設備管理流程手冊(編輯修改稿)
2025-04-19 14:32 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 件，依《付款流程》執(zhí)行。合同審批表采購合同5. 開箱驗收購回的設備由設備部根據(jù)采購合同進行開箱驗收，按裝箱單清點備品備件、相關資料等，必要時，需求部門配合對其進行性能測試。（1）檢查設備外包裝是否破損，若有破損應立即通知供方。（2）核對供方設備裝箱清單；根據(jù)設備裝箱清單驗收設備，檢查設備備件、附件、設備資料是否齊備、外觀良好。必要時應與供方代表共同開箱驗收。（3）備件、附件入帳，設備資料由設備部管理。（4）驗收無誤在供方設備裝箱清單上簽收6. 安裝調(diào)試1．設備部組織將設備搬運就位，提供所需設施、場地、工具等2．設備部/設備管理員組織設備使用部門人員協(xié)助供方對設備進行安裝調(diào)試。7. 設備驗收1．設備部組織設備使用部門參與設備安裝調(diào)試的人員，根據(jù)設備采購合同、供方提供的設備精度檢查表等進行設備驗收，填寫《設備驗收單》，判定設備是否合格。2．由設備部人員和使用部門人員共同在《設備驗收單》上簽字確認?？偛弥韺徟?。3．通過驗收后的設備，移交使用部門使用。設備驗收單8. 財務結(jié)算設備部將《設備驗收單》提交至財務部，財務管理中心按《付款流程》進行付款。9. 建立設備檔案1．設備部負責收集設備的相關資料（說明書、合格證、專用軟件、驗收單）按設備《編碼準則》進行整理編號，錄入《設備總覽表》。2．設備部對每臺設備編寫《設備履歷表》。3．設備部修訂設備清
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