【文章內容簡介】 劃 上月工作總結和本月工作計劃 4 門店管理部經(jīng)理就超市系統(tǒng)總體狀況進行介紹 5 與會者就各門店提出問題進行討論，提出自己的看法和觀點 6 營運總監(jiān)就上月工作情況做出點評，并提出下一步工作要求 13 7 門店管理部經(jīng)理作會議小結，會后整理會議記錄交營運總監(jiān)審閱后存檔并抄送各門店 會議記錄 8 門店管理部經(jīng)理在會后準備營采溝通例會資料 會議記錄 營采溝通例會資料 四、 營采溝通例會流程 流程圖 營 采 溝 通 例 會 流 程相 關 部 門門 店采 購 中 心門 店 管 理 部 企 劃 中 心主 管 總 監(jiān)開 始定 期 組 織 召 開 例 會， 準 備 需 討 論 的 中心 議 題 。 主 持 例 會開 始每 月 第 一 周 周二 參 加每 月 第 一 周 周二 參 加每 月 第 一 周 周二 參 加每 月 第 一 周 周二 參 加根 據(jù) 議 題 需 要邀 請 參 加與 采 購 中 心 、企 劃 中 心 交 換討 論 議 題支 持 者 闡 述 議題 ， 引 導 各 方參 與發(fā) 表 意 見 ， 充 分 討 論總 結 發(fā) 言 ， 進入 下 一 議 題議 題 結 束整 理 會 議 記錄 ， 抄 送 與 會部 門結 束123 3 3 3 45678YN 流程節(jié)點說明 流程步驟 工作內容的重要描述 重要輸入 重要輸出 重要表單 1 門店管理部在會前交換討論議題 2 每月第一周周二 組織召開例會，主持例會開始 ，會議時間僅供參考 會議通知 3 營運中心、采購中心、企劃中心總監(jiān)及各部門經(jīng)理 、店長參加例會 4 必要時邀請相關部門參加 5 門店管理部經(jīng)理主持會議，闡述議題， 引導各方參與討論 6 與會者需積極參與討論，發(fā)表自己的觀點和意見 7 主管總監(jiān)就討論意見進行總結并做出決議，會議進入下一議題 14 8 門店管理部會后整理會議記錄，抄送與會各部門 會議記錄 15 第二章 采購管理流程 一、 新供應商 引進流程 流程圖 新 供 應 商 引 進 流 程辦 公 室企 劃 中 心廣 告 部供 應 商 采 購 總 監(jiān)采 購 管 理 部 門 店 管 理 部各 采 購 部開 始采 購 需 要 引 進新 的 品 牌與 供 應 商 進 行談 判 ， 達 成 初步 協(xié) 議審 批提 供 相 關 供 應商 及 商 品 資 料錄 入 資 料寄 送 樣 品擬 定 店 面 展 示方 案組 織 店 面 展 示調 整 實 施結 束1 2 3467891 0對 供 應 商 進 行了 解 、 考 察5簽 署 合 同 ， 并抄 送 相 關 部 門審 核1 21 11 4最 終 是 否 達成 一 致對 展 示 方 案 的視 覺 效 果 提 供意 見1 3是 否 修 改擬 定 月 度 供 應商 引 進 計 劃組 織 各 門 店 進行 市 調營 采 溝 通 會 集中 討 論聽 取 各 方 意 見后 作 出 決 策1 51 7門 店 建 議 引 進新 的 品 牌1 81 6法 律 顧問 審 核1 9NYNYNYYNYN 流程節(jié)點說明 流程步驟 工作內容的重要描述 重要輸入 重要輸出 重要表單 1 新的供應商 口頭或書面提出進駐要求 ，并提供相關供應商及商品資料 2 為完善商品結構，需要引進新的品牌 3 門店建議引進新的品牌 4 采購經(jīng)理負責對供應商進行細致的考察、了解 16 5 采購管理部根據(jù)各方要求擬定下月度供應商引進計劃，抄送門店管理部 6 門店管理部組織各門店對計劃引進品牌及供應商進行市調 7 采購中心、營運中心在營采溝通例會上就供應商引進計劃進行溝通、討論 8 采購總監(jiān)在聽取各方意見后確定最終供應商引進計劃 9 與供應商進行初步的商務談判，確定各項業(yè)務條款 合同草稿 10 如果需要簽訂非公司的標準格式合同，需要公司聘請的法律顧問審核合同文本 11 采購管理部經(jīng)理就合同條款的完備性和價外支持等進行初步審核 12 采購總監(jiān)對合同提出具體指示，如果不認同，則采購經(jīng)理重新與供應商進行談判 13 采購經(jīng)理與供應商就合同進行最后確認，如雙方無法達成一致則采購經(jīng)理另外尋找新的供應商 14 采購經(jīng)理與供應商簽署正式合同，一份交采購管理部，一份交財務部 正式合同 15 采購管理部根據(jù)合同將供應商及商品信息錄入系統(tǒng)中 正式合同 16 采購經(jīng)理協(xié)調供應商制定店面展示及陳列布局方案 店面展示及陳列布局方案 17 企劃中心廣告部對展示方案的視覺效果提供意見作為參考 18 供應商根據(jù)要求將所需樣品寄送到門店 19 門店管理部根據(jù)要求組織、督促各門店進行商品展示的調整 17 二、 代銷商品供應商清場流程 流程圖 代 銷 商 品 供 應 商 清 場 流 程財務中心其他相關部門客服中心供應商采購管理部門店門店管理部各采購部開始供 應 商 要 求撤 場公 司 決 定 對 供 應 商清 場 處 理 后 ， 通 知相 關 部 門9 0 天 后 采 購辦 理 清 場相 關 手 續(xù)組 織 各 門 店撤 除 樣 板撤 除 樣 板9 0 天 內 只接 受 補 貨盤 點 庫 存 商 品變 更 供 應 商 狀態(tài) 為 待 作 廢9 0 天 后 系 統(tǒng) 自動 變 更 供 應 商狀 態(tài) 為 作 廢繼 續(xù) 受 理 顧 客退 貨 ， 并 及 時反 饋統(tǒng) 計 9 0 天 內 所有 退 貨 、 賠 款情 況提 交 促 銷 員 工 資 、水 電 費 等 供 應 商扣 款 情 況停 止 對 供 應 商的 各 項 付 款與 供 應 商 對帳 ， 辦 理 結 算結束2435167891 01 11 21 31 4退 貨 管 理流 程 18 流程節(jié)點說明 流程步驟 工作內容的重要描述 重要輸入 重要輸出 重要表單 1 供應商書面提出撤場要求 撤場要求 2 公司決定淘汰供應商并對其清場處理時，采購經(jīng)理負責通知所有相關部門 撤場通知 3 門店管理部組織各門店撤除樣板，并督促檢查 撤場通知 4 各門店撤除樣板后，在 90 天內只接受客戶補貨，不再銷售給新顧客 撤場通知 5 采購管理部 MST 文員經(jīng)該供應商狀態(tài)變更為待作廢 撤場通知 6 客服中心依然接受顧客對該供應商商品的投訴，并隨時跟蹤 撤場通知 7 財務部在接到通知后停止對該供應商的各項付款 撤場通知 8 通知下達 90 天后，采購經(jīng)理至各相關部門辦理清場手續(xù) 《供應商清場表》 《供應商清場表》 9 門店組織對該供應商商品的盤點工作 《供應商清場表》 10 計算機系統(tǒng)自動變更供應商狀態(tài)為作廢 11 客服中 心統(tǒng)計該供應商的所有投訴及賠款情況以及安裝維修費用 《供應商清場表》 12 其他相關部門填寫相關的扣款情況 《供應商清場表》 13 財務部與供應商對帳，辦理結算 《供應商清場表》 14 財務結算完之后，門店負責與供應商辦理退貨 《供應商清場表》 19 三、 經(jīng)銷商品供應商清場流程 流程圖 經(jīng) 銷 商 品 供 應 商 清 場 流 程財務中心其他相關部門客服中心采購管理部門店門店管理部各采購部供應商提 交 促 銷 員 工 資 、水 電 費 等 供 應 商 扣款 情 況統(tǒng) 計 所 有 退貨 、 賠 款 情 況組 織 各 門 店 撤除 樣 板1 2停 止 對 供 應 商的 各 項 付 款431 0變 更 供 應 商 狀態(tài) 為 待 作 廢51 3開始97供 應 商 要 求撤 場與 供 應 商 對帳 ， 辦 理 結 算6結束2庫 存 為 0 時 系 統(tǒng)自 動 變 更 供 應商 狀 態(tài) 為 作 廢8退 貨 管 理流 程1繼 續(xù) 受 理 顧 客退 貨 ， 并 及 時反 饋公 司 決 定 對 供應 商 清 場 處 理1 1盤 點 庫 存 商 品是 否 可 以退 貨代 銷 商 品供 應 商 清場 流 程可 退 貨 商 品提 出 促 銷 方 案促 銷 方 案制 定 流 程ＹＮＹＮ 流程節(jié)點說明 流程步驟 工作內容的重要描述 重要輸入 重要輸出 重要表單 20 1 供應商書面提出撤場要求 撤場要求 2 公司決定淘汰供應商并對其清場處理 撤場通知 3 采購與供應商協(xié)商，能夠退貨 的參照《代銷商品供應商清場流程》處理 4 不能退貨的商品，門店管理部組織各門店撤除樣板，并督促檢查 撤場通知 5 各門店進行盤點，并將可退貨商品備好準備退貨 撤場通知 6 采購管理部 MST 文員經(jīng)該供應商狀態(tài)變更為待作廢 撤場通知 7 客服中心依然接受顧客對該供應商商品的投訴，并隨時跟蹤 撤場通知 8 財務部在接到通知后停止對該供應商的各項付款 撤場通知 9 不能退貨的商品，由門店管理部組織采購、門店、企劃等擬定促銷方案 《供應商清場表》 《供應商清場表》 10 計算 機系統(tǒng)自動變更供應商狀態(tài)為作廢 11 客服中心統(tǒng)計該供應商的所有投訴及賠款情況以及安裝維修費用 《供應商清場表》 12 其他相關部門填寫相關的扣款情況 《供應商清場表》 13 財務部與供應商對帳，辦理結算 《供應商清場表》 四、 代銷商品補貨流程 流程圖 代 銷 商 品 補 貨 流 程門 店 收 貨 部供 應 商門 店 商 品 部理 貨 員門 店 商 品 部經(jīng) 理采 購 管 理 部M S T 文 員5開 始2 3結 束641出 現(xiàn) 商 品 庫 存低 于 安 全 庫 存下 限理 貨 員 填 寫《 補 貨 申 請單 》審 核下 達 《 采 購 訂單 》排 產(chǎn) ， 并 安 排送 貨門 店 收 貨流 程ＹＮ 21 流程節(jié)點說明 流程步驟 工作內容的重要描述 重要輸入 重要輸出 重要表單 1 理貨員需要關注 代銷商品庫存 2 低于安全庫存時理貨員填寫《補貨申請書》 《補貨申請書》 《補貨申請書》 3 商品部經(jīng)理進行審核 《補貨申請書 》 4 如果物流中心無貨， MST 文員負責向供應商下達《采購訂單》 《補貨申請書》 《采購訂單》 《采購訂單》 5 供應商在接到《采購訂單》后進行排產(chǎn)并安排送貨 《采購訂單》 6 門店按照《門店收貨流程》接收商品 五、 經(jīng)銷商品補貨流程 流程圖 經(jīng) 銷 商 品 補 貨 流 程總 經(jīng) 理采 購 總 監(jiān) 物 流 中 心供 應 商采 購 管 理 部M S T 文 員采 購 中 心采 購 部 部 長采 購 中 心采 購 經(jīng) 理1審 核填 寫 《 補 貨 申請 單 》52開 始3組 織 生 產(chǎn)6結 束4出 現(xiàn) 商 品 庫 存低 于 安 全 庫 存下 限下 達 《 采 購 訂單 》≤ 1 0 0 0 0 元≤ 1 0 0 0 0 0 元審 核審 批78 9 1 0提 貨 ， 辦 理 入庫ＹＮＹＮＹＮＹＮＹＮ 流程節(jié)點說明 流程步驟 工作內容的重要描述 重要輸入 重要輸出 重要表單 1 采購經(jīng)理需要關注經(jīng)銷商品庫存 2 低于安全庫存時采購經(jīng)理填寫《補貨申請書》 《補貨申請書》 《補貨申請書》 3 采購量是否低于 10000 元 《補貨申請書》 4 低于 10000 元時，采購部部長簽字批準 《補貨申請書》 5 高于 10000 元時，采購總監(jiān)進行審核， 《補貨申請 22 如果低于 100000 元直接生效 書》 6 是否低于 100000 元 《補貨申請書》 7 如果高于 100000 元，總經(jīng)理簽字批準 《補貨申請書》 8 MST 文員負責向