【文章內容簡介】 遇機組大小修，可持生產(chǎn)領導簽字的借條領料，且應在兩日內補辦完正式的領料憑證。c)按照“先進先出、易霉易損先出、接近失效期先出”的原則發(fā)貨。d)倉庫保管員應與領料人員當面清點貨物，保證數(shù)量準確，質量完好，包裝牢固，標志清楚。在交付物資的同時，應給領用部門提供技術圖紙、產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品合格證、質量證明等技術資料復印件。e)付貨完畢，倉庫保管員應立即清點余額，并改變物資保管卡片的余額數(shù)字。f)倉庫保管員給領料人員辦理出門證。（3）簽署單證與登記賬戶a)倉庫保管員根據(jù)實際庫存在領用憑證上填寫實發(fā)數(shù)量，實發(fā)數(shù)量只能小于或等于請領數(shù)量。b)按照“先付貨后登賬”的原則，倉庫保管員應在發(fā)料當天在公司D7I系統(tǒng)上完成登記保管賬工作。c)倉庫保管員應做好領用憑證、出門證等全面控制和回籠銷號工作，做到日賬日清。第八章 物資退庫管理第十條 物資退庫管理規(guī)定、在使用過程中發(fā)現(xiàn)有質量問題的物資、倉庫保管員錯發(fā)的物資，都可以退回倉庫。（1）領料人員應持原領料時的工單卡或領料單到倉庫辦理物資退庫手續(xù)。（2）倉庫保管員應首先核對D7I系統(tǒng)上該工單或領料單是否已關閉，如已關閉，原則上不予退庫，如果確實需要退庫，應由廠部有關領導批準，重新打開工單或領料單后，才可以辦理退庫。（3）倉庫保管員在接到退庫物資后，應確定退庫原因，屬于工程剩余的物資或倉庫保管員錯發(fā)的物資，倉庫保管員應在核對退庫物資的名稱、規(guī)格型號、質量完好等與出庫時相符的情況下，按實際退庫數(shù)量辦理退庫，當日完成D7I系統(tǒng)的退庫下賬。（4）如因質量問題退庫，需由設備部專業(yè)主管和計劃供應部計劃采購主管（必要時增加供應商和第三方）確定是否質量問題，倉庫保管員依據(jù)質量檢驗報告，辦理退庫，并做好退貨給供應商的準備，當日完成D7I系統(tǒng)的退庫下賬。（5）對于現(xiàn)場拆除下來的廢舊物資，由設備部專業(yè)點檢員確認可否再利用，按報廢物資流程管理。第九章 物資拆件管理第十一條 物資拆件管理規(guī)定，從其它部件或設備上拆件。（1）優(yōu)先拆生產(chǎn)現(xiàn)場閑置設備，需要在閑置設備上拆件時，由設備部專業(yè)點檢長審批。（2）當要拆的設備非閑置設備或需要拆的備件供應商不供應時，倉庫拒絕拆件，拆除備件時需生產(chǎn)副廠長（或總工）審批。（1）領料單位到倉庫領料，查詢庫存物資以及替代品。如果沒有替代品，按是否閑置設備辦理拆件審批單（附件：表5），領料人員持批準后的拆件審批單到倉庫拆件，倉庫保管員憑拆件審批單辦理出庫手續(xù)，并將審批單歸檔。（2）如拆件設備需要恢復時，由設備部專業(yè)點檢員在D7I系統(tǒng)上辦理購買申請計劃，物資供應部計劃采購主管購買，倉庫保管員辦理接收入庫，設備部專業(yè)點檢員在D7I上創(chuàng)建恢復安裝工單，維修人員領料并進行安裝，倉庫保管員在D7I上辦理出庫登賬。第十章 物資盤點管理第十二條 物資盤點管理規(guī)定。保管員要堅持盤點制度，實行永續(xù)盤點制，應作到定期盤點與重點盤點相結合。做到盈虧有原因、損壞有報告，記帳有原始，憑證調整有依據(jù)。；每月25日進行定期盤點；年終進行總盤點。因季節(jié)變化或工作需要時，倉庫保管員應進行重點盤點。，由保管班班長組織交接雙方進行實物盤點，并作好交接手續(xù)，以分清責任。，分清責任，分別不同情況，按審批權限處理，未批準前不準沖銷賬卡。 ，規(guī)格近似，數(shù)量相同物資發(fā)生串混可做訂正處理，訂正應經(jīng)業(yè)務主管人員批準。（1）所有庫房可以根據(jù)具體的工作的安排進行整個倉庫的盤點，也可以只針對某個庫位、某個備件或ABC分類中的某個分類物資進行盤點。（2）倉庫保管員做好盤庫的準備工作，保管班班長創(chuàng)建盤點列表并打印出清單，并確定在盤庫過程中是否發(fā)料。（3）如果不發(fā)料，保管班班長、倉庫保管員、計劃采購主管、財務審計部核算主管可以直接進行盤點。（4）如果發(fā)料，由保管班班長先創(chuàng)建備份（為盤點建立快照），再進行盤點。（5）盤點完后，保管班班長確定有無備份，無備份的，協(xié)助倉庫保管員直接輸入盤點實際數(shù)量；有備份的，先更新備份，然后再輸入盤點實際數(shù)量。（6）保管班班長創(chuàng)建盤點報告（附件：表1）。（1）經(jīng)過物資倉儲盤點并確認發(fā)生盤盈或盤虧后，應立即查找原因，并報告保管班班長。發(fā)生較大的盤盈或盤虧后，應寫出書面報告，及時匯報物資供應部主管領導。（2）發(fā)生物資盤盈或盤虧后，倉庫保管員如實填寫“物資盤點盈虧報告單”，報送物資供應部、財務審計部主管領導審核并提出處理意見，呈報經(jīng)營副廠長批準處理意見。（3）倉庫保管員按“物資盤點盈虧報告單”的處理意見，在相應的保管賬賬戶內進行規(guī)格、數(shù)量的調整或處理。財務審計部核算主管進行相應的財務處理。盤點報廢管理（1）在物資盤點過程中確認發(fā)生報廢后，保管班班長應立即查找原因，及時匯報物資供應部主管領導。（2）倉庫保管員填寫“物資報廢申報表” （附件：表2）， 報送物資供應部、設備部、財務審計部主管領導審核并提出處理意見，呈報經(jīng)營副廠長批準處理意見。按規(guī)定需要呈報上級主管部門批準時，由財務部負責呈報審批。（3）倉庫保管員按照批準意見，執(zhí)行移庫流程，將已批準報廢的物資移到廢品庫，按報廢物資管理。第十一章 物資ABC分析管理第十三條 物資ABC分析管理規(guī)定ABC分析用于將庫存物資分類，根據(jù)總庫存成本或總使用量（金額）來排序，A類即庫存資金占用量最大（70%）的物資排在最前面，是最需要重視的物資；C類是庫存資金占用量最少（10%）的物資，排在最后；B類介于A類和C類之間（20%）。通過ABC分析用于指導經(jīng)濟訂貨量的計算、補充庫存和盤點。ABC分析程序（1）物資供應部部長確定ABC分類標準。（2）倉庫保管員選擇ABC分類標準，并打印出ABC分類表。（3）倉庫主管根據(jù)倉庫保管員打印出的ABC分類表，初步確定ABC分類。（4）物資供應部部長最終確定ABC分類。（5）倉庫保管員根據(jù)最終確定的ABC分類，更新原來的ABC分類結果。（6）倉庫主管可根據(jù)工作需要，調整個別ABC分類。第十二章 積壓物資管理第十四條 積壓物資管理規(guī)定，定期進行監(jiān)視，減少緩慢消耗物資的閑置。（1）由物資供應部采購主管和設備部專業(yè)點檢員共同確定積壓物資標準。（2）倉庫保管員按照積壓物資標準，定期向保管班班長提供庫存物資積壓清單。（3）保管班班長根據(jù)倉庫保管員提供的積壓清單，做出初步分析和確認報表，提供給計劃采購主管。（4）計劃采購主管根據(jù)保管班班長提供的報表，首先打印庫存交易清單及每種物資來源供應商和采購歷史；創(chuàng)建平均每月用量分析和月度用量趨勢報表。（5）計劃采購主管和設備部專業(yè)點檢員共同研究分析平均每月用量及月庫用量趨勢報表，匯報給物資供應部部長。（6）物資供應部部長最終確定積壓物資清單。（7）倉庫保管員應根據(jù)最終確定的積壓物資清單，執(zhí)行移庫管理，將積壓物資移動到積壓物資貨位。（8）計劃采購主管應定期查詢積壓物資庫存，分析月度用量趨勢，對于用量小且趨勢小的物資，確定哪些積壓物資轉入閑置件管理。第十三章 閑置件管理第十五條 閑置物資管理規(guī)定、國家規(guī)定禁用、積壓物資管理等原因，導致庫存物資在本企業(yè)內沒有使用價值，應進行分離管理，并進行定期處理（報廢或出售）。（1）計劃采購主管查詢庫存物資列表，創(chuàng)建閑置物資報表。（2）計劃采購主管、設備部專業(yè)主管、財務部核算主管、經(jīng)營副廠長研究確定閑置件物資清單，并確定處理方式。（3）倉庫保管員按照已批準的閑置件清單，執(zhí)行移庫管理，將閑置物資移動到閑置件倉庫相應貨位。（4）計劃采購主管定期對閑置件進行處理，報廢的按照物資報廢程序處理；出售的按照物資出庫程序辦理。第十四章 報廢物資管理第十八條 報廢物資管理規(guī)定。，廢品庫設置三種貨位：廢品位、修舊利廢位、已修復件位，分別建立保管帳。（1）對于物資盤點管理中發(fā)生報廢的物資和生產(chǎn)現(xiàn)場退回倉庫的報廢物資，由設備部專業(yè)點檢員確認能否再利用。（2）倉庫保管員應將可再利用的物資放在廢品庫的修舊利廢位，不能再利用的物資放置在廢品位。（3）由設備工程部專業(yè)點檢員牽頭對可修復件進行修復，倉庫保管員負責將已修復的物資貨位轉移到已修復件位。（4）報廢物資的處理要認真執(zhí)行《廢舊物資管理制度》。第十五章 專用工具管理第二十條