銷售部管理辦法(編輯修改稿)
2025-05-09 11:03 本頁面
【文章內容簡介】 大系統(tǒng)結合用戶需求，設計出幻燈片，以便用戶對我公司設計的思路、方式有所了解。使得參觀講解時能夠得心應手。第七條、 設計方案書，大于50萬或有影響得項目確定成立項目小組（主要由銷售人員組成），對項目得設計進行分析，然后分工合作，設計方案。（工程、采購人員參加），指出相關問題，并作修改。第八條、 合同的簽訂。，公司設立合同評審小組。小組將負責對公司各類工程項目合同進行評審，保證合同合理性、合法性和有效性，以確保公司效益的提高。主要負責關系協(xié)調、系統(tǒng)方案設計和評審、毛利計算、商務談判、投標合同簽定、工程實施及驗收。 、總工程師、副總經理、部門經理、財務主管、經管部經理、設備采購計劃員及合同編制人員組成。具體人員由公司總經理根據每個合同情況從中抽調人員參加。4. 對于老客戶，和信譽度較高的客戶，在時間要求非常緊張的情況下，銷售人員應該及時請示公司領導，在領導許可的情況下，出具工程所需材料的借條，通知采購人員采購和工程經理及時安排進場施工。但必須在45天內簽訂合同。，詳見《工程實施管理條例》。，及時收回預付款、進度款、和質量保證金。，詳見《售后服務管理條例》。第五節(jié) 合同管理第一條、系統(tǒng)工程合同以“四川九洲應用電子系統(tǒng)有限責任公司”或“四川九洲電器公司有限責任公司”的名義簽署。第二條、四川九洲應用電子系統(tǒng)有限責任公司應用電子系統(tǒng)部門（辦事處）在進行合同談判（投標前）時，應用電子系統(tǒng)部門相關部門對客戶資信、合同主題、技術、價格、供貨和合同文本等進行評審，匯簽同意后簽署合同。經評審同意簽訂的合同原件在10日內必須返回兩份（其中一份部門存檔管理，一份財務部作為建帳依據）。第三條、部門嚴格按質量體系要求做好合同評審的檔案管理，對相關文字資料做好建檔管理。并將相關信息提供給市場推廣部建檔，逐步完善客戶檔案及客戶資料評定工作。第六節(jié) 發(fā)票管理第一條、應用電子系統(tǒng)部門銷售人員必須提供準確的單位及金額，由財務部審核后開除發(fā)票，由銷售人員帶領發(fā)票到用戶處收取款項。第二條、銷售人員核對發(fā)票收回款項。第七節(jié) 應收帳款管理第一條、所有用戶貨款都必須直接匯回四川九洲應用電子系統(tǒng)有限責任公司，嚴禁向四川九洲應用電子系統(tǒng)有限責任公司以外的帳號轉帳。第二條、四川九洲應用電子系統(tǒng)有限責任公司應用電子系統(tǒng)部門實行嚴格的用戶貨款回收進度管理制度，對每一個合同均按月進行分析處理，凡逾期付款三個月的項目，及時發(fā)律師函；超過半年未付款的付諸于法律（含進度款）。第三條、應用電子系統(tǒng)部門必須就工程合同供貨完畢和工程合同驗收結束的項目同用戶及時簽署貨款對帳單，交四川九洲應用電子系統(tǒng)有限責任公司財務部存檔。第八節(jié) 銷售人員的工資及提成銷售人員的工資及提成參照公司薪資管理辦法執(zhí)行第九節(jié) 銷售人員費用支出管理辦法為了在保證銷售任務的完成，為了提高公司效益，全面降低成本，控制費用，現(xiàn)制定銷售費用開支的管理辦法。第一條、 通訊費用的報銷為適應公司新的市場運行機制，充分發(fā)揮部門人員的主動性和積極性，增強員工的責任心，努力提高人員的快速反應和公司的經濟效益，全面完成公司的年度經營目標。特對公司的營銷通訊補貼報銷相關管理辦法規(guī)定如下：銷售人員的通訊補貼費用按照每季度發(fā)放一次的原則，在完成合同簽訂100萬后（同時按照100萬后的標準補足前期報銷的費用）報銷情況如下：員工費用（元/月）銷售經理300銷售主管100駐辦事處經理400駐外副經理300駐外主管200駐外銷售員150其它人員（實
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