項(xiàng)訓(xùn)練的效果；本公司將適時(shí)評(píng)價(jià)訓(xùn)練的有效性。，確保人員意識(shí)到他們工作的相關(guān)性和重要性，以及他們?nèi)绾螢閷?shí)現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)而貢獻(xiàn)，特制定《員工滿意度調(diào)查控制程序》以規(guī)范管理員工的鼓勵(lì)、授權(quán)和滿意度等。 基礎(chǔ)設(shè)施：本公司確定、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的資源設(shè)施包括：l 建筑物、工作場(chǎng)所和相應(yīng)的設(shè)施； l 過程設(shè)備（硬件和軟件等）； l 支持性服務(wù)（如運(yùn)輸，通信或信息系統(tǒng)）。 :，降低各種搬運(yùn)浪費(fèi)，本公司將采用多方論證方法以制訂設(shè)施、設(shè)備、制程的計(jì)劃，并考慮各項(xiàng)人員及生產(chǎn)因素。 設(shè)備管理：為有效對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)管理，確保設(shè)備能夠滿足生產(chǎn)和產(chǎn)品品質(zhì)要求，本公司建立《設(shè)備/設(shè)施控制程序》對(duì)設(shè)備進(jìn)行系統(tǒng)化管理。，模具控制程序：為妥善管理各項(xiàng)工夾具，模具，本公司建立《工夾具管理控制程序》，詳細(xì)規(guī)定工夾，模具的管理、設(shè)計(jì)、制造、外包制造、貯存等作業(yè)方法，可參見“《工夾具管理控制程序》”。 公司設(shè)施和設(shè)備的策劃：建立《設(shè)施設(shè)備和過程策劃有效性控制程序》，以采取科學(xué)的方法與品質(zhì)先期策劃過程相結(jié)合，制定設(shè)施、過程和設(shè)備計(jì)劃。策劃中應(yīng)保持公司的布局必須最大限度地減少材料的周轉(zhuǎn)和搬運(yùn)，以便于材料的同步流動(dòng)，以及最大限度地增值適用場(chǎng)地空間。：為確保在公用設(shè)施中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障等緊急情況下滿足顧客規(guī)定的要求及公司的正常運(yùn)作，特制定《應(yīng)急計(jì)劃控制程序》以規(guī)定緊急應(yīng)變計(jì)劃。：生產(chǎn)制造過程中須注意工作環(huán)境的清潔，注意安全防護(hù)，以避免傷害工作人員及產(chǎn)品，減少對(duì)員工構(gòu)成的潛在危險(xiǎn)，并于品質(zhì)方針和實(shí)際工作中予以考慮，特別是在設(shè)計(jì)控制和過程控制程序和實(shí)踐中執(zhí)行。應(yīng)制定《工作環(huán)境控制程序》和《員工安全管理辦法》。對(duì)于客戶確認(rèn)定為外觀項(xiàng)目的零件，本公司將提供適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)區(qū)域的照明條件。： ISO/TS16949:2009： 相關(guān)條款；《人力資源控制程序》；《工作環(huán)境控制程序》；《應(yīng)急計(jì)劃控制程序》；《員工滿意度調(diào)查控制程序》；《設(shè)施設(shè)備和過程策劃有效性控制程序》；《產(chǎn)品安全性控制程序》；《員工安全管理辦法》；《設(shè)備控制程序》；《工夾具管理控制程序》；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃：為確保新產(chǎn)品的品質(zhì)特性滿足客戶要求，當(dāng)有新產(chǎn)品開發(fā)時(shí)，本公司將組成多功能小組，進(jìn)行可行性分析、品質(zhì)策劃等系列工作。建立《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃（APQP）程序》對(duì)產(chǎn)品過程，設(shè)計(jì)開發(fā)，確認(rèn)等進(jìn)行策劃，以確保生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，滿足客戶要求。 l 有關(guān)開展確認(rèn)本公司產(chǎn)品的特殊特性、過程失效模式與后果分析、控制計(jì)劃等須組成多功能小組。多功能小組須含各相關(guān)部門代表及公司指定的客戶代表、供應(yīng)商代表、技術(shù)專家等。l 品質(zhì)策劃中包含品質(zhì)計(jì)劃，這些品質(zhì)計(jì)劃應(yīng)包括客戶要求并參考技術(shù)規(guī)范，品質(zhì)計(jì)劃如：控制計(jì)劃等。 接受準(zhǔn)則:產(chǎn)品策劃過程中的接受準(zhǔn)則必須制定,顧客要求時(shí)需提交顧客批準(zhǔn),對(duì)于記數(shù)型數(shù)據(jù)的抽樣,其接受等級(jí)必須是零缺陷。 機(jī)密性:公司各部門必須確保與顧客合約中產(chǎn)品、正在開發(fā)中的專案和有關(guān)產(chǎn)品信息的機(jī)密性。：為控制和應(yīng)對(duì)影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的變更，建立《變更控制程序》以規(guī)定任何變更的影響、評(píng)估、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，以確保對(duì)客戶要求的符合性。必要時(shí)變更必須通知客戶并征得客戶同意。 ：為避免由于人為疏忽而造成不良品流出，提高產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定性、可靠性，本公司適當(dāng)采用防錯(cuò)法，并在制程、設(shè)備、儀器、工夾具、模具規(guī)劃中使用。：、接收訂單時(shí)能真正確保雙方權(quán)益。，以確保合同評(píng)審及公司內(nèi)部協(xié)調(diào)活動(dòng)有效規(guī)范地進(jìn)行。，并以書面（口頭訂單應(yīng)將客戶需求寫成書面記錄）形式記載客戶需求產(chǎn)品的規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、品名、需求量、交貨日期及其它規(guī)定等，對(duì)于客戶的所有要求應(yīng)予以滿足（包括客戶特殊要求：諸如擔(dān)保條款規(guī)定的措施，連同義務(wù)（例如 維護(hù)服務(wù)），附件服務(wù)（例如回收和最終處理）等）。，適時(shí)審查訂單的納期及數(shù)量，確保能如期、如數(shù)交貨。對(duì)新產(chǎn)品要求或特殊要求的訂單，生產(chǎn)部依規(guī)定與對(duì)相關(guān)責(zé)任部門評(píng)估，達(dá)成的可能性，若有任何疑議，由銷售部與客戶進(jìn)行協(xié)商解決（包括交期），以確保本公司具有承接能力。：本公司在簽訂某種新產(chǎn)品合同之前，應(yīng)研究并確認(rèn)該產(chǎn)品在品質(zhì)、材料、工藝或制程上的特定要求，以確保本公司具有充分的能力。對(duì)可行性評(píng)審，可視需要采用多方論證的方法，當(dāng)客戶要求時(shí)可采用 “小組可行性承諾”來形成文件。，須修訂或取消訂單時(shí)，生產(chǎn)部須配合，銷售部與客戶協(xié)商，并由生產(chǎn)部聯(lián)絡(luò)公司內(nèi)各相關(guān)部門以采取應(yīng)急措施。，本公司將予以妥善保存。:銷售部應(yīng)充分了解收集顧客的需求及市場(chǎng)信息，并通過電話/傳真等電子媒體及客戶拜訪的方式，必須使用客戶規(guī)定的語言和形式來完成傳遞數(shù)據(jù)交換的信息。 過程設(shè)計(jì)開發(fā):：本公司對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)采取《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃（APQP）控制程序》中的“多功能小組”的方法進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的準(zhǔn)備工作；多功能小組的成員包括：設(shè)計(jì)、制造、技術(shù)、品管、管理等部門人員和其他適當(dāng)?shù)娜藛T。多功能小組的主要工作是：特殊特性的開發(fā)/最終確定和監(jiān)控、FMEA的開發(fā)和審查、控制計(jì)劃的開發(fā)和審查等。 FMEA：貫徹“一開始就對(duì)”的思想，以預(yù)防不良為目的，把降低不良的措施提到設(shè)計(jì)、制造前，因此本公司將開展?jié)撛谑Ｊ郊昂蠊治觯≒FMEA），以將各項(xiàng)不良降到最低。 制造過程設(shè)計(jì)輸入：設(shè)計(jì)人員必須對(duì)制造過程設(shè)計(jì)輸入的要求進(jìn)行識(shí)別、文件化并進(jìn)行評(píng)審，包括：a) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出的資料。b) 生產(chǎn)力、過程能力及成本目標(biāo)。c) 顧客要求。d) 以往開發(fā)的經(jīng)驗(yàn)。 特殊特性：對(duì)于客戶要求或涉及安全法規(guī)的特殊特性，本公司將在各項(xiàng)相關(guān)文件（如：部品圖面、FMEA、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書等）明確標(biāo)識(shí)顧客的特殊特性符號(hào)，或組織的等效符號(hào)或記號(hào)，表明那些對(duì)特殊特性有影響的步聚，以提醒相關(guān)工作人員予以注意。：過程設(shè)計(jì)的輸出必須以能根據(jù)過程設(shè)計(jì)輸入的要求，進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)。制造過程設(shè)計(jì)輸出必須包括：1）規(guī)范及圖面；2）制造過程流程圖/制造過程平面布置圖；3）過程FMEA；4）控制計(jì)劃；5）工作指導(dǎo)書；6）過程批準(zhǔn)的接受準(zhǔn)則；7）有關(guān)品質(zhì)、可靠度、可維護(hù)性、及可測(cè)量性的數(shù)據(jù)；8）適當(dāng)時(shí)，防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果，以及產(chǎn)品/制造過程不合格的快速探測(cè)和反饋的方法。 應(yīng)形成文件，并能驗(yàn)證滿足開發(fā)輸入的要求，在發(fā)放前應(yīng)予以批準(zhǔn)；: 對(duì)過程設(shè)計(jì)開發(fā)應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以便：1) 評(píng)價(jià)過程設(shè)計(jì)開發(fā)結(jié)果滿足要求的能力；2) 識(shí)別問題并提出必要的措施。 新過程設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審的內(nèi)容應(yīng)針對(duì)不同階段的特點(diǎn)予以確定，由工程部組織相關(guān)職能部門進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)邀請(qǐng)客戶參與評(píng)審。 工程部在過程設(shè)計(jì)和開發(fā)中對(duì)特定過程階段的品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)、成本、前置期、關(guān)鍵路徑等進(jìn)行測(cè)量、分析，并匯總報(bào)告作為管理評(píng)審的輸入。 評(píng)審結(jié)果及必要的記錄應(yīng)予以保存。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證： a) 在過程設(shè)計(jì)開發(fā)的適當(dāng)階段應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，以確保開發(fā)輸出滿足輸入的要求；b) 過程設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證由工程部負(fù)責(zé)，驗(yàn)證的結(jié)果及必要措施的記錄應(yīng)予以保存。 過程設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)：過程設(shè)計(jì)開發(fā)一般以小批量生產(chǎn)加以驗(yàn)證,并通過計(jì)算過程能力來確認(rèn) 原型樣件計(jì)劃:當(dāng)顧客要求時(shí),工程部必須制定原型樣件計(jì)劃和控制計(jì)劃；在制作原型樣件時(shí)盡可能的使用與正式生產(chǎn)相同的供應(yīng)商、工裝和制造過程，并監(jiān)控所有的性能實(shí)驗(yàn)及時(shí)完成且符合要求。若外包時(shí)必須對(duì)外包進(jìn)行監(jiān)控。（PPAP）：本公司遵循《生產(chǎn)件批準(zhǔn)（PPAP）控制程序》所有要求加以實(shí)施。參見《生產(chǎn)件批準(zhǔn)（PPAP）控制程序》。a) 對(duì)供應(yīng)商的要求：為了有效管理供應(yīng)商所提供的各項(xiàng)零部件，本公司將要求分承包方執(zhí)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序。b) 當(dāng)有工程變更時(shí)，本公司驗(yàn)證各項(xiàng)變更的狀況，如已有影響將再提交PPAP請(qǐng)客戶進(jìn)行確認(rèn)，并將此精神應(yīng)用于本公司的供應(yīng)商。 過程設(shè)計(jì)開發(fā)變更的控制:a) 對(duì)過程變更進(jìn)行識(shí)別，并保持變更記錄；適當(dāng)時(shí)，對(duì)變更進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)；b) 對(duì)開發(fā)變更的評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)變更交付產(chǎn)品及其組成部分的影響；c) 過程設(shè)計(jì)開發(fā)變更由工程部負(fù)責(zé)，變更應(yīng)按《變更控制程序》的要求進(jìn)行，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)；d) 變更評(píng)審的結(jié)果及必要措施的記錄應(yīng)予以保存。 采購(gòu)：，規(guī)定作業(yè)方式，以適質(zhì)、適時(shí)、適量地供應(yīng)生產(chǎn)所需?！恫少?gòu)控制程序》以規(guī)范各種產(chǎn)品與服務(wù)的采購(gòu)作業(yè)方式，使之符合客戶、政府法規(guī)及其它規(guī)定要求。，本公司將按客戶要求，向批準(zhǔn)的供應(yīng)商采購(gòu)，不得不采用非批準(zhǔn)供應(yīng)商名單的供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)先征得客戶同意。 政府安全與環(huán)保法規(guī)：本公司使用的部分物料及生產(chǎn)過程有涉及政府安全環(huán)保法規(guī)者，本公司將建立相應(yīng)之管理方法以符合政府、安全與環(huán)保法規(guī)要求。，建立供應(yīng)商的開發(fā)、評(píng)價(jià)、選擇方式，建立與供應(yīng)商來往的資料，以定期考核供應(yīng)商的品質(zhì)、納期及配合度等表現(xiàn)，以實(shí)施供應(yīng)商的管理。：本公司以ISO/TS16949:2009中ISO9001:2008部分作為基本體系要求進(jìn)行供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的開發(fā)，供應(yīng)商起碼必須符合ISO9001:2008的要求，并以供應(yīng)商符合ISO/TS16949為目標(biāo)。本公司以一定的頻次對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審可由本公司直接進(jìn)行，也可以委托認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行。當(dāng)用客戶認(rèn)可的供應(yīng)商時(shí)，本公司仍須嚴(yán)格控制，以確?？蛻舻漠a(chǎn)品或服務(wù)是完善的。 供應(yīng)商的交貨計(jì)劃：為保證本公司能準(zhǔn)時(shí)交貨給客戶，本公司將要求供應(yīng)商具有100%準(zhǔn)時(shí)交貨的能力，并建立必要的監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)測(cè)供應(yīng)商的交貨績(jī)效（品質(zhì)和納期），若不能達(dá)到100%交期者，將通知供應(yīng)商檢討并限期改進(jìn)。 采購(gòu)時(shí)須注明所采購(gòu)產(chǎn)品的品名、規(guī)格、需要日期、數(shù)量等信息，必要時(shí)，可注明檢驗(yàn)要求，或附上相關(guān)的圖面資料，經(jīng)適應(yīng)權(quán)責(zé)審查批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)下單對(duì)象必須是經(jīng)評(píng)審合格的供應(yīng)商登錄者。 所有采購(gòu)的產(chǎn)品皆應(yīng)在公司來料時(shí)檢驗(yàn)其產(chǎn)品品質(zhì)。若須到供應(yīng)商處檢驗(yàn)采購(gòu)產(chǎn)品的品質(zhì)時(shí)，須在采購(gòu)文件上注明作業(yè)及允收放行方式。 進(jìn)貨產(chǎn)品品質(zhì)：為確保進(jìn)貨產(chǎn)品品質(zhì)，本公司采取下列一種或多種檢驗(yàn)方法： 進(jìn)行統(tǒng)計(jì)資料記錄與評(píng)價(jià)； 進(jìn)貨檢驗(yàn)/或試驗(yàn)（如根據(jù)性能測(cè)試）。 到供應(yīng)商所在地進(jìn)行第二方或第三方評(píng)定、審核，并要求可接受的品質(zhì)執(zhí)行記錄； 由認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行產(chǎn)品評(píng)價(jià)。，銷售部須通知供應(yīng)商配合實(shí)施，但客戶的檢驗(yàn)結(jié)果不影響本公司應(yīng)有的來料檢驗(yàn)程序的進(jìn)行，也不能免除供應(yīng)商提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任。 供應(yīng)商監(jiān)控：本公司建立《供應(yīng)商評(píng)審控制程序》以實(shí)施對(duì)供應(yīng)商的管理，具體須包括：l 已交付產(chǎn)品的品質(zhì)表現(xiàn)；，包括售后市場(chǎng)退貨；（包括額外運(yùn)費(fèi)）；。 生產(chǎn)和服務(wù)提供： 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制： 本要求的目的在于確保影響產(chǎn)品品質(zhì)的過程均在受控狀態(tài)下進(jìn)行，以掌握所生產(chǎn)制造產(chǎn)品的品質(zhì)。 在自原材料到成品的過程，須制定《過程審核控制程序》以控制整個(gè)生產(chǎn)過程。 對(duì)各主要操作須制定操作指導(dǎo)書，規(guī)范作業(yè)方法，工藝參數(shù)設(shè)定等，使作業(yè)人員有法可依，以控制制造過程品質(zhì)的一致性的。 按照生產(chǎn)要求配置適合的相關(guān)設(shè)備和測(cè)量裝置。 生產(chǎn)制造過程須依照程序、指導(dǎo)書或法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行，對(duì)重要的制程參數(shù)應(yīng)加以持續(xù)監(jiān)控，以掌握過程能力。 在制造過程改善時(shí)，對(duì)新制造過程的制定及設(shè)備的選用等須經(jīng)適當(dāng)審核、批準(zhǔn)。 控制計(jì)劃：為控制從來料到成品整個(gè)生產(chǎn)過程，本公司針對(duì)產(chǎn)品或系列將提出控制計(jì)劃，并在生產(chǎn)全過程中各控制點(diǎn)貫徹執(zhí)行?？刂朴?jì)劃在下列情況下，如有必要，須評(píng)審或更新：產(chǎn)品變更、過程變更、過程不穩(wěn)定、過程能力不足、檢驗(yàn)方法或頻次等修訂時(shí)?？刂朴?jì)劃包含：原型樣品制作、試生產(chǎn)、生產(chǎn)三個(gè)階段。 過程監(jiān)視和作業(yè)指導(dǎo)書：對(duì)各個(gè)制造過程的工作場(chǎng)所，本公司將制訂各項(xiàng)相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，并讓作業(yè)人員易于得到。這些作業(yè)指導(dǎo)書將取決于品質(zhì)計(jì)劃、控制計(jì)劃及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程（如APQP）。 作業(yè)設(shè)定及準(zhǔn)備驗(yàn)證：作業(yè)過程