某建設(shè)股份有限公司流程管理手冊(編輯修改稿)
2025-05-15 22:11 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 理流程0802 資金流出管理流程0901 招聘管理流程0902 調(diào)崗調(diào)薪管理流程1001 效能監(jiān)察管理流程1101 初步設(shè)計管理流程1102 分包工程合同管理流程1201 檢修項目管理流程1202 月度生產(chǎn)計劃協(xié)調(diào)會管理流程 第三章 流程管理辦法一．目的 為規(guī)范公司流程管理，保證公司流程（程序）的順暢運行和不斷優(yōu)化，確保公司管理體系的有效運轉(zhuǎn)，特制定本辦法。二．原則1． 開放性原則：流程處在不斷優(yōu)化的過程中，隨著公司不斷的發(fā)展，流程也會相應(yīng)發(fā)生變化；2． 責(zé)任明確原則：戰(zhàn)略規(guī)劃部對公司的流程管理體系負責(zé)，各部門對本部門各項流程負責(zé)；3． 全員參與原則：各流程涉及的各部門、各崗位人員均有權(quán)和有責(zé)任對流程運行過程提出建議。三．適用范圍本程序適用于公司總部各部門、事業(yè)部及項目部制定、優(yōu)化、廢止流程及相關(guān)活動。四．職責(zé)分工（1） 公司流程優(yōu)化領(lǐng)導(dǎo)小組是流程管理工作的決策機構(gòu)，包括公司高管及總部各部門負責(zé)人。主要職責(zé)：批準(zhǔn)制定的流程；監(jiān)督并指導(dǎo)流程管理體系的運行；協(xié)調(diào)流程管理體系運行過程中出現(xiàn)的各種重大問題；流程優(yōu)化的審批工作；當(dāng)公司戰(zhàn)略及組織機構(gòu)出現(xiàn)重大變化時，負責(zé)啟動流程全面優(yōu)化工作。（2） 戰(zhàn)略規(guī)劃部是公司流程管理的歸口部門，負責(zé)組織公司總部及各部門流程的審核和優(yōu)化工作。主要職責(zé)：負責(zé)公司流程運行過程中的指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)工作；負責(zé)公司流程管理文件的整理、匯編工作；負責(zé)組織公司流程執(zhí)行的監(jiān)測、反饋工作；負責(zé)組織公司管理流程評價優(yōu)化工作。（3） 公司總部各部門負責(zé)本部門的流程執(zhí)行及監(jiān)測，并指導(dǎo)各部門的流程管理工作。主要職責(zé)：負責(zé)本部門流程的制定；負責(zé)公司流程的正常運行；負責(zé)對流程的執(zhí)行進行監(jiān)測；收集流程運行過程中的信息反饋，負責(zé)流程優(yōu)化工作。五．程序內(nèi)容（1） 流程的制定（1）管理事務(wù)涉及公司三個以上的部門或者四個以上的崗位；（2）管理事務(wù)在實施過程中附帶有物流、資金流、人流或信息流的傳遞；（3）管理事務(wù)是否需要并且能夠用固定的執(zhí)行路徑進行規(guī)范。同時符合上述三項條件要求的管理業(yè)務(wù)可以申請建立相應(yīng)的管理流程。2. 流程制定和優(yōu)化的程序流程的制定由相應(yīng)責(zé)任部門提出申請，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后制定。形成流程文件后，戰(zhàn)略規(guī)劃部應(yīng)審核并編號。涉及兩個以上部門配合時，戰(zhàn)略規(guī)劃部應(yīng)組織相關(guān)部門評審，一級流程經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理簽發(fā)，二級流程部門經(jīng)理審核，主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。（2） 流程廢止出現(xiàn)以下情況時流程予以廢止：（1）工作流程發(fā)生重大變化，原有的流程已不適應(yīng)現(xiàn)有工作；（2）流程所規(guī)范的管理事務(wù)已不存在；（3）組織結(jié)構(gòu)、崗位設(shè)置或職責(zé)發(fā)生變化，部門或崗位之間的工作流不復(fù)存在。公司總部各部門應(yīng)及時將流程廢止的信息反饋到戰(zhàn)略規(guī)劃部。（3） 流程的編號流程的編號按照部門編號+流程流水編號。（4） 流程的監(jiān)測1． 流程運行監(jiān)測的目的是為了及時了解流程運行的質(zhì)量和效率，并為流程評價和優(yōu)化提供基礎(chǔ)資料。流程的監(jiān)測主要由流程的主管部門進行，對于出現(xiàn)問題的流程填寫《流程運行記錄單》。2． 流程監(jiān)測工作的具體分工如下：流程責(zé)任部門負責(zé)該項流程的人員對流程執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，可填寫《流程運行記錄單》；流程責(zé)任部門流程管理員匯總本部門各流程責(zé)任人的《流程運行記錄單》，隨時提交至戰(zhàn)略規(guī)劃部；戰(zhàn)略規(guī)劃部和各流程責(zé)任人根據(jù)《流程運行記錄單》的相關(guān)內(nèi)容和日常信
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