公司流程管理手冊(cè)(已改無(wú)錯(cuò)字)
2023-05-16 01:31:03 本頁(yè)面
【正文】 單》的相關(guān)內(nèi)容和日常信息反饋，負(fù)責(zé)對(duì)流程運(yùn)行過(guò)程中的異常情況進(jìn)行處理。（5） 流程的評(píng)審與優(yōu)化1． 流程的評(píng)審由戰(zhàn)略規(guī)劃部牽頭，在書(shū)面征集各下屬單位意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，組織各部門(mén)于每年的四季度初進(jìn)行流程集中評(píng)審。2． 總部各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)和事業(yè)部對(duì)口部門(mén)的流程進(jìn)行抽樣評(píng)審調(diào)查，被調(diào)查者應(yīng)詳細(xì)填寫(xiě)《流程評(píng)審表》，各部門(mén)根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)流程提出優(yōu)化、廢止的建議或意見(jiàn)。3． 評(píng)審工作結(jié)束后，戰(zhàn)略規(guī)劃部負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行匯總，收集有關(guān)流程優(yōu)化、廢止的建議或意見(jiàn)，并提出具體的流程優(yōu)化、廢止方案，連同其他制度修改意見(jiàn)，報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議審議。4． 流程優(yōu)化、廢止方案經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議審議通過(guò)后，由戰(zhàn)略規(guī)劃部根據(jù)流程的歸屬部門(mén)，下發(fā)到各相關(guān)部門(mén)進(jìn)行流程修改。六．附 則（1） 本流程管理辦法適用于公司所有流程；（2） 本流程管理辦法由戰(zhàn)略規(guī)劃部歸口解釋說(shuō)明；（3） 自頒布之日起執(zhí)行。附件一：流程運(yùn)行記錄單流程名稱(chēng)：流程編號(hào)：填制人姓名：填制人崗位：所在單位或部門(mén)：填表時(shí)間：流程運(yùn)行問(wèn)題記錄問(wèn)題描述實(shí)際狀況原因分析您建議的解決辦法１、流程環(huán)節(jié)是否存在冗余或遺漏的地方？２、本流程所要求環(huán)節(jié)是否超出部門(mén)職責(zé)/權(quán)限范圍？３、本流程時(shí)限要求是否合理？是否還有環(huán)節(jié)有必要加上時(shí)限要求？４、審批審核環(huán)節(jié)是否能夠并行或采取授權(quán)以提高效率？５、流程上下游環(huán)節(jié)間是否存在協(xié)調(diào)不暢的現(xiàn)象？６、是否感覺(jué)本流程操作有困難，需要指導(dǎo)和培訓(xùn)？流程要求的表單所傳遞信息是否完整、準(zhǔn)確，能否滿(mǎn)足工作要求？該流程對(duì)本人相關(guān)工作的質(zhì)量和效率是否能起到促進(jìn)作用？其他反饋意見(jiàn)：包括對(duì)流程本身和運(yùn)行機(jī)制的建議建議：附件二：流程評(píng)審表流程名稱(chēng)：流程編號(hào)：流程責(zé)任人：崗位名稱(chēng)：流程責(zé)任部門(mén)：評(píng)價(jià)日期：評(píng)價(jià)指標(biāo)流程評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及權(quán)重權(quán)重得分實(shí)際得分一、流程實(shí)際運(yùn)行的狀態(tài)評(píng)價(jià)(20%)流程是否已按照要求進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作A： 100B：85C：60D： 40E：010%整個(gè)流程所有環(huán)節(jié)都已按照要求得到規(guī)范運(yùn)作流程中大部分環(huán)節(jié)都已按照規(guī)范進(jìn)行運(yùn)作，但有個(gè)別非關(guān)鍵環(huán)節(jié)未按要求完成，對(duì)整個(gè)流程不會(huì)產(chǎn)生太大影響流程中若干關(guān)鍵環(huán)節(jié)未按流程要求進(jìn)行運(yùn)作，但對(duì)整個(gè)流程產(chǎn)生影響不大流程中若干關(guān)鍵環(huán)節(jié)未按流程要求進(jìn)行運(yùn)作，對(duì)其他環(huán)節(jié)產(chǎn)生較大影響流程中所有環(huán)節(jié)均未按照要求完成，整個(gè)流程沒(méi)進(jìn)入實(shí)際操作階段流程各環(huán)節(jié)的操作崗位是否落實(shí)A： 100B：85C：60D： 40E：010%流程有明確的負(fù)責(zé)部門(mén)及流程責(zé)任人,所有環(huán)節(jié)都有具體的操作崗位負(fù)責(zé)流程中個(gè)別非關(guān)鍵環(huán)節(jié)出現(xiàn)操作人或操作部門(mén)不明確的情況，但非關(guān)鍵環(huán)節(jié)，不會(huì)造成太大影響流程中若干關(guān)鍵環(huán)節(jié)出現(xiàn)操作人或操作部門(mén)不明確的情況，但對(duì)流程運(yùn)行的影響不大。流程中若干關(guān)鍵環(huán)節(jié)出現(xiàn)操作人或操作部門(mén)不明確的情況，造成流程運(yùn)行不暢。流程中大部分的環(huán)節(jié)的操作人或操作部門(mén)不明確，造成流程無(wú)法正常運(yùn)轉(zhuǎn)二、對(duì)流程關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)的執(zhí)行狀況評(píng)價(jià)(60%)流程是否在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成A： 100B：85C：60D： 40E：012%流程運(yùn)作基本上都能在規(guī)
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