【文章內(nèi)容簡介】 持過程支持過程顧客導 向過程描述說明程序文件操作活動指導書表單/記錄實施結(jié)果記錄:。(QM)(QP)、流程運作及管制所需的文件（WI）（控制計劃、作業(yè)指導書、機臺操作規(guī)程、檢查基準書、產(chǎn)品包裝規(guī)范）（QR）或表單適用的其它文件包括：產(chǎn)品零件圖紙；檢查基準書（零件、半成、成品/委外加工）；作業(yè)指導書；作業(yè)規(guī)范等。,質(zhì)量手冊內(nèi)容主要包括::2009版(技術(shù)規(guī)范)基本要素途徑和職責；；（如開發(fā)協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議、合同訂單資訊各項約定事項）之承諾，增強客戶滿意度；；；、分發(fā)、保管、增修訂、改版作廢銷毀基本要求；：《COP/SP/MP關(guān)系矩陣圖》《文件總覽表》等；，按客戶提供的圖紙規(guī)格或技術(shù)規(guī)范、樣件等進行產(chǎn)品的設計和開發(fā)。,則按客戶特定要求內(nèi)容加以增修訂,確保質(zhì)量管理體系完整性和適宜性,具體要求詳見《質(zhì)量手冊概述說明》。,應由管理代表組織評審增修訂,確保體系文件適用性是否變更版本/次內(nèi)容。:(如法律、法規(guī)性文件、質(zhì)量手冊、程序文件、表單記錄)保管。、技術(shù)規(guī)范工藝文件、及客戶提供與產(chǎn)品有關(guān)標識、規(guī)格圖紙保存。（如GB行業(yè)、ISO/TS16949：2009版專業(yè)手冊）建檔保存?！段募百Y料控制程序》、《外來文件及資料管理辦法》進行管制。防止各部門使用過時或無效的文件?！段募百Y料控制程序》可確保：；——質(zhì)量手冊由管理代表審核，總經(jīng)理批準；——程序文件由部門經(jīng)理審核，管理代表批準；——產(chǎn)品技術(shù)文件由研發(fā)部主管批準；——作業(yè)指導書及記錄由部門負責人批準。，必要時進行修改和重新評審；；；、易于識別和檢索；；，及時撤出作廢文件，以防誤用，對出于任何目的所保留的已經(jīng)作廢的文件，都應進行適當?shù)臉俗R?！秷D紙及工藝文件管理辦法》，以確保按照顧客要求的時間安排及時評審、發(fā)放和實施所有顧客工程標準/規(guī)范及其更改。及時的評審將在兩個工作周（10天工作制）內(nèi)完成。，應由研發(fā)部納入審查，將圖紙受理及審查日期記錄于《評審會議記錄》中記載。（零件）圖紙、工藝文件（如產(chǎn)品（零件）圖紙、規(guī)范、檢驗規(guī)范、工裝檢具仕樣圖）均納入《受控》章管制。（零件）圖紙、技術(shù)規(guī)范、工藝文件、檢驗規(guī)范、工裝夾具、檢具圖紙經(jīng)研發(fā)部經(jīng)理核準后，方可分發(fā)受控；、技術(shù)規(guī)范、工藝文件等涉及設計/工程變更，應由研發(fā)部審查更改可行性評估，方可按《設計/工程變更控制程序》執(zhí)行。：,以提供本公司的產(chǎn)品、過程和體系符合要求和有效運行的證據(jù)，為持續(xù)改進提供信息來源，為實現(xiàn)可追溯性提供依據(jù)?！顿|(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行,記錄用電子方式管理時依《電子軟件管理辦法》執(zhí)行,應指定專門人員妥善保存在計算機內(nèi)，保證記錄的安全和完整性。，字跡清楚，記錄均應編號，易于識別和檢索?！顿|(zhì)量記錄控制程序》，控制內(nèi)容包括：：對記錄進行標識，如記錄名稱；：提供適宜的記錄貯存環(huán)境，防止記錄的損壞和丟失；：采取防潮、防鼠、指定傳人保管、按規(guī)定程序借閱措施予以保護；：對記錄進行編目、定期進行歸檔、按規(guī)定程序查閱，保持記錄易于查找；：規(guī)定每一個記錄的保存期限，應建立《質(zhì)量記錄總覽表》呈報批準；（包括廢棄）：記錄超出保存期時，經(jīng)保管部門經(jīng)理批準后銷毀；。，本公司將對其進行控制并保證100%滿足要求。（表單）的保存期限原則上按《質(zhì)量記錄總覽表》規(guī)定的保存期限保管，顧客如另有要求，則按顧客要求的期限保存建檔；：：一年以上或保存最新版本。：三年或三年以上。：在職期間或者離職后銷毀。：⑴各項品質(zhì)和作業(yè)績效趨勢圖表（或統(tǒng)計月/年度報表）應保存至少三年以上，進行數(shù)據(jù)相比較。⑵各項質(zhì)量績效的記錄：建立年度后加一日歷年。⑶各項生產(chǎn)產(chǎn)品規(guī)格承認書及PPAP批準資料、工模具記錄、采購訂單及修改記錄、產(chǎn)品停產(chǎn)后加一日歷年。：使用期間或報廢后銷毀。、檢具、模具按客戶特定要求保存期限建檔管理。⑴工裝、冶具、檢具、模具管理履歷表（機種/料號停產(chǎn)后加一日歷年）。⑵設計/工程變更、涉及修改工裝、冶具、檢具、模具變更記錄生效日期/變更事項。，按客戶特定要求保存，至少不低于機種/料號停產(chǎn)后加一日歷年。，至少不低3年以下，若客戶特定要求時，則按客戶要求建檔保存。，保存期限建立后加一日歷年。（IQC、PQC、OQC）品質(zhì)檢驗記錄保存，應按客戶建立保存（奇瑞*項目*特定要求：必須把檢驗規(guī)范中關(guān)鍵的項目計量值中的數(shù)據(jù)保管3年時間）客戶無特定時保存期限建立年度后加三日歷年。（如控制計劃、CC/SC管制特性計劃劃清單、工程圖紙、FMEA相關(guān)資料）保存以保留最新動態(tài)版本，以便追溯比較。，產(chǎn)品規(guī)格書應按《客戶特定要求程序》給予保留至少不得低于客戶要求保存期限。(如:技術(shù)規(guī)定、工程圖紙、基準書等)的復印文件須與新零/組件檔案合并保存，以便追溯、比較。，應將其具體時間/年限明文規(guī)定于《質(zhì)量記錄總覽表》：《ISO/TS16949質(zhì)量管理體系過程系統(tǒng)圖》：《COP/SP/ MP關(guān)系矩陣圖》：《烏龜圖》：《COP SP MP與職責對照表》：《過程模式總覽表》。：《ISO/TS16949質(zhì)量管理體系文件總覽表》《文件及資料控制程序》 QP423001《外來文件及資料管理辦法》 WI423002《圖紙及工藝文件管理辦法》 WI730002《質(zhì)量記錄控制程序》 QP424001《供應商管理程序》 QP740002《供應商零組件批準程序》 QP730007 第八章:管理職責:，訂定組織機構(gòu)、各部門職責、權(quán)限，以達成公司經(jīng)營階層既定質(zhì)量方針與質(zhì)量目標。(如質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)、部門職責、權(quán)限委讓、崗位職責、內(nèi)部溝通、質(zhì)量體系、管理評審，為確保全體員工理解、貫徹最高管理者宗旨，達成質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性評審。：。、管理指標，使公司在產(chǎn)品質(zhì)量、交付信譽、客戶滿意、降低成本等獲得改進的機會，提高企業(yè)核心競爭力觀念。：:是指公司組織系統(tǒng)依《組織架構(gòu)圖》予以規(guī)定。(宗旨): 持續(xù)改善、追求精致、 品質(zhì)至上、 客戶滿意 、求是、 活力、 共贏、 安全:是指“以人為本、以質(zhì)為先、持續(xù)創(chuàng)新、客戶滿意。：:,法規(guī)要求的重要性。、質(zhì)量目標、質(zhì)量承諾。：負責本公司質(zhì)量管理體系建立與規(guī)劃、年度體系審核、管理評審、持續(xù)改進、重大體系更改有效性、充分性、符合性評估。：經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)任命，應負所屬部門內(nèi)部各項質(zhì)量活動的貫徹，實施及績效管理的責任。：、管理者代表應通過以下活動，對本公司建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)：，確定特殊的產(chǎn)品和過程特性，確保顧客和法律法規(guī)要求得到滿足；、法規(guī)要求的重要性；、質(zhì)量目標、質(zhì)量承諾；《經(jīng)營計劃控制程序》更新和維護質(zhì)量方針，同時評估和建立經(jīng)營中長期目標和近期目標；，確保維護和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系所需的資源以及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和質(zhì)量管理體系的充分性及有效性，使管理承諾得到落實。、支持過程的過程指標，總經(jīng)理應負責實施評審，以確保其有效性和效率：、產(chǎn)品實現(xiàn)過程、支持過程策劃，應由總經(jīng)理室組織相關(guān)部門建立對KPI績效指標進行實施趨勢分析、檢討；，應由管理代表召集相關(guān)部門對產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支援過程績效指標確定，過程效率應包括：——與企業(yè)公司年度經(jīng)營目標（指標），如市場占有率、利潤率、營運成本、獲利率、產(chǎn)值、銷售額等；——與產(chǎn)品質(zhì)量目標（指標），如報廢率、不良率、返工（修）率、交貨PPM值、交驗合格率；——與客戶導向過程有關(guān)目標（指標），如客戶滿意度、失效成本、故障不良PPM，交貨達成率；——與生產(chǎn)效率有關(guān)目標（指標），如產(chǎn)量目標、機臺活動率、綜合效率、過程能力CPK、機臺停機工時；——與體系有關(guān)目標（指標），如產(chǎn)品審核、制度過程符合率，體系審核不符合項分布比，管理評審會議決議事項完成率，質(zhì)量持續(xù)能力等。，總經(jīng)理主持管理審查，將以上所涉有KPI績效指標納入管理評審會議議程輸入內(nèi)容，并按《管理評審程序》執(zhí)行?！督?jīng)營計劃控制程序》的要求，在每年的經(jīng)營計劃過程中評估客戶的需求和期望，將它們轉(zhuǎn)化為實現(xiàn)顧客滿意的目標，以達到實現(xiàn)增強顧客滿意的目的?！额櫩蜐M意度控制程序》的要求，開展顧客滿意度的調(diào)查、分析并形成報告向總經(jīng)理匯報。，確保質(zhì)量管理體系的有效運作，以滿足顧客的需求和期望，并不斷尋求改進的機會，采取糾正或預防措施，力爭超越顧客的需求和期望。（含質(zhì)量保證協(xié)議、質(zhì)量合同、訂購合同）獲得客戶需求和期望。、品保部參與配套主機整車廠商年度供應商大會或新品（車型）市場，獲得新產(chǎn)品設計開發(fā)資訊需求，轉(zhuǎn)化廠內(nèi)新產(chǎn)品設計開發(fā)或改進，實現(xiàn)增強顧客滿意為目標。，提供管理評審會議輸入會議輸入項目評審，制定年度經(jīng)營計劃目標依據(jù)。，包括了對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾，為制定和評審質(zhì)量目標提供了框架。，對品質(zhì)政策進行定期評審和修訂，確保質(zhì)量方針/品質(zhì)政策的持續(xù)適宜性和質(zhì)量管理體系的有效性得到持續(xù)改進。、宣傳等方法確保質(zhì)量方針/品質(zhì)政策在公司內(nèi)部得到溝通，使所有員工理解并在實際工作中應用?！督?jīng)營計劃控制程序》制定經(jīng)營計劃，經(jīng)營計劃中應包含體現(xiàn)顧客期望的且在一定時間內(nèi)可實現(xiàn)的中長期和年度質(zhì)量目標，并確保質(zhì)量目標與品質(zhì)政策一致性和可測量性。，使質(zhì)量目標的實現(xiàn)能具體落實，公司制定了《質(zhì)量目標制定與實施方案》，指導制訂公司的經(jīng)營計劃、定義質(zhì)量目標和各目標的計算方式，以作為對公司質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況定期進行總結(jié)和評價的依據(jù)。，應包含質(zhì)量目標、設定目標值和衡量方法。，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，并識別質(zhì)量管理體系改進的機會。，應以〔※〕標志符號，若客戶特定要求之PPM值，應納入監(jiān)控和測量。，應由品保部每月形成《周/月品質(zhì)報告或圖表》提供審查。：2009的要求，管理代表和體系推行小組負責按質(zhì)量管理體系策劃的相關(guān)要求對質(zhì)量管理體系進行策劃。，應預先進行更改策劃，并采取相應的措施，以確保質(zhì)量管理體系的完整性，防止質(zhì)量管理體系的局部失效。、權(quán)限與溝通，按ISO/、維護本公司組織架構(gòu)圖（本手冊第二章），總經(jīng)辦負責規(guī)定各崗位人員職責、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司內(nèi)進行必要的傳達，各部門職責如下：1）根據(jù)董事會提出的戰(zhàn)略目標，制定公司戰(zhàn)略方案，提出公司的業(yè)務規(guī)劃、經(jīng)營方針和經(jīng)營形式。2）建立、健全公司的管理體系與組織結(jié)構(gòu)，各部門職責與權(quán)限的規(guī)定。3) 制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；4) 確保整個公司以顧客要求為核心；5) 確保建立、實施和維持一個有效的質(zhì)量管理體系，以滿足顧客要求和實現(xiàn)質(zhì)量目標；6) 確保公司獲得必要的資源，以及資源得到合理的運用；7) 公司管理評審的組織；8) 授權(quán)公司的管理者代表；9)確保公司內(nèi)的職責和權(quán)限得到規(guī)定和溝通；10)確保在公司內(nèi)建立良好的溝通，以使公司全體了解質(zhì)量管理體系的有效性，及符合客戶要求，法律法規(guī)的重要性；11)組織實施公司年度經(jīng)營計劃；12)擬定公司的各項基本規(guī)章制度，并制定實施細則；13)雇傭、解雇公司員工，并確定他們各自的職責；14)決定公司員工的獎懲、升降級、加減薪；15)在董事會授權(quán)的范圍內(nèi)，對外代表公司簽署有關(guān)買賣、借款或其他經(jīng)營活動的協(xié)議或合同；16)簽發(fā)日常行政、業(yè)務和財務文件；17)董事會授予的其他經(jīng)營管理決策權(quán)；18)向董事會和董事長負責和匯報，完成董事會和董事長指定的工作；:1)依據(jù)公司整體戰(zhàn)略，負責組織制定營銷戰(zhàn)略規(guī)劃，組織全國市場銷售推廣工作；2)規(guī)劃公司銷售系統(tǒng)的整體運營、業(yè)務方向，領(lǐng)導團隊建設；3)建立、健全各項營銷規(guī)章制度，推動公司銷售系統(tǒng)管理的規(guī)范化、科學化和不斷進步；4)據(jù)公司整體銷售目標，提交銷售計劃方案，監(jiān)督實施銷售全過程，完成銷售任務；5）負責制定市場的經(jīng)營前景規(guī)劃和市場設計工作及塑造企業(yè)形象；6）培訓市場營銷人員，建設和管理高素質(zhì)的營銷團隊，指導其完成公司計劃、市場營銷任務；7）組織制定公司的月度、年度營銷目標并付諸實施及促銷管理；8）負責配套項目的開發(fā)和維護，并代表公司進行商務談判，簽訂配套項目相關(guān)合同（如《采購主合同》、《新產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議》、《價格協(xié)議》等；9）客情關(guān)系的管理與維護；10）配套目標市場以及競爭對手信息的收集匯總，為配套產(chǎn)品的研發(fā)和營銷提供決策依據(jù)；11）負責*項目*行業(yè)信息的收集、評估并做出相應對策；12）組織各部門對配套項目相關(guān)的合同/訂單進行評審，并對客戶的要求進行評審、轉(zhuǎn)達和處理；13）訂單及交貨異常的處理；14）單出貨計劃的擬定及出貨的其他準備事項；15）客戶抱怨/投訴及索賠的處理；16）保固期內(nèi)產(chǎn)品維修的受理。：1)年度推廣計劃制訂包括展會及B2B推廣方案；2)ALIBABA及環(huán)球資源等B2B網(wǎng)站后臺管理及維護；3)展會各環(huán)節(jié)的最終確認及樣機收集匯總；4)制訂“年度海外市場目標及計劃” 并完成銷售任務；5)家用產(chǎn)品外協(xié)供應商價格, 采購條款的商談；6)尋找潛在產(chǎn)品及供應商；7)海外客戶的樣機及批量訂單從接單,技術(shù)及包裝確認,商檢報關(guān),發(fā)貨,收款的全程跟蹤；8)組織海外訂單評審及相關(guān)部門訂單交期確認；9)組織海外訂單之相關(guān)包裝規(guī)格(含產(chǎn)品說明書,廣告冊)的最終確認；10)組織新機種產(chǎn)品報價方案確認；11)提供所轄客戶出口商檢報關(guān)資料給報關(guān)行并協(xié)助完成商檢報關(guān)；12負責所轄客戶訂單出貨及運輸事宜；13)市場調(diào)查及向研發(fā)反饋新品開發(fā)方向；14)海外市場的策劃、信息收集、市場動態(tài)分析15)海外市場需求各項資源的評估：1) 新產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)的調(diào)研及流程的策劃。2) 行業(yè)新技術(shù)收集及運用，新技術(shù)研發(fā)并組織相關(guān)可行性試驗評估；3) 相關(guān)新產(chǎn)品開發(fā)及更改技術(shù)規(guī)格的確定；4) 按照APQP流程進行產(chǎn)品的設計和開發(fā)；5) 新產(chǎn)品開發(fā)項目小組人員的設立6）新產(chǎn)品設計評審驗證的各階段會議的召集（含變更指令的決議）；7）新產(chǎn)品或量產(chǎn)產(chǎn)品的設計工程變更的評估及批準（必要時提交總經(jīng)理批準）；8）客戶的新項目開發(fā)的技術(shù)支持及前期的技術(shù)協(xié)議/合同的洽談（含質(zhì)量保證協(xié)議）；9）高新技術(shù)相關(guān)項目的申報提