公司內(nèi)部監(jiān)察制度(編輯修改稿)
2025-05-12 06:23 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 進(jìn)行檢查，著重對(duì)其費(fèi)用的使用（控制、審批等相關(guān)環(huán)節(jié)）予以監(jiān)督，對(duì)在公司報(bào)銷的參照公司費(fèi)用報(bào)銷流程管理，審計(jì)監(jiān)察部視工作需要進(jìn)行調(diào)閱和抽查；對(duì)在大區(qū)（辦事處）報(bào)銷的費(fèi)用則作為重點(diǎn)監(jiān)控內(nèi)容，采取日常的賬務(wù)抽查、專項(xiàng)調(diào)研、單獨(dú)檢查或聯(lián)合相關(guān)部門進(jìn)行審計(jì)等多種方式加以控制。第四章 內(nèi)部監(jiān)察機(jī)構(gòu)的職責(zé)第九條 監(jiān)督檢查公司各單位及其員工遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律，法規(guī)、政策、決定、命令及公司規(guī)章制度中的問(wèn)題。第十條 定期對(duì)管理部門、營(yíng)運(yùn)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)、監(jiān)督。第十一條 受理員工對(duì)違規(guī)、違紀(jì)行為的檢舉。第十二條 受理員工對(duì)現(xiàn)有管理、營(yíng)運(yùn)機(jī)制提出的合理化建議。第十三條 對(duì)正在進(jìn)行的嚴(yán)重違反公司制度、損失浪費(fèi)行為作出臨時(shí)制止決定。第十四條 監(jiān)督被監(jiān)察對(duì)象嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)察決定。第五章 內(nèi)部監(jiān)察部門的主要權(quán)限第十五條 審計(jì)監(jiān)察部在履行職責(zé)時(shí)，有權(quán)采取下列措施： （一）要求被監(jiān)察的部門和人員提供與監(jiān)察事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料、財(cái)務(wù)賬目及其他有關(guān)的材料，進(jìn)行查閱或者予以復(fù)制；（二）要求被監(jiān)察的部門和人員就監(jiān)察事項(xiàng)涉及的問(wèn)題作出解釋和說(shuō)明；（三）責(zé)令被監(jiān)察的部門和人員停止違反法律、法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定的行為。第十六條 對(duì)監(jiān)控檢查中發(fā)現(xiàn)相關(guān)人員的違規(guī)違紀(jì)等不良信用行為，有權(quán)依照《信用評(píng)級(jí)辦法》據(jù)實(shí)記錄在其個(gè)人信用檔案中。第十七條 審計(jì)監(jiān)察部依據(jù)有關(guān)規(guī)定作出的監(jiān)察決定，有關(guān)部門和人員應(yīng)當(dāng)執(zhí)行。審計(jì)監(jiān)察部依據(jù)有關(guān)規(guī)定提出的監(jiān)察建議，有關(guān)部門無(wú)正當(dāng)理由的，應(yīng)當(dāng)采納。第十八條 審計(jì)監(jiān)察部對(duì)執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)章制度較好、內(nèi)部管理規(guī)范的單位，應(yīng)當(dāng)給予表?yè)P(yáng)，對(duì)先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)和方法建議在公司范圍內(nèi)推廣。第十九條 對(duì)控告、檢舉重大違法違紀(jì)行為的有功人員
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