【文章內(nèi)容簡介】 備調(diào)整中的損耗等。但不包括途耗、磅差、庫耗等(此部分作倉庫盤盈盤虧處理)?！? 物資消耗定額的制定和修改(四)材料工藝消耗定額由工藝科負(fù)責(zé)制訂，經(jīng)供應(yīng)科、車間會簽，總工程師批準(zhǔn)，由有關(guān)部門貫徹執(zhí)行。非工藝消耗定額根據(jù)質(zhì)量指標(biāo)，由供應(yīng)科參照實(shí)際情況制定供應(yīng)定額。 (五)工藝消耗定額必須在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下本著節(jié)約的原則制訂。 (六)物資消耗定額一般一年改修一次。由供應(yīng)科提供實(shí)際消耗資料，工藝部門修訂工藝消耗定額。由于管理不善而超耗者，不得提高定額。 (七)凡屬下列情況之一者，應(yīng)及時修改定額。 1產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的變更。 ２加工工藝方式的變更，影響到消耗定額。 3定額計(jì)算或編寫中的錯誤和遺漏。 □ 限額供料 (八)限額供料是執(zhí)行消耗定額，驗(yàn)證定額和測定非工藝消耗量的重要手段，是分析定額差異和提出改進(jìn)措施的依據(jù)。 (九)限額供料范圍: 1產(chǎn)品用料，包括本廠自制件和外協(xié)加工件。 z大宗的輔料和能源。附件８□倉位規(guī)劃要因分析　經(jīng)辦人倉運(yùn)單位門房權(quán)責(zé)主管經(jīng)辦人稽查單位　（攜出者）制３ ２ １ ３ ２ １ １ ２ ３ ２ ３ １ 　　　　　　單　　　　　　核　　　　　　準(zhǔn)　　　　　　攜 　　　　　　出　　　　　　檢　　　　　　查　　　　　　簽　　　　　　章　　　　　　存　　　　　　查　　　　　　□ 倉儲規(guī)劃實(shí)務(wù)說明面積配置１． 倉儲總面積２． 公共設(shè)施規(guī)劃３． 有效面積計(jì)算按材料基準(zhǔn)存量及容量所需用的倉位，依供料對象卸儲便捷性，配適用的儲存面積依倉儲結(jié)構(gòu)，支柱，樓梯，走道，辦公場所等倉庫總面積扣除公共設(shè)施估用面積為可用倉容料位設(shè)定１． 基準(zhǔn)存量２． 收發(fā)頻率３． 料位設(shè)定與編號存量高者可雙通路配置，存量低及零星用儲柜倉儲為宜，重量輕者可架高儲存收發(fā)頻繁的材料，應(yīng)考慮進(jìn)出倉裝卸便捷因素倉庫代號統(tǒng)一以ＡＢＣ……………順序設(shè)定，料位編訂，料位編號原則：堆疊方式１． 包裝類別２． 材料特性３． 供料方式４． 儲工具依５３加化鐵桶裝，５加化鐵桶裝，紙盒裝．支裝分設(shè)堆疊高棧層次對耐壓性差的材料宜設(shè)定層況以及承受的重量依供料工具，堆高機(jī)，油壓拖機(jī)車或手拉車設(shè)定堆疊方式依包裝類別．材料特性．供料方式選定木棧板，鐵架或儲柜等料品標(biāo)示１． 材料編號２． 單位堆疊量３． 儲存說明依請購單填材料編號，品名．規(guī)格．?dāng)?shù)量．入廠日期，并以月份顏色加以區(qū)分標(biāo)示標(biāo)示每一位置的最大容量合格（綠色）特殊（黃色）退貨（紅色）附件9企業(yè)倉庫管理制度 □ 總則 1倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是:保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。 2倉庫設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局。內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系。業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。 □ 物資驗(yàn)收入庫 3物資人庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。 4物資入庫，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。 5．材料驗(yàn)收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位，鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志，入庫單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同托收單交財(cái)務(wù)科記帳。6不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。 7驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時通知科長和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨己到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直至消除懸事掛帳。 □ 物資的儲存保管 8物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工。凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。 9物資堆放的原則是:在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。 10倉庫保管員對庫存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員應(yīng)及時報(bào)告科長，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。保管員不得采取發(fā)生盈時多送，虧時克扣的違紀(jì)做法。 11保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強(qiáng)保管措施，達(dá)到十不要求，務(wù)使國家財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)選出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。 12保管物資，未經(jīng)科長同意，一律不準(zhǔn)擅自借出?？偝晌镔Y，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)科長批準(zhǔn)。 13倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。 □ 物資發(fā)放 14按推陳儲新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料的原則發(fā)料。發(fā)料堅(jiān)持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 15領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱或材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃。屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度。屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時，超費(fèi)用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。 16調(diào)撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財(cái)務(wù)科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。 17對于專項(xiàng)申請用料，除計(jì)劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折另供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。 18發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯出門。 19所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。 □ 其他有關(guān)事項(xiàng) 20記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收卜月報(bào)及時。 21允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報(bào)，以便做到帳、卡、物、資金四一致。 22創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng)五好倉庫的開展。 23保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，報(bào)科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給紀(jì)律處分。２4庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。附件11收料作業(yè)管理辦法 □ 進(jìn)料作業(yè)流程使用說明:使用表單 發(fā)票1聯(lián) 驗(yàn)收單5聯(lián) 訂單 帳卡1張 物料人廠檢驗(yàn)表l張 迸料檢驗(yàn)規(guī)格表I張1供應(yīng)商 11廠商填寫驗(yàn)收單一式五聯(lián)2點(diǎn)收 21送至?xí)捍鎱^(qū)，倉庫核對訂單及點(diǎn)收 22若數(shù)量正確于驗(yàn)收單上簽收 23銷訂單檔，編號登人進(jìn)貨日報(bào)表 24驗(yàn)收單:第四聯(lián)廠商存底余送質(zhì)管3檢驗(yàn) 31質(zhì)管依迸料檢驗(yàn)規(guī)格表抽驗(yàn) 32進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表:質(zhì)管自存4記錄 41抽驗(yàn)結(jié)果記于物料人廠檢驗(yàn)表 物料人廠檢驗(yàn)表:質(zhì)管自存 42允收簽章 43貼綠色允收票簽 驗(yàn)收單:第一聯(lián)質(zhì)管 第二聯(lián)倉庫 第三聯(lián)會計(jì) 第五聯(lián)采購 44采購銷訂單檔5入庫 51原物料入庫，記入帳卡 52人電腦庫存帳53核對發(fā)票無誤后，匯總送會計(jì)使用說明:使用表單 物料人廠檢驗(yàn)表l張 進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表1張 委外加工單1協(xié)作廠 (1)廠商填寫驗(yàn)收單一式五聯(lián)(含發(fā)票)2點(diǎn)收 (1)送到暫存區(qū)，倉庫核對訂單及點(diǎn)收 (2)若數(shù)量正確于驗(yàn)收單上簽收 (3)銷訂單檔，編號登人進(jìn)貨日報(bào)表 (4)驗(yàn)收單:第四聯(lián)廠商存底余送質(zhì)管工檢驗(yàn) (1)質(zhì)管依迸料檢驗(yàn)規(guī)格表抽驗(yàn) (2)迸料檢驗(yàn)規(guī)格表:質(zhì)管自存4記錄 (1)抽驗(yàn)結(jié)果記于物料入廠檢驗(yàn)表 物料人廠檢驗(yàn)表:質(zhì)管自存 (2)允收簽章 (3)貼綠色允收票簽 驗(yàn)收單:第一聯(lián)質(zhì)管送生管 第二聯(lián)倉庫 第三聯(lián)會計(jì) 第五聯(lián)采購 (4)采購銷訂單檔 (5)生管銷委外加工單5．人庫 (1)半成品入庫 (2)核對發(fā)票無誤后，匯總送會計(jì) 使用說明 使用表單 發(fā)票1聯(lián) 驗(yàn)收單5聯(lián) 訂購單 帳卡I張 物料人廠檢驗(yàn)表1張 迸料檢驗(yàn)規(guī)格表1張 物料退貨通知單4聯(lián) 1供應(yīng)商 (1)廠商填寫驗(yàn)收單一式五聯(lián)2點(diǎn)收 (1)送至?xí)捍鎱^(qū)，倉庫核對訂單及點(diǎn)收 (2)若數(shù)量正確于驗(yàn)收單上簽收 驗(yàn)收單:第四聯(lián)廠商存底移送質(zhì)管 (3)銷訂單檔，編號登人進(jìn)貨日報(bào)表3檢驗(yàn) (1)質(zhì)管依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表抽驗(yàn) (2)迸料檢驗(yàn)規(guī)格表:質(zhì)管自存4記錄 (1)抽驗(yàn)結(jié)果記于物料人廠檢驗(yàn)表 物料人廠檢驗(yàn)表:質(zhì)管自存 (2)判定拒收 (3)開物料退貨通知單一式五聯(lián) (4)貼黃色拒收標(biāo)簽 (5)送科長簽章 驗(yàn)收單:第一聯(lián)質(zhì)管 第二聯(lián)倉庫 第三聯(lián)會計(jì) (作廢) 第五聯(lián)采購 物料退貨通知單 第一聯(lián)采購 第二聯(lián)倉庫 第三聯(lián)生管 第四聯(lián)供應(yīng)商 (6)采購聯(lián)絡(luò)廠商取回物料退貨通知單(傳真或郵寄)5退回(1)倉庫根據(jù)驗(yàn)收單于進(jìn)貨日報(bào)表注銷迸料(2)廠商點(diǎn)收（3）廠商簽收(4)領(lǐng)回使用說明 使用表單 發(fā)票 驗(yàn)收單5聯(lián) 訂購單 帳卡1張 物料人廠檢驗(yàn)表1張 迸料檢驗(yàn)規(guī)格表1張 物料退貨通知單4聯(lián) 1供應(yīng)商 11廠商填寫驗(yàn)收單一式五聯(lián) 2點(diǎn)收 21送至?xí)捍鎱^(qū)，倉庫核對訂單及點(diǎn)收 22若數(shù)量正確于驗(yàn)收單上簽收 驗(yàn)收單:第四聯(lián)廠商存底移送質(zhì)管 23銷訂單檔，編號登人進(jìn)貨日報(bào)表 3檢驗(yàn) 31質(zhì)管依迸料檢驗(yàn)規(guī)格表抽驗(yàn) 32迸料檢驗(yàn)規(guī)格表:質(zhì)管自存 4記錄 4，1抽驗(yàn)結(jié)果記于物料人廠檢驗(yàn)表 物料人廠檢驗(yàn)表:質(zhì)管自存 42判定拒收 43開物料退貨通知單一式四聯(lián) 44貼黃色拒收標(biāo)簽 45送科長簽章 驗(yàn)收單:第一聯(lián)質(zhì)管 第二聯(lián)倉庫 第三聯(lián)會計(jì) (作廢) 第五聯(lián)采購