【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 有效。 c、對(duì)目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審，確定評(píng)審過程和活動(dòng)改進(jìn)。 d、根據(jù)評(píng)審結(jié)果找出差距，改進(jìn)、保持質(zhì)量體系的有效性。 e、策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，如產(chǎn)品目標(biāo)要求等。 F、公司商務(wù)部是質(zhì)量體系策劃實(shí)施監(jiān)督執(zhí)行者，對(duì)體系建立實(shí)施保持有效性富有監(jiān)督責(zé)任，包括過程監(jiān)視和測(cè)量，各部門目標(biāo)分解，考核完成情況記錄 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則： a、 參照質(zhì)量手冊(cè)有關(guān)內(nèi)容，符合質(zhì)量方針 、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃內(nèi)容相一致。 b、已有的文件可直接引用，根據(jù)需要增加或減少指定內(nèi)容。 質(zhì)量策劃輸出文件編制、審批和發(fā)放： 質(zhì)量策劃輸出文件由檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，按受控文件管理發(fā)放。 、受控狀態(tài)、分發(fā)號(hào)等。 質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改： 部門在實(shí)施策劃過程中應(yīng)當(dāng)及時(shí)相互溝通，按過程要求在計(jì)劃內(nèi)達(dá)到或超過目標(biāo)要求。 策劃輸出形成的文件按《文 件控制程序》要求進(jìn)行管理。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 質(zhì)量記錄 職責(zé)、權(quán)限和溝通 目的：對(duì)公司各部門員工的職責(zé)及相互關(guān)系予以規(guī)定并相互溝通，以促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，并保持高效率。 范圍：適用于對(duì)公司管理層、部門和員工的職責(zé)權(quán)限及溝通的規(guī)定。 人員職責(zé)： 總經(jīng)理 a、總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保持及改進(jìn)，傳達(dá)滿足顧客要求及法律法規(guī)的重要性。 b、制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布，并身體力行影響員工自覺按方針要求來實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 c、任命 管理者代表。 d、確定組織機(jī)構(gòu)及配備各部門負(fù)責(zé)人。 e、主持管理評(píng)審，包括體系改進(jìn)所需資源的配備。 f、在符合法律法規(guī)條件下，使顧客需求和期望得到實(shí)現(xiàn)。 管理者代表： a、確保質(zhì)量管理體系過程得到建立、實(shí)施和保持。 b、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求。 c、在公司內(nèi)促進(jìn)滿足顧客需求及法律法規(guī)意識(shí)的形成。 d、針對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜保持對(duì)外部聯(lián)絡(luò)。 部門責(zé)任制： 總經(jīng)理辦公室 a、負(fù)責(zé)公司各類文件的編寫、保管、發(fā)放和質(zhì)量記錄保管存檔工作。 b、制定公司各類人員任職資格條件， 作為進(jìn)行招聘、培訓(xùn)考核，鑒定其勝任工作程度并做出評(píng)價(jià)。 c、 組織進(jìn)行公司內(nèi)部審核，協(xié)助進(jìn)行管理評(píng)審工作。 d、 負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)備設(shè)施的管理。 e、 公司內(nèi)部工作環(huán)境的管理與維護(hù)。 f、 體系改進(jìn)的歸口管理 。 技術(shù)部 ： a、負(fù)責(zé)本部門用于軟件開發(fā)用的計(jì)算機(jī) 、 程序 、 辦公器具管理維護(hù)和系 統(tǒng)工作環(huán)境管理。 b、根據(jù)合同約定和內(nèi)部實(shí)際對(duì)軟件設(shè)計(jì)開發(fā)交付進(jìn)行策劃 。 c、根據(jù)策劃要求，對(duì)軟件設(shè)計(jì)開發(fā)全過程實(shí)施控制。 d、 支持軟件安裝調(diào)試使用，負(fù)責(zé)軟件設(shè)計(jì)，驗(yàn)證，調(diào)試確認(rèn)工作和交付與 e、 服務(wù)。根據(jù)要求對(duì)設(shè)計(jì)軟件升級(jí) 。 f、負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成項(xiàng)目的策劃、實(shí)施與管理。 g、負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成項(xiàng)目的交付、驗(yàn)收。 h、按照服務(wù)規(guī)范，執(zhí)行售后服務(wù)工作。 i、負(fù)責(zé)各類計(jì)量器具監(jiān)視校準(zhǔn)工作。 商務(wù) 部： a、負(fù)責(zé) 市場(chǎng)調(diào)研，與顧客充分溝通 。 b、負(fù)責(zé)選擇合格供方，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，組織硬件等采購的實(shí)施。 c、負(fù)責(zé)市場(chǎng)開發(fā)，合同評(píng)審。 d、監(jiān)視測(cè)量顧客滿意程度，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并適時(shí)制定糾正預(yù)防措施。 財(cái)務(wù)部： 參與合同評(píng)審和采購過程的財(cái)務(wù)評(píng)審工作。 ：對(duì)質(zhì)量管理體系全過程之間互相關(guān)聯(lián)的過程，通過溝通的方式 達(dá)到對(duì)體系的有 效保持，保證體系運(yùn)行有效并保持高效率。 管理評(píng)審控制程序 目的：在計(jì)劃的時(shí)間間隔內(nèi)評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)運(yùn)行的充分性、適宜性和有效性。 范圍：對(duì)質(zhì)量管理體系所有內(nèi)容進(jìn)行全面評(píng)審。 職責(zé)： 總經(jīng)理主持管理評(píng)審，對(duì)體系運(yùn)行業(yè)績(jī)加以改進(jìn)，進(jìn)行評(píng)審。 ，審核管理評(píng)審計(jì)劃并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 各部門應(yīng)提供與本系統(tǒng)有關(guān)的質(zhì)量管理體系、過程評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)管理評(píng)審活動(dòng)中提出的有關(guān)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施。 程序 管理評(píng) 審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，結(jié)合內(nèi)部質(zhì)量審核后進(jìn)行，也可根據(jù)需要由總經(jīng)理決定安排。一般時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月 。 總經(jīng)辦 編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，提前下發(fā)到各有關(guān)人員。 評(píng)審主要內(nèi)容如下： a、評(píng)審時(shí)間； b、評(píng)審目的； c、評(píng)審范圍； d、參加評(píng)審有關(guān)部門及人員； e、評(píng)審依據(jù)： 評(píng)審內(nèi)容具體應(yīng)包括以下管理評(píng)審輸入： （ 1）一、二、三方質(zhì)量審核結(jié)果報(bào)告。 （ 2）顧客投訴及產(chǎn)品反饋報(bào)告。 （ 3）質(zhì)量管理體系運(yùn)行的業(yè)績(jī)報(bào)告。 （ 4）產(chǎn)品質(zhì)量符合性報(bào)告。 （ 5） 糾正預(yù)防措施實(shí)施驗(yàn)證報(bào)告。 （ 6）上次管理評(píng)審的跟蹤措施驗(yàn)證。 （ 7）影響質(zhì)量管理體系變更，包括 質(zhì)量方針，目標(biāo)。 （ 8）改進(jìn)的建議；以上各種資料來源分別由各部門人員分別提供，作為評(píng)審會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行討論。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，可增加管理評(píng)審頻次，由總經(jīng)理臨時(shí)決定。 a、公司資源配置、產(chǎn)品范圍、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)。 b、發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量事故或顧客連續(xù)投拆時(shí)。 c、國(guó)家地方政府及行業(yè)法律標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)。 d、即將進(jìn)行第二、三方審核或法律法規(guī)要求審核時(shí)。 e、內(nèi)部質(zhì)量審核中發(fā)生嚴(yán)重不合格時(shí)。 管理評(píng) 審會(huì)議： 評(píng)審準(zhǔn)備： 總經(jīng)辦 向管理者代表提交評(píng)審會(huì)議內(nèi)容，管理者代表審核，由總經(jīng)理決定具體管理評(píng)審日期，并下發(fā)《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍吠ㄖ獏⒓訒?huì)議人員、日期、地點(diǎn)及會(huì)議內(nèi)容議程，并將有關(guān)部門向會(huì)議作書面報(bào)告事項(xiàng)進(jìn)行明確通知。 管理評(píng)審會(huì)議： a、總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，并確定參加人員，其中包括管理層和總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)當(dāng)參加會(huì)議的人員。 b、會(huì)議開始前應(yīng)進(jìn)行簽到。 c、會(huì)議召開期間落實(shí)會(huì)議的各項(xiàng)議程，對(duì)管理評(píng)審輸入內(nèi)容做出評(píng)價(jià)，對(duì)于體系不合格或潛在不合格制定糾正或預(yù)防措施，并限期在一定日期內(nèi)完成，落 實(shí)好實(shí)施責(zé)任人員及驗(yàn)證人員。 d、總經(jīng)理對(duì)涉及評(píng)審的內(nèi)容做出結(jié)論（包括再調(diào)查、再確認(rèn)、驗(yàn)證有效性、確認(rèn)等。） e、以質(zhì)量方針、目標(biāo)為基礎(chǔ)對(duì)體系進(jìn)行全面評(píng)審，同時(shí)通過評(píng)審得出結(jié)論，即對(duì)已建立體系的符合性、有效性、適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)，不符合方面應(yīng)當(dāng)對(duì)質(zhì)量方針目標(biāo)進(jìn)行改進(jìn)，包括質(zhì)量管理體系改進(jìn)。 管理評(píng)審輸出： 輸出內(nèi)容： a、對(duì)質(zhì)量管理體系及其過程的有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)、結(jié)果 及過程控制方面的評(píng)價(jià)。 b、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)，包括對(duì)產(chǎn)品及過程的審核。 c、體系改進(jìn)過程中的資源由總經(jīng)理負(fù)責(zé)配置。 d、管理評(píng)審報(bào)告、管理評(píng)審會(huì)議涉及體系運(yùn)行業(yè)績(jī)報(bào)告，改進(jìn)需求、糾正預(yù)防措施、落實(shí)實(shí)施等情況由 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)編制，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，下發(fā)到質(zhì)量管理體系的有關(guān)責(zé)任人，并作為下次管理評(píng)審的輸入之一。 管理評(píng)審會(huì)議形成文件： 管理評(píng)審輸出文件及會(huì)議記錄、糾正預(yù)防措施均作為質(zhì)量管理體系的重要文件，按《文件控制程序》管理。 改進(jìn)需求形成的文件由責(zé)任部門人員按要求在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)實(shí)施改進(jìn)措施，并經(jīng) 總經(jīng)辦 驗(yàn)證落實(shí)。 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《改進(jìn)控制程序》 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 質(zhì)量記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍? 《管理評(píng)審報(bào)告》 資源管理 為建立實(shí)施保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)要求，必須為質(zhì)量管理體系的各個(gè)過程提供充足有效的資源，保證輸入滿足輸出要求，過程正常運(yùn)行。 公司的資源為資源包括人力資源，產(chǎn)品服務(wù)設(shè)備等，基礎(chǔ)設(shè)施（包括辦公場(chǎng)所、通訊， 交通運(yùn)輸，工作環(huán)境、信息、供方、技術(shù)及財(cái)力等）。 各部門負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)文明，安全及環(huán)境衛(wèi)生整潔規(guī)范，并對(duì)崗位員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)安全教育，符合勞動(dòng)法律法規(guī)要求。 4 配備產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有資源，不足時(shí)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)配置。 公司在該章節(jié)編寫如下控制程序： 標(biāo)題 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 《人力資源控制程序 》 《設(shè)施和工作環(huán)境管理控制程序》 人力資源控制程序 ：對(duì) 從事影響產(chǎn)品 要求符合性工作的人員 不斷通過招聘、培訓(xùn)、考核來提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，滿足法律法規(guī)對(duì)崗位要求和顧客對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量需求。 ：適用于所有 從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員 ，包括分包人員、臨時(shí)聘用各類人員。 ： 總經(jīng)理應(yīng)按國(guó)家法律法規(guī)要求，對(duì) 從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員 做出任職要求，并批準(zhǔn)其上崗。 總經(jīng)辦 應(yīng)對(duì)體系內(nèi)的各有關(guān)人員能力進(jìn)行考核，不斷培訓(xùn)其能力、意識(shí)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，定期對(duì)各類人員按國(guó)家、行業(yè)及質(zhì)量管理體系要求進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。取得相關(guān)培訓(xùn)證書上崗。 管理者代表應(yīng)對(duì)其體系內(nèi)各類人員考 核其業(yè)績(jī)，鑒定勝任的程度，確保人員能滿足各類不同產(chǎn)品服務(wù)及顧客要求。 ： 人員安排： 各類人員按《崗位任職資格要求》規(guī)定要求配備。 由總經(jīng)理進(jìn)行資源配置，包括人員招聘、培訓(xùn)，根據(jù)學(xué)歷、專業(yè)、培訓(xùn)經(jīng)歷技能及業(yè)績(jī)安排勝任的崗位，保存各類人員招聘、培訓(xùn)、專業(yè)、經(jīng)歷及業(yè)績(jī)相關(guān)記錄。 能力意識(shí)培訓(xùn)： 識(shí)別 從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員 能力，對(duì)新招聘員工根據(jù)其不同經(jīng)歷，應(yīng)在上崗前進(jìn)行業(yè)務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)培訓(xùn)，以滿足產(chǎn)品對(duì)其技能的需求。 新員工培訓(xùn)：包括基礎(chǔ)教育、公 司管理、勞動(dòng)紀(jì)律教育、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、有關(guān)法律法規(guī)教育，可集中培訓(xùn)，也可分散培訓(xùn)。當(dāng)培訓(xùn)完畢后進(jìn)行考核，合格后方可上崗。 對(duì)各類人員采用不同方式平均每年培訓(xùn)一次。 a、技術(shù)人員根據(jù)工作要求和本人實(shí)際要求適時(shí)進(jìn)行培訓(xùn)，以達(dá)到提高業(yè)務(wù)技能和公司對(duì)崗位要求需求。 b 特殊崗位人員：應(yīng)按要求特殊培訓(xùn)，須經(jīng)過行業(yè)主管部門培訓(xùn)取得合格證，現(xiàn)有人力資源無法保證崗位需求時(shí)采用招聘滿足。 c、當(dāng)人員能力通過培訓(xùn)仍無法滿足崗位需求時(shí)可采用解聘或轉(zhuǎn)崗，轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)同 條款一致。 d、內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過適當(dāng)培訓(xùn)合格后 上崗。 通過教育培訓(xùn)，使員工真正認(rèn)識(shí)到自己從事崗位工作與顧客需求及公司方針目標(biāo)發(fā)展的一致性。通過各種方式鼓勵(lì)員工積極參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性； a、培訓(xùn)后通過理論考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法來評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，以評(píng)價(jià)接受培訓(xùn)人員是否具備了崗位任職能力。 b、 總經(jīng)辦 對(duì)各類員工內(nèi)部外部培訓(xùn)必須制定年度計(jì)劃，并按照要求實(shí)施，培訓(xùn)需求通過 總經(jīng)辦匯總 年度培訓(xùn)計(jì)劃，管理者代表審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。 c、對(duì)人員培訓(xùn)技能考核記錄應(yīng)建檔案存查。 根據(jù)批準(zhǔn)的年度 培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)做好以下工作： 自行培訓(xùn)教材內(nèi)容、場(chǎng)地、時(shí)間、考核方式、記錄成績(jī)，合格證應(yīng)保存。 外委培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)及取得合格證、取得培訓(xùn)資料交回。所有培訓(xùn)合格的證書及試卷教材應(yīng)建檔保存。 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《培訓(xùn)記錄表》 《培訓(xùn)檔案》 設(shè)施和工作環(huán)境管理控制程序 ：識(shí)別并提供和維護(hù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所必須的設(shè)備 、設(shè)施 ，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境、人和物的因素。 ：適用于對(duì)符合產(chǎn)品所需的 設(shè)備、 設(shè)施，如辦公場(chǎng)所、辦公條件、設(shè)備狀況、交通、通訊 、信息 ，儲(chǔ)存環(huán)境等人和物的因素進(jìn)行控制。 總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系的各種設(shè)施按要求配置。 總經(jīng)辦 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)設(shè)備進(jìn)行管理、維護(hù)、保養(yǎng)，并對(duì)環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行控制。 ； 設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù)。 識(shí)別； 公司產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施包括工作場(chǎng)所、設(shè)備、運(yùn)輸 、 安裝、檢驗(yàn)測(cè)量設(shè)備、倉庫 、信息系統(tǒng)、 辦公條件等。 設(shè)施的提供； 總經(jīng)理根據(jù)產(chǎn)品及顧客需求配置相應(yīng)的設(shè)施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量需求，根據(jù)性能、價(jià)格及供方信息采取 招標(biāo)方式購進(jìn)。為保證質(zhì)量，必須到專業(yè)廠家購置，簽訂質(zhì)量保證合同，有該廠專業(yè)技術(shù)人員調(diào)試經(jīng)驗(yàn)收合格使用。 設(shè)備的驗(yàn)收； a、購置；應(yīng)組織有關(guān)的人員參加驗(yàn)收，驗(yàn)收后有關(guān)人員批準(zhǔn)簽字方可投入運(yùn)行。 b、驗(yàn)收不合格時(shí)，應(yīng)通過原設(shè)備制造單位協(xié)商解決，未達(dá)到要求之前不得投入產(chǎn)品使用。 c、對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備建立臺(tái)帳，做好標(biāo)識(shí)，并做好記錄，將有關(guān)資料文件存入設(shè)備檔案。 設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)： a、對(duì)重要設(shè)備，應(yīng)編制操作規(guī)程，應(yīng)經(jīng)過設(shè)備操作考核合格后上崗。操作員必須經(jīng)過 總經(jīng)辦 考核合格方可上崗。 b、建立 日常設(shè)備保養(yǎng)制度，確定保養(yǎng)項(xiàng)目，批準(zhǔn)后，在實(shí)際管理中 技術(shù)部 落實(shí)。 設(shè)備的報(bào)廢：無法修復(fù)或達(dá)不到產(chǎn)品要求性能的設(shè)備應(yīng)停止使用或報(bào)廢。 工作環(huán)境：應(yīng)按要求規(guī)定不同系統(tǒng)工作環(huán)境要求，除