銷(xiāo)售訂單管理辦法(編輯修改稿)
2025-05-05 06:12 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 。 2）當(dāng)月發(fā)貨額超出信用額度，停止該客戶(hù)的一切發(fā)貨。如有特殊情況需發(fā)貨請(qǐng)參照第3條“特殊訂單審批流程及執(zhí)行辦法”執(zhí)行。2.協(xié)議客戶(hù)的執(zhí)行辦法 1）有協(xié)議的客戶(hù)，須嚴(yán)格執(zhí)行協(xié)議的付款期限，在協(xié)議付款期限前5日內(nèi)給協(xié)議客戶(hù)發(fā)上月對(duì)賬單，如延期付款，停止該客戶(hù)的一切發(fā)貨，直至還清款項(xiàng)。本年內(nèi)兩次出現(xiàn)延期付款則停止協(xié)議，執(zhí)行“款到發(fā)貨”的政策。 2）協(xié)議客戶(hù)采取年審制度，意為當(dāng)年有效，次年需重新申請(qǐng)。3.特殊訂單審批流程及執(zhí)行辦法 1）特殊訂單意為因特殊原因，需先發(fā)貨后付款的訂單，必須由客戶(hù)出具發(fā)貨申請(qǐng)函（具體內(nèi)容需涵蓋未付款原因及承諾付款期限）加蓋公司公章發(fā)至銷(xiāo)售人員處，銷(xiāo)售人員先期審核通過(guò)后需逐級(jí)申請(qǐng)分公司經(jīng)理、公司副總裁、常務(wù)副總裁、總裁，層層審批通過(guò)后，該發(fā)貨申請(qǐng)方可執(zhí)行。 2）發(fā)貨申請(qǐng)一單一議，不可重復(fù)使用。4.有質(zhì)保金訂單的執(zhí)行辦法 質(zhì)保金必須嚴(yán)格按照合同約定的日期收回，如到期沒(méi)有收回即列入二級(jí)黑名單，相關(guān)銷(xiāo)售人員需說(shuō)明原因并及時(shí)落實(shí)具體的回款時(shí)間（不得超過(guò)合同約定日期一個(gè)月），如到承諾期限仍未付款，則直接列入一級(jí)黑名單。 三．付款方式 1.執(zhí)行現(xiàn)金、支票、電匯的付款方式。2.銀行承兌匯票付款方式： 1）可以接收的銀行承兌匯票的范圍：中國(guó)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、招商銀行、中信銀行、光大銀行、華夏銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、廣東發(fā)展銀行、深圳發(fā)展銀行、上海浦東發(fā)展銀行、上海銀行、北京銀行、天津商業(yè)銀行、深圳商業(yè)銀行、廣州商業(yè)銀行。 2）貼息管理 ①貼息計(jì)算方法：按照銀行承兌匯票結(jié)算金額，以月貼息率千分之三計(jì)算貼息金額； ②貼息審核方法： 如果客戶(hù)支付貼息，則直接執(zhí)行本細(xì)則第一條【銷(xiāo)售價(jià)格執(zhí)行方法】； 如果客戶(hù)不支付貼息，在執(zhí)行本細(xì)則第一條【銷(xiāo)售價(jià)格執(zhí)行方法】的同時(shí)應(yīng)將銀行承兌匯票的貼息考慮在內(nèi)。3.預(yù)收賬款管理 非常規(guī)產(chǎn)品的訂單執(zhí)行前需收取30%的預(yù)收款；客戶(hù)的預(yù)收賬款和應(yīng)收賬款按照訂單分別登記管理，不允許用預(yù)收賬款沖抵客戶(hù)的應(yīng)收賬款； 四．黑名單的管理辦法 1.先發(fā)貨后付款的客戶(hù)在承諾期內(nèi)沒(méi)有付款的，列入二級(jí)黑名單；被列入二級(jí)黑名單的客戶(hù)如到二次承諾期（不得超過(guò)第一次承諾期一個(gè)月）仍未付款的，則列入一級(jí)黑名單，以上欠款期間停止該客戶(hù)的一切發(fā)貨。 2.被列入二級(jí)黑名單的客戶(hù)在承諾時(shí)間之內(nèi)回款的，
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