公司流程管理手冊(cè)(編輯修改稿)
2025-05-12 01:31 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 0801 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理流程0802 資金流出管理流程0901 招聘管理流程0902 調(diào)崗調(diào)薪管理流程1001 效能監(jiān)察管理流程1101 初步設(shè)計(jì)管理流程1102 分包工程合同管理流程1201 檢修項(xiàng)目管理流程1202 月度生產(chǎn)計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì)管理流程 第三章 流程管理辦法一．目的 為規(guī)范公司流程管理，保證公司流程（程序）的順暢運(yùn)行和不斷優(yōu)化，確保公司管理體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn)，特制定本辦法。二．原則1． 開(kāi)放性原則：流程處在不斷優(yōu)化的過(guò)程中，隨著公司不斷的發(fā)展，流程也會(huì)相應(yīng)發(fā)生變化；2． 責(zé)任明確原則：戰(zhàn)略規(guī)劃部對(duì)公司的流程管理體系負(fù)責(zé)，各部門(mén)對(duì)本部門(mén)各項(xiàng)流程負(fù)責(zé)；3． 全員參與原則：各流程涉及的各部門(mén)、各崗位人員均有權(quán)和有責(zé)任對(duì)流程運(yùn)行過(guò)程提出建議。三．適用范圍本程序適用于公司總部各部門(mén)、事業(yè)部及項(xiàng)目部制定、優(yōu)化、廢止流程及相關(guān)活動(dòng)。四．職責(zé)分工（1） 公司流程優(yōu)化領(lǐng)導(dǎo)小組是流程管理工作的決策機(jī)構(gòu)，包括公司高管及總部各部門(mén)負(fù)責(zé)人。主要職責(zé)：批準(zhǔn)制定的流程；監(jiān)督并指導(dǎo)流程管理體系的運(yùn)行；協(xié)調(diào)流程管理體系運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的各種重大問(wèn)題；流程優(yōu)化的審批工作；當(dāng)公司戰(zhàn)略及組織機(jī)構(gòu)出現(xiàn)重大變化時(shí)，負(fù)責(zé)啟動(dòng)流程全面優(yōu)化工作。（2） 戰(zhàn)略規(guī)劃部是公司流程管理的歸口部門(mén)，負(fù)責(zé)組織公司總部及各部門(mén)流程的審核和優(yōu)化工作。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)公司流程運(yùn)行過(guò)程中的指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)公司流程管理文件的整理、匯編工作；負(fù)責(zé)組織公司流程執(zhí)行的監(jiān)測(cè)、反饋工作；負(fù)責(zé)組織公司管理流程評(píng)價(jià)優(yōu)化工作。（3） 公司總部各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的流程執(zhí)行及監(jiān)測(cè)，并指導(dǎo)各部門(mén)的流程管理工作。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)本部門(mén)流程的制定；負(fù)責(zé)公司流程的正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)對(duì)流程的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)測(cè)；收集流程運(yùn)行過(guò)程中的信息反饋，負(fù)責(zé)流程優(yōu)化工作。五．程序內(nèi)容（1） 流程的制定（1）管理事務(wù)涉及公司三個(gè)以上的部門(mén)或者四個(gè)以上的崗位；（2）管理事務(wù)在實(shí)施過(guò)程中附帶有物流、資金流、人流或信息流的傳遞；（3）管理事務(wù)是否需要并且能夠用固定的執(zhí)行路徑進(jìn)行規(guī)范。同時(shí)符合上述三項(xiàng)條件要求的管理業(yè)務(wù)可以申請(qǐng)建立相應(yīng)的管理流程。2. 流程制定和優(yōu)化的程序流程的制定由相應(yīng)責(zé)任部門(mén)提出申請(qǐng)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后制定。形成流程文件后，戰(zhàn)略規(guī)劃部應(yīng)審核并編號(hào)。涉及兩個(gè)以上部門(mén)配合時(shí)，戰(zhàn)略規(guī)劃部應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)評(píng)審，一級(jí)流程經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理簽發(fā)，二級(jí)流程部門(mén)經(jīng)理審核，主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。（2） 流程廢止出現(xiàn)以下情況時(shí)流程予以廢止：（1）工作流程發(fā)生重大變化，原有的流程已不適應(yīng)現(xiàn)有工作；（2）流程所規(guī)范的管理事務(wù)已不存在；（3）組織結(jié)構(gòu)、崗位設(shè)置或職責(zé)發(fā)生變化，部門(mén)或崗位之間的工作流不復(fù)存在。公司總部各部門(mén)應(yīng)及時(shí)將流程廢止的信息反饋到戰(zhàn)略規(guī)劃部。（3） 流程的編號(hào)流程的編號(hào)按照部門(mén)編號(hào)+流程流水編號(hào)。（4） 流程的監(jiān)測(cè)1． 流程運(yùn)行監(jiān)測(cè)的目的是為了及時(shí)了解流程運(yùn)行的質(zhì)量和效率，并為流程評(píng)價(jià)和優(yōu)化提供基礎(chǔ)資料。流程的監(jiān)測(cè)主要由流程的主管部門(mén)進(jìn)行，對(duì)于出現(xiàn)問(wèn)題的流程填寫(xiě)《流程運(yùn)行記錄單》。2． 流程監(jiān)測(cè)工作的具體分工如下：流程責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)該項(xiàng)流程的人員對(duì)流程執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，可填寫(xiě)《流程運(yùn)行記錄單》；流程責(zé)任部門(mén)流程管理員匯總本部門(mén)各流程責(zé)任人的《流程運(yùn)行記錄單》，隨時(shí)提交至戰(zhàn)略規(guī)劃部；戰(zhàn)略規(guī)劃部和各流程責(zé)任人根據(jù)《流程運(yùn)行記錄
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